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1、第1页共4页2016 年管理评审会报告一、总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（8：308：45） 。二、为确保质量、环保、 EICC、环境体系的适宜性、充分性和有效性并持续改进，满足公司质量方针、质量目标及环境方针、环境目标/ 指标及环保、 EICC 管理体系的要求，提高顾客满意度。三、各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后， 与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。a)管理者代表（汇报质量 /环境/环保/EICC 管理体系的运行情况，公司方针、目标、指标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部审核的总结及分析，可能引
2、起质量/环境/环保/EICC 管理体系变化的企业内部和外部环境，以及改进的建议）b)品保部（汇报纠正和预防措施实施情况，产品质量统计分析情况，改进的建议以及本部门质量 /环保目标实施的情况）c)生产部 （以下报告的内容见评审输入，这里不再详述）d)注塑部负责人报告e)业务部负责人报告f)资材采购负责人报告g)研发部负责人报告h)行政部负责人报告i)资材 PMC、仓库负责人报告j)财务部负责人报告四、对质量 /环境/环保/EICC 管理体系实施和保持的整体效果进行评审a)对质量/环境/环保/EICC 管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审；b)对质量/环境/环保/EICC 方针、目标、指标的适
3、宜性进行评审；c)对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审；d)对质量/环境/ 环保/EICC 手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。五、EICC 各个方面运行情况5.1 劳工方面5.1.1 自由选择职业5.1.2禁止使用童工 /未成年工的保护第2页共4页5.1.3工作时间方面因公司计划部门安排订单生产的合理，人事部门已经依生产计划及时开展招聘工作，公司员工上班时间符合规定：每周上班与加班时间总时数不超过60小时，每月加班时间总数不超过36小时，同时员工加班以自愿为原则。5.1.4 工资与福利：各种节假日，均能依相关法律法规的要求执行。5.1.5 人道的待遇：公司没有发现惩戒性措施及罚
4、款，符合规定要求。5.1.6歧视：经调查了解，本公司无任何歧视行为发生。5.1.7结社自由与集体谈判权：公司已协助非管理层选举出员工代表，并定期进行员工与高层沟通会议5.2 健康安全管理5.2.1 健康方面全公司对危害岗位员工都进行了职业病健康检查，没有发现有职业病情况发生，急救箱每个部门都有配备，所有工伤请假都已经进行了记录，除培训室安排培训以外，各部门也加强了对员工的日常教育和技能提升等培训工作5.2.2安全方面对内所发现的问题都已经进行了全面改善，但有关车间各员工防护品的佩戴情况，还需要全体管理人员的督促，不能形式主义，要为员工的健康安全负责。5.2.3公司为员工提供健康卫生的食堂与宿舍
5、。5.3环境管理： 公司每年定期进行环境方面监测，各方面指标均达标。公司在有害物质管理方面，建立了良好的管理制度，完全满足法律法规及客户要求。5.4道德规范 :公司建立了一整套道德规范管理制度，并建立了道德规范管理委员会，定期对道德规范方面活动进行检查与宣传，公司积极鼓励募捐与参与社区活动。六、质量 /环保及环境评审内容摘要: 6.1 内外部审核结果的分析；6.2 质量、环保及环境方针和环境目标、指标的实施情况；6.3 公司组织架构和职责权限是否合适、是否需要调整；6.4 过程业绩和产品符合性、环保、环境管理过程的业绩和服务的符合性：6.5 环境重大不合格的处理情况；6.6 客户投诉和反馈意见
6、、环境相关方反馈意见；6.7 纠正措施和预防措施的实施情况；6.8 可能影响质量、环境体系变更的因素；6.9 以往管理评审跟踪；七、评审结论 :7.1 内部审核： 2015 年度的内部审核于2015 年 04 月 26 日顺利完成，审核结果未发现重大不符合项， 通过此次审核，确认质量、环境体系基本符合ISO9001:2008 和 ISO14001:2004/ROHS/EICC标准的要求，目前运行是有效的，但也存在一些不足之处，具体见内审报告；7.2 顾客、相关方投诉和反馈意见：质量体系：截止目前，没有任何客户客诉。环境体系：今年无相关方的投诉和其他反馈意见，体系运行以来未生生重大不合格事项。环
