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1、医药连锁公司质量管理体系内审制度1.目的：评价、验证质量管理体系是否符合GSP标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。2.依据：药品经营质量管理规范（国家食品药品监督管理总局令第28号）3.适用范围：企业质量管理体系的审核。4.责任：企业负责人、质量负责人、公司各部门对本制度的实施负责。5.内容：5.1年度内审计划5.1.1质量管理部负责组织内审、策划内审方案，编制年度内审计划，经质量负责人审核，由企业负责人批准后实施。5.1.2内审每年进行一次，并要求覆盖公司质量管理体系的所有要求和GSP有关规定。5.1.3当出现以下情况时，质量管理部及时组织进行内部质量审核。5.1.3.1组织机构设置或
2、质量管理体系发生重大变化；5.1.3.2出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；5.1.3.3法律法规及其他外部环境对质量管理体系和GSP相关要求的变更；5.1.3.4在接受第三方审核之前。5.1.4内审计划的内容：包括评审目的、评审依据、评审范围、评审小组、日程安排等。5.1.5根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但年度内审要覆盖质量管理体系的全部要求和GSP各项规定。5.2内审准备5.2.1质量领导小组通过内审计划，确定内审组成员名单，内审组成员由各部门负责人担任。5.2.2内审组长应在了解受审部门具体情况后，详细列出审核项目依
3、据与方法，确保标准要求与GSP规定条款无遗漏，使审核顺利进行。5.2.3内审组长于实施前7天将审核要点与时间通知受审部门。受审部门对时间安排如有异议，应在实施前3天通知内审组长，以便重新安排时间。5.3内审的实施5.3.1首次会议5.3.1.1参加会议人员：内审组全体成员；与会者应签到，并由质量管理部保留会议记录。5.3.1.2由内审组长主持会议；会议内容：由内审组长介绍本次内审的目的、范围、依据、方式、内审组成员、内审日程安排及其他有关事项。5.3.2现场审核5.3.2.1内审组根据，GSP检查项目表进行现场审核，将体系运行效果及不符合项记录在检查项目表中。5.3.2.2内审报告一般应含以下
4、内容：评审目的、评审小组、受评审部门、综合评价、质量内审结果等。5.3.2.3存在问题及不合格项报告。5.3.2.4根据不合格报告提出整改要求。5.3.3末次会议 5.3.3.1参加人员：内审组全体成员；与会者应签到，由内审组长主持会议。会议记录及签到表由质量管理部保留存档。5.3.3.2会议内容：内审组长重申内审目的；宣读内审报告；宣读不合格项，并指出完成纠正措施的要求与期限； 5.3.3.3由质量管理部发放评审报告至各相关部门。5.4改进和验证：5.4.1内审小组对评审结果中不合格项提出整改要求，落实到部门、个人，确定完成时间。5.4.2以原体系适用情况为基础，吸取先进管理理论、方法和经验，进行系统改进。5.4.3内审小组组长对整改结果进行验证。5.5记录保存：质量管理部保存评审相关记录，期限5年。6.相关记录和凭证6.1年度内审计划表6.2质量体系内审首次会议记录6.3质量体系内审末次会议记录6.4质量体系内审问题改进和整改措施跟踪记录