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1、质量环境管理体系管理评审报告2记录编号：MS/THJL-BG16 质量环境管理体系 管理评审报告 编 制:* 审 核: 批 准: 日 期:2012年12月18日 *公司 1 管理评审报告 序号: 101 文件编号:QS/TXJL-BG16 评审时间:2012年12月16日 评审地点：二楼会议室 评审目的： 确保公司质量环境管理体系运行的持续适宜性、充分性、有效性评价公司的质量环境管理体系改进的机会及变更的需要。 参加评审人员： 总经理（主持） 出席:各部门负责人 2 评审记录: 一、质量环境管理体系内部审核情况: 1、审核过程综述: 审核小组于6月11日、12日共用了两天的时间分别对公司质量环
2、境管理体系运行所涉及的相关部门进行系统的全面的现场审核.通过审核共查出不合格项4个均为一般不合格项。针对这些不合格审核组开出了不符合项报告并得到相关部门负责人的认可并积极采取相应的纠正措施。并于6月25号之前都已经整改完成经审核员验证关闭。 2、存在的问题： ？ 各部门对体系文件的理解运用还有一定的差距在工作过程中存在与管理体系要求相脱节的现象应继续深入学习相关文件， ？ 生产现场车间的管理应与体系的覆盖范围相适应对体系运行所覆盖的范围仍存在对环境因素的评价识别、措施防护等遗漏的现象. ？ 对文件记录的管理存在更新不及时、管理不到位对所做的工作缺少记录或记录不全等问题。 ? 对质量、环境管理体
3、系及相关文件夹和现场的管理还不够规范标识不明确。 3、纠正措施和要求： ？ 各部门应对开出的不符合项积极拿出相应的纠正整改措施、贯彻落实同时积极对本部门内相关问题进行检查以防止类似问题或潜在不符合项的发生。 ？ 所有不符合项应在7天内进行有效的实施纠正整改由审核组人员负责进行验证。 4、结论： 通过此次审核本企业依据标准建立的质量、环境管理体系运行正常、有效相关工作已经达到了文件符合性和有效性的要求应继续深化加强对体系的管理和有效运行。 二、合规性评价： 1、环境管理体系合规性评价：公司于2010年12月5日组织环境管理体系领导小组对公司目前运行的环境管理体系进行了合规性评价。环境管理体系领导
4、小组分别对公司肉鸡肉鸭生产加工销售过程中所产生的废水排放、噪声排放、废弃物处理等相关环境影响因素对照办相关法律法规、国家标准进行了评价, 经过评价废水的处理排放、噪声大气的处理排放、废弃物的处置分别符合:GB 1345792肉类加工工业水污染物排放标准、GB 13271-2001锅炉大气污染物排放标准、GB 123482008工业企业厂界噪声标准、GB8978-96污水综合排放标准、GB16297-96大气污染物综合排放标准等相关法律法规、国家标准要求。 2、质量管理体系合规性评价：公司于2010年12月5日组织质量管理体3 系领导小组对公司目前运行的质量管理体系进行了合规性评价.质量管理体系
5、领导小组分别对公司肉鸡肉鸭生产加工销售过程中所涉及产品质量生产原料、包装材料、生产工艺、操作规程、检验记录、检测报告等对照评审结论： 公司运行的质量环境管理体系现状对变化的的外部和内部环境具备了一定的适应性。在体系的运行过程中也起到了良好的效果充分对公司的质量生产过程及相关过程中的环境因素进行了有效的管理和控制被证明是充分的、有效的,各部门全体员工应继续努力进一步做本部门内的相关质量环境管理体系的工作不断持续改进、不断进步体系的运行更加有益于公司的生产发展。 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 1、公司各部门相关岗位人员进不断加强对质量环境管理体系相关文件的学习由年度内审时对各门部的体系文件知识认识情况、管理情况、实施运行情况等进行检查。 2、生产部产品质量、环境因素影响最大的环节应进一步加强对员工质量意识、环境意识的深入宣传和教育做好评日常品质管理和记录、做环境因素的识别和防护. 3、由销售部、供应部、保卫科及相关部门加强对外来环境因素的防护对相关方做好环境因素的宣传和公司内部的控制程序做公司的环境管理体系的良好运行和维护。 4