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1、工程概预算概预算部工作制度概预算部工作制度总则 1、 为规范概预算部履行职责的行为，强化部门职能作用，提高工作成效，特制定本制度。 2、 严格遵守公司各项规章、制度，尽心尽责，自觉维护企业利益。 3、 概预算部全体员工必须认真、细致、积极主动地开展工作，接受公司的监督、检查和工作考核。 4、 概预算部全体员工不得从事有损企业利益的行为，禁止擅自接收或向投标单位、承包商索取宴请、钱物、回扣。 5、 严格保守公司机密和本部门工作秘密。 概预算编审工作制度6、 严格执行公司概预算编制审核规章、材料设备采购制度，实事求是，公正、合理地开展预（结）算编制、审核工作。 7、 编审人员必须充分熟悉和掌握合同
2、文件，严格遵照合同从事预（结）算编制、审核工作。 8、 概预算编审人员对预（结）算工程造价的审核，必须在监理单位形成明确审核意见的基础上进行。未经监理单位审核并签署审核意见的预（结）算送审资料，任何人不得接收。 9、 在接收承包商提交的预（结）算送审资料前，必须对资料的完整性进行检查，并按部门制订的“预、决算资料收（发）记录”统一表格认真填写，对欠缺资料的名称、完善和补充的期限应有明确记录。填写的预、决算资料收（发）记录一式贰份，由概预算部和承包商经办人签字后各自备案保存。 10、 施工期间，编审人员在充分熟悉图纸、施工方案、设计变更等技术资料的基础上，应及时深入施工现场，对施工工艺、隐蔽工程
3、应进行仔细、认真地调查，掌握实际情况和有关数据。工程结算审核中，编审人员要全面审查，逐项核实。 11、 编审人员对下列内容必须要严格审查： ? 签证记录的真实性和有效性； ? 工程量计算规则和结果是否正确； ? 定额套用、换算规则和结果是否正确； ? 取费基数、取费标准、取费计算程序和计算结果是否正确； ? 子目工程量单价计取是否准确； ? 承包商自购材料的价格核定是否符合公司“材料委托采购核准制度”的有关规定； ? 结算是否符合招标和投标文件规定，是否符合合同文件的约定，是否符合施工过程中的核定、签证和会议纪要达成的一致意见。 12、 编审人员要认真负责，有错必纠，每项工程在结算审核工作完毕
4、后均要做好审查增减调整表和审查情况的文字小结资料。 13、 预（结）算审核结果未经部门内部复检和部门负责人的认可，不得向承包商透露或提供。 14、 结算经本部门审核结束后，拟_算审核意见书，主审人员、部门负责人签字确认后，提交公司有关部门会签，最终报公司批准。 招标、合同订立工作制度15、 本部门组织、开展工程招标工作，应本着公开、公平、公正的原则，努力实现择优和减低投资的招标目的。 16、 招标人员对潜在的投标单位必须如实、全面地通报招标项目情况和招标条件。 17、 招标人员应向所有满足招标条件、有意向参与投标的单位发出统一的投标邀请函。投标邀请函应明确对方的回函期限。 18、 招标人员在编
5、制招标文件前，应认真熟悉图纸，掌握招标工程内容，明确招标项目的质量、进度目标。 19、 招标文件经公司工程部、设备部、总工室审核，报总经理室批准后，向所有接受邀请的单位发售。投标单位所缴纳的资料费、投标保证金，招标人员不得私自接收，应由公司办公室、财务部分别收取。 20、 招标人员对投标单位提出的疑问，应以书面形式解答，在按本制度第十九条款办理审批后，及时通知所有投标单位。 21、 招标人员必须认真、细致地审查所有递交的投标文件。如有投标内容含糊、遗漏及其它不符招标文件要求的情况，应及时通知投标单位给予书面澄清、解释或补充。 22、 投标文件全部递交的同时，招标人员应将投标文件副本提交总工室，
6、进行技术评审。 23、 招标人员必须对投标单位的内部管理和运作机制、企业信誉、综合实力等情况进行深入地调查、研究，并客观、准确地作出评估。 24、 对投标单位业绩工程的实地考察，应由公司统一组织进行。招标人员不得私自接受投标单位的考察邀请。 25、 招标人员应严格保守投标单位的投标秘密。未经公司同意，不得向外泄露。 26、 合同条款地编制、订立必须严格执行公司批准的标准文本。合同编制人员不得擅自取消、更改标准文本中的通用、实质性内容。 27、 合同编制人员对拟定的合同条款应认真、仔细地检查、校对，在确认无误后，方能提交部门负责人审核。 28、 合同经本部门审核，提交公司工程部、设备部、总工室审
7、查、会签后，报总经理室批准。 29、 合同签订后，应及时将合同正本壹份交由公司办公室存档，并向工程部、总工室、监理单位分别提交壹份。 日常工作制度30、 对公司工程部、设备部、材料部提交的资金申请计划，必须严格依据合同、形象进度、材料（设备）实供数量进行审核，有错必纠。 31、 对承包商提交的材料计划，必须在依据图纸、设计变更计算后，方能签署意见。图纸、设计变更标注不详的，应及时赴施工现场查验。材料计划的审核时间必须满足施工的要求，不得耽搁。 32、 办理机电安装工程施工签证，必须深入施工现场，逐份查验，严格把关。 33、 本部门对合同、招投标文件、竣工结算资料、图纸、技术通知单、工程联系单等资料施行分类存档，统一管理制度。公司其它部门要求调阅资料，必须办理书面借用手续，并应经部门负责人签字认可。严禁向外单位出借资料。 34、 本部门员工应妥善保管合同、招投标文件、竣工结算资料、图纸、技术通知单、工程联系单等资料，不得遗失，并及时将调阅完毕的资料归档。77 第 6 页 共 6 页