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1、设计变更管理制度及流程现场签证管理制度及内部审批流程 一、管理目标 1、 加强对现场签证的管理； 2、 确保工程质量、进度并有效控制成本。 二、适用范围 公司所有工程项目的现场签证。 三、定义 施工管理中不属于设计变更范围的零星事件的确认。 四、内容 1、各种技术处理措施; 2、由于施工条件、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线)变化，导致工程量增减或其它变更事项但不属于设计变更的； 3、施工合同之外的零星工程、零星用工、零星用机械等因为金额较小而无法订立合同的. 1 五、现场签证内部审批流程 2 附件一： 现场签证审批单 3 现场签证管理制度 一、 目的：为了加强对现场签证的管理，确保工程质
2、量、进度并有效控制成本,特制定本管理制度. 适用范围：适用于公司范围内的所有现场签证的管理。 二、三、 定义和内容： 1、 定义:现场签证是指对施工管理中的不属于设计变更范围的、5万元以下的零星事件的确认.(属设计变更范围内的签证之管理见设计变更管理制度）。 2、 分为“正常类”签证和“特急类”签证。正常类签证要“先定价后开工”。特急类签证是指必须马上执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。 3、 签证的内容： ? 施工过程中出现的各种技术处理措施； ？ 在施工过程中,由于施工条件、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致发生增减工程量或其它变更事项但不属于设计变更范围的； ？ 甲方在施
3、工合同之外的零星用工、零星用机械等因为金额较小而无法订立合同的； ? 施工过程中出现的奖励。 四、 特殊执行原则： 1、目标控制原则: ？ 项目非设计变更类签证控制额不得超过该单项项目标的额的0。8%。 ? 如某类签证造价已达到上限，但根据现场情况又不得不进行变更的，可在总目标额内进行跨区域调配，调配额不得超过被调配区域签证控制额的0。8%. 2、先定后干原则:原则上对所有签证都要先定价后实施，只有特殊情况下才能例外。特殊情况是指必须马上执行而且延缓实施会造成更大损失的签证; 3、“四方会签原则： ？ 所有签证实行监理部、工程部、施工单位实测实量、三方会签。 ？ 会签各方必须在完工后3日内共同
4、到施工现场对签证内容进行现场丈量、测定、复核并签字确认， 如属隐蔽工程,必须在覆盖之前签字确认； 五、 签证管理的权限规定： 1、各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成损失的,将追究有关人员的责任； 4 2、单项签证不得拆分; 3、按每项签证的金额确定有效签字审批人.如下表所示： 六、 签证管理的时间规定: 1、正常签证通知单，必须在有效签字人共同签署、估价、与乙方谈定工程量后，才通知乙方开始实施;特急签证（指如果不立即实施将造成更大的损失的签证)通知单，可先开工后估价，但应在7个工作日内完善相关手续。 2、签证回执应在工程完工3日内送达工程部,并
5、同时报送预算，逾期视为施工单位放弃权利。对于减少造价部分，如施工单位不报送变更预算，以成本部核减造价为准； 3、如属隐蔽工程，必须在隐蔽部位覆盖之前进行验收。 七、 签证格式要求 ： 1、所有工程量签证单必须加盖公司指定的签证专用印章才能生效。乙方必须盖有效印章; 2、项目监理部与乙方均应对签证通知单连续编号（具体编号方式根椐项目部情况自定)、妥善保存;项目监理部与乙方都应设置签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。 八、 相关部门的职责： 1、项目监理部 ？ 办理公司提出的现场签证的前期手续; ？ 签证对总工期的影响程度进行分析; ? 对签证的施工工艺进行把控;
6、 ? 对所有签证进行技术审核; ? 办理正式签证手续并下发； ? 向工程部备案; ？ 负责签证事项的实施； ？ 对现场签证的成本负责。 ? 负责走单及跟催. 2、工程部 ? 与监理部共同制订技术方案。 ？ 现场签证单备案 ? 对发生的签证进行经济分析； 5 ? 对签证实施情况进行抽检； ？ 单笔5000元以上（不含5000元）签证会签； ? 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司通报; ？ 根据总体签证状况分析,有权利与义务对各单项签证向公司提出独立建议。 附件三 现场签证通知单 附件四 工程量签证单 6 附件三: 现场签证通知单 7 备注:本表一式四份，工程部二份，施工单位、监理单位各一份。 8
7、 附件二： 工程量签证单 备注:?请施工单位于施工完成后7日内向甲方报送，逾期则视为施工单位放弃权利(造价减少除外）.？本表一式五份，建设单位工程部二份,施工单位二份、监理单位一份；?隐蔽工程必须在覆盖前签字确认。？单笔签证5000元以上(不含5000元)的，进行四方会签，单笔签证5000元（含)以下的，进行三方签证。 9 零星工程管理办法 为了提高现场工作效率，规范现场零星用工管理，特制定本办法。 一、 零星工程的定义 1、零星工程应同时满足以下条件: ？ 独立于单体、单项工程之外; ？ 需要使用工程材料并最终产生实物工程量;或进行清运工程; ？ 工程金额不超过5万元. 2、属于零星工程的案
8、例: ？ 临时建筑的建造； ? 临时道路建造、维修; ？ 临时排污设施； ？ 临时用水用电改造、维修; ？ 符合上述条件的永久工程; ? 场地平整时的垃圾清运。 3、不属于零星工程的案例: ？ 拆除； ？ 垃圾清运; ？ 土方工程。 二、 零星工程管理流程 1、公司统一确定取费标准，并由工程部每季度初提出修改意见; 2、工程部提请招标，总经理批准招标； 3、工程部拟定零星工程施工合同文本； 4、工程部通过费率招标或单价招标,选定1家零星工程施工队伍； 5、工程部与施工单位签订施工合同，报分管领导批准； 6、工程部提供必要的技术数据或图纸，由造价工程师进行工程量和费用计算,当金额？5万元时，由分管副总经理批准施工队伍进行施工； 7、施工单位上报结算书，工程部按合同进行决算； 8、零星工程付款依照“工程款付款制度”执行. 三、 零星工程取费标准 1、土建工程除计取综合基价外,计取3%利润和规定税金； 10 2、安装工程除计取综合基价外,只计取30的利润和规定税金； 3、清运工程按市场价计算。 11 零星用工付款申请单 请施工单位于用工后7日内向甲方报送，逾期则视为施工单位放弃权 备注：?利。？本表一式三份,用工单位、工程部一份、财务部各一份. 12 13 14