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1、公司应对风险和机遇措施控制程序1 目的应对组织所面临的风险和机遇，制定和实施预防措施，消除潜在不符合的原因，防止不 合格或不符合的发生，实现管理体系的持续改进。2 范围适用于公司管理体系及产品、服务、过程中潜在的不符合及其原因的控制。3 职责3.1 安全生产部是本程序的归口管理部门，各部门负责配合并实施。3.2 对潜在不符合（包括管理体系、产品、服务、过程及相应的相关方）的预防措施，只涉 及各部门范围内单方面的，由各部门管理，凡涉及各部门以外多方面的由安全生产部负责组 织有关部门实施。4 工作程序4.1 总则对于事故、事件、潜在不符合及其原因，有关责任部门应采取预防措施；预防措施应与 所针对问
2、题的影响程度相适应。预防措施的实施效果应予以验证，确保体系运行的有效性和 管理体系的持续改进。4.2 确定潜在不符合及其原因 根据管理体系及产品、服务、过程中信息交流及数据分析结果，获取潜在不符合及其原因信息，主要包括：a) 对采用新技术、新工艺、新材料、新设备和季节性作业；b) 在对质量信息系统分析中，发现可能产生不符合迹象；c) 在对环境、职业健康安全活动信息资料分析中，发现可能的不符合、事故、事件；d) 公司外部已发现的不符合，公司内部管理体系和产品、服务、过程中可能发生同样的不 符合；e) 其他可能的不符合。4.3 评价防止不符合发生的措施的需求4.3.1 采用数据分析的方法，从人员、
3、机械、物资、方法、环境等方面来评价防止不符合发 生措施的需求。4.3.2 拟采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应，以达到防止不符合发生的目的。4.3.3 针对可能发生严重影响产品质量和顾客或其他相关方重大或连续投诉，由安全生产部 负责组织有关部门对其可能产生的影响进行评价，并评价相应措施的需求。4.3.4 针对可能发生的环境、职业健康安全方面的问题，由企业管理部、党群工作部负责组 织有关部门对其可能产生的影响进行评价，并评价相应措施的需求。4.4 预防措施的提出、批准和实施4.4.1 安全生产部负责组织相关部门对管理体系中确认的潜在不符合及其原因制定预防措 施，报管理者代表批准后实施。4.
4、4.2 安全生产部负责组织制定技术性的预防措施，报总工程师批准后组织相关部门实施。4.4.3 各部门在管理体系运行和产品、服务、过程中潜在的一般不符合预防措施，由各部门 负责组织实施，并记录实施情况。4.4.4 凡涉及重大或较多相关方的预防措施，由安全生产部组织进行分析，经管理者代表批 准后，安全生产部按相关程序组织实施，相关部门配合，并记录。4.5 预防措施跟踪和验证 预防措施跟踪和验证，由主管部门和实施部门联合进行，并将评审所采取的预防措施实施情况报主管领导审批。4.6 对有效的预防措施，为巩固其效果，按文件控制程序纳入有关文件。4.7 对验证无效的预防措施，需按本程序 4.4 规定的顺序重复进行，直至有效。4.8 一般预防措施的实施情况由各部门进行汇总，向部门负责人汇报，并向主管部门报告； 重大预防措施实施情况，由安全生产部进行汇总，向管理者代表汇报，并向公司管理评审小 组报告。4.9 例外处理4.9.1 需要当场实施的预防措施，责任部门可先组织实施后再按本程序第 4 条款规定执行。4.9.2 当批准人不在而又急需实施时，主管部门可先会同有关人员组织“预防措施建议单”或“预防措施指令单”，按本程序第 4.4 条款规定执行。5 相关支持性文件文件控制程序记录控制程序6 记录预防措施报告预防措施建议单预防措施指令单预防措施联系单