7、保体系 : 截止目前，没有任何客户客诉。EICC体系: 截止目前，没有任何客户客诉。7.3 过程的业绩和产品的符合性：第3页共4页根据品质部在来料检验、过程检验及成品检验的统计结果分析，以及各部门的统计分析结果显示，公司产品基本能够符合客户要求。质量/ 环保/ 环境及 EICC管理过程的业绩和服务的符合性：7.3.1 制造單位 / 设备管理：7.3.2 过程中未出现化学品泄漏等现象。7.3.3 现场固废进行了分类收集，并对全员进行了培训，确保正确分类和回收处理。7.3.4 环境敏感设备已建立操作保养指导书，并重点注明操作保养中应有的环境保护管制要求。7.3.5 机器操作、保养人员均已培训合格，
8、具备上岗资格。7.3.6 公司的质量 / 环保/ 环境/EICC 管理体系文件已主导建立， 包括手册 、程序文件及若干个三阶文件。7.3.7 已通过培训、宣传、例会等形式对全体员工进行培训和环境方针的讲解；7.3.8 在推行体系的过程中， 逐渐与环保公司、 环保局等相关机构， 建立了密切的联系，确保了双方的信息交流渠道畅通，政府有关的要求能及时获取和传达。7.3.9 组织各部门，对公司所涉及到的活动、产品和服务进行了全面的环境因素识别，并根据各部门识别的情况，汇总整理出公司的环境因素清单。7.3.10 公司采取各种方法，收集了70 多个法律法规，并逐个进行了识别与评审，建立了法律法规清单。 有
9、关的法律法规在公司局域网中进行了公布，以方便各部门的查阅。7.3.11 已进行消防训练和演习，应急准备预案基本满足要求，具备可操作性。7.3.12 已完成一次全面内审，管理评审正召开中。7.3.13 本公司的环境监测主要项目为厂界噪声、污水排放、废气排放监测，经具备资质机构进行检测，目前为达标排放；7.3.14 到目前为止， 没有出现任何环保投诉，也没有出现被环保局等单位查处的现象。7.3.15 公司定期进行了法律法规及相关要求的合规性评价，结果为符合。7.3.16 已对重要环境岗位人员识别培训需求，具备见重要环境岗位培训需求表。7.3.17 年度培训计划正在执行中，现有重要环境岗位人员均已接
10、收培训并考核合格。7.3.18 目前公司的人力资源结构是基本充分适宜，有效的7.4 纠正和预防措施的实施情况：根据纠正 / 预防措施报告改善对策报告书等信息，表明质量/ 环境体系在有效运行，纠正和预防措施实施有效。7.5 以往管理评审的跟进：本次为质量、环保 / 环境及 EICC管理体系跟进 2015 管理评审。7.6 可能影响环境管理体系变更的内部和外部环境：公司目前没有这方面的变更，不会对质量/ 环境管理体系有影响。7.7EICC、质量、环保 / 环境方针和目标、指标的实施情况： A 、根据对各部门对质量目标统计情况来看，自质量体系建立以来质量目标的策划与实施情况整体良好，通过努力基本能达
11、成相应目标值；基于2015 年度目标数据结果，暂不对 2016 质量目标进行大的变更；B、环境总体目标方面，工厂一直都守法经营，没有出现过任何事故，也没有受到相关方投诉或环保局的查处等。 总体目标达成。 各分项目标也整体有达成， 详见环境目标统计表。8. 组织架构、管理职能：公司目前的组织架构、职能分配基本合理，暂不需要调整。9.资源配备：第4页共4页公司现有资源，总体上能够满足实现公司的方针和目标，配置是充分的。10. 改进建议：需加强员工的教育培训，包括工作技能、质量/ 环境意识等。加强检验员的培训力度，提升检验效率。项目部后续需要进一步提升设备维护效率，做好设备维护的预防工作，减少设备故障发生率。八、总经理总结评审结果质量/ 环境/环保/EICC 管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。组织机构是否需要调整，质量/ 环境/ 环保/EICC 管理体系及其过程是否需要改进质量/ 环境/环保/EICC 体系文件是否需要修改？资源配备是否充足，是否需要调整增加？产品是否需要改进？质量/ 环境/环保/EICC 方针、目标是否适宜？是否需要修改？提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。批准：审核：制订：