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1、程序文件文 件 号： HT/CX-11 发布日期： 2017.1.6 版次号 :A/0外部供方及顾客财产控制程序生效日期： 2017.1.6 有限公司1、目的为了使外部供方及顾客财产符合规定的质量要求并防止损坏和变质特制定本程序. 2、适用范围本程序适用与在组织控制下或组织使用的外部供方及顾客财产的质量控制，经保证外部供方及顾客财产符合规定要求。3、职责3.1 供销部负责外部供方及顾客财产合同或协议的签订。3.2 质保部负责外部供方及顾客财产的验证。3.3 各部门负责相关外部供方及顾客财产的储存和保管4、外部供方及顾客财产一般包括：4.1 顾客提供的构成产品的部件和组件，生产、检测用的设备。4
2、.2 顾客提供的用于修理、维护或升级的产品。4.3 顾客直接提供的包装材料。4.4 服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料。4.5 代表顾客提供的服务，如代顾客托运。4.6 供方提供未结算的材料部件。4.6 顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。5、程序内容5.1 供销部与顾客签订合同或协议时，必须注明顾客提供产品的品种、规格、数量、质量要求等，具体执行与顾客有关过程控制程序。5.2 外部供方及顾客财产的验证a) 质保部按照过程和产品测量和监控控制程序要求进行验证，出具相应的检验报告；b) 进货、使用、贮存、般运期间如发现不合格，检验员应填写“质量信息反馈单”立程序文件文 件 号： HT/C
3、X-11 发布日期： 2017.1.6 版次号 :A/0外部供方及顾客财产控制程序生效日期： 2017.1.6 有限公司即反馈给供销部，并由供销部将“质量信息反馈单”连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；c）本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。5.3 验证合格的外部供方及顾客财产，供销部会同相关部门作好标识，提供专区储存，并按外部供方及顾客财产台帐做好登记工作，负责妥善保管维护，搞好发放工作。5.4 对于外部供方及顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。5.5 顾客的财产应做到专料专投，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理，并做好加工过程的标识和记录，按标识和可追溯性控制程序。5.6 顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应参照文件控制程序的相关条款进行控制。6、相关文件6.1 与顾客有关过程控制程序6.2 标识和可追溯性控制程序6.3 文件控制程序6.4 过程产品的监视和测量控制程序7、记录7.1 质量信息反馈单7.2 外部供方及顾客财产台帐