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1、概预算部工作制度概预算部工作制度 总则 1、 为规范概预算部履行职责的行为强化部门职能作用提高工作成效特制定本制度。 2、 严格遵守公司各项规章、制度尽心尽责自觉维护企业利益。 3、 概预算部全体员工必须认真、细致、积极主动地开展工作接受公司的监督、检查和工作考核。 4、 概预算部全体员工不得从事有损企业利益的行为禁止擅自接收或向投标单位、承包商索取宴请、钱物、回扣。 5、 严格保守公司机密和本部门工作秘密。 概预算编审工作制度 6、 严格执行公司概预算编制审核规章、材料设备采购制度实事求是公正、合理地开展预（结）算编制、审核工作。 7、 编审人员必须充分熟悉和掌握合同文件严格遵照合同从事预（
2、结）算编制、审核工作。 8、 概预算编审人员对预（结）算工程造价的审核必须在监理单位形成明确审核意见的基础上进行。未经监理单位审核并签署审核意见的预（结）算送审资料任何人不得接收。 9、 在接收承包商提交的预（结）算送审资料前必须对资料的完整性进行检查并按部门制订的“预、决算资料收（发）记录”统一表格认真填写对欠缺资料的名称、完善和补充的期限应有明确记录。填写的预、决算资料收（发）记录一式贰份由概预算部和承包商经办人签字后各自备案保存。 10、 施工期间编审人员在充分熟悉图纸、施工方案、设计变更等技术资料的基础上应及时深入施工现场对施工工艺、隐蔽工程应进行仔细、认真地调查掌握实际情况和有关数据
3、。工程结算审核中编审人员要全面审查逐项核实。 11、 编审人员对下列内容必须要严格审查： ? 签证记录的真实性和有效性； ? 工程量计算规则和结果是否正确； ? 定额套用、换算规则和结果是否正确； ? 取费基数、取费标准、取费计算程序和计算结果是否正确； ? 子目工程量单价计取是否准确； ? 承包商自购材料的价格核定是否符合公司“材料委托采购核准制度”的有关规定； ? 结算是否符合招标和投标文件规定是否符合合同文件的约定是否符合施工过程中的核定、签证和会议纪要达成的一致意见。 12、 编审人员要认真负责有错必纠每项工程在结算审核工作完毕后均要做好审查增减调整表和审查情况的文字小结资料。 13、
4、 预（结）算审核结果未经部门内部复检和部门负责人的认可不得向承包商透露或提供。 14、 结算经本部门审核结束后拟_算审核意见书主审人员、部门负责人签字确认后提交公司有关部门会签最终报公司批准。 招标、合同订立工作制度 15、 本部门组织、开展工程招标工作应本着公开、公平、公正的原则努力实现择优和减低投资的招标目的。 16、 招标人员对潜在的投标单位必须如实、全面地通报招标项目情况和招标条件。 17、 招标人员应向所有满足招标条件、有意向参与投标的单位发出统一的投标邀请函。投标邀请函应明确对方的回函期限。 18、 招标人员在编制招标文件前应认真熟悉图纸掌握招标工程内容明确招标项目的质量、进度目标
5、。 19、 招标文件经公司工程部、设备部、总工室审核报总经理室批准后向所有接受邀请的单位发售。投标单位所缴纳的资料费、投标保证金招标人员不得私自接收应由公司办公室、财务部分别收取。 20、 招标人员对投标单位提出的疑问应以书面形式解答在按本制度第十九条款办理审批后及时通知所有投标单位。 21、 招标人员必须认真、细致地审查所有递交的投标文件。如有投标内容含糊、遗漏及其它不符招标文件要求的情况应及时通知投标单位给予书面澄清、解释或补充。 22、 投标文件全部递交的同时招标人员应将投标文件副本提交总工室进行技术评审。 23、 招标人员必须对投标单位的内部管理和运作机制、企业信誉、综合实力等情况进行
6、深入地调查、研究并客观、准确地作出评估。 24、 对投标单位业绩工程的实地考察应由公司统一组织进行。招标人员不得私自接受投标单位的考察邀请。 25、 招标人员应严格保守投标单位的投标秘密。未经公司同意不得向外泄露。 26、 合同条款地编制、订立必须严格执行公司批准的标准文本。合同编制人员不得擅自取消、更改标准文本中的通用、实质性内容。 27、 合同编制人员对拟定的合同条款应认真、仔细地检查、校对在确认无误后方能提交部门负责人审核。 28、 合同经本部门审核提交公司工程部、设备部、总工室审查、会签后报总经理室批准。 29、 合同签订后应及时将合同正本壹份交由公司办公室存档并向工程部、总工室、监理
7、单位分别提交壹份。 日常工作制度 30、 对公司工程部、设备部、材料部提交的资金申请计划必须严格依据合同、形象进度、材料（设备）实供数量进行审核有错必纠。 31、 对承包商提交的材料计划必须在依据图纸、设计变更计算后方能签署意见。图纸、设计变更标注不详的应及时赴施工现场查验。材料计划的审核时间必须满足施工的要求不得耽搁。 32、 办理机电安装工程施工签证必须深入施工现场逐份查验严格把关。 33、 本部门对合同、招投标文件、竣工结算资料、图纸、技术通知单、工程联系单等资料施行分类存档统一管理制度。公司其它部门要求调阅资料必须办理书面借用手续并应经部门负责人签字认可。严禁向外单位出借资料。 34、 本部门员工应妥善保管合同、招投标文件、竣工结算资料、图纸、技术通知单、工程联系单等资料不得遗失并及时将调阅完毕的资料归档。77第 7 页 共 7 页