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1、关于公司质量管理情况效能监察情况报告2021年质量管理情况报告关于公司质量管理效能监察情况的报告 -质量管理效能监察组 效能监察是企业内部管理的综合性监督工作，开展效能监察是促进高效工作，提高管理效能的需要，根据集团下发的效能监察实施办法和公司质量管理制度，于20_年4月21日至6月底，对公司质量管理组织、质量制度建设、质量责任制情况、质量体系运行情况等进行了效能监察。现将监察情况报告如下： 1、 效能监察立项 20_年是公司“十二五”发展规划的第二年；是三体系 在公司运行的第十年；是公司实行精细化管理、完善总承包模式的关键年；也是公司历年来承揽任务最多的一年，为了进一步提高全体员工的质量意识
2、，确保各项质量制度落实到位，加强质量过程监控，保证工程项目质量达标，特此立项。 2、 效能监察实施过程情况 (一)、监察机构： 成立以总经理为组长、质量技术部、纪检监察审计部为成员的效能监察组。 (二)、监察依据： 1、公司质量、环境、职业健康安全程序文件； 2、国家现行的法律法规、条例、办法、标准、规范等； 3、公司质量管理制度。 （三）监察范围及内容 20_年1月1日至6月底，公司在质量管理组织、质 量制度建设、质量责任制落实、质量体系运行、质量考核及质量奖惩落实、质量控制所采取的主要措施等方面的建设情况。具体内容： 1、质量管理体系运行情况。 2、质量管理组织机构建设情况（含梯队建设情况
3、）。 3、质量目标责任制落实情况。 4、质量制度建设、质量考核奖惩情况及质量控制所采 取的主要措施情况； 5、质量管理过程中隐患整改落实情况； （四）、监察过程 从4月起，按照效能监察方案的要求，公司质量技术 部进行了自查，并按要求报送了自查报告。纪检监察审计部采取事后和事中监察相结合，听取被检查单位的自查情况汇报，查看了部门的工作资料，询问了相关人员，深入施工现场监督检查在执行管理制度过程中是否科学严谨，奖惩适度是否还存在不全面和漏洞。根据检查发现质量管理总体情况较好，各级质量责任制落实到位，管理人员能够认真履行职责，严格要求，大胆管理。 三、公司质量管理的主要做法及效果 质量管理体系运行：
4、从2021年6月至20年5月，通过公司全体员工的努力，管理体系目标圆满完成，具体完成情况如下： 1、从2021年6月至今，共实施工程项目27个，其中在建工程10个，竣工17个，在建工程各分部工程和竣工工程均按照合同要求完成，合同履约率达到100%。 2、今年创市“质量杯”4个，即科研综合楼、公园世家501#-505#号楼；创省“质量杯”1个，即科研综合楼；达到了“每年创市质量优质工程13个和每两年创省质量优质工程1个”的目标。 3、对14个在施项目和9个竣工项目进行了顾客满意度调查，经过综合评分，今年顾客满意度得分为91.45分，达到了86分以上的目标； 4、公司各项目施工前均在项目所在地环保
5、局办理排污登记许可证，并且安全管理部每月对噪声进行监测，均在国家限值之内，每个季度检查情况表明，公司污染物排放符合国家标准； 5、推广应用建筑节能新技术4项，包括节能建筑材料、建筑工程新型墙体、新型墙体节能技术，如屋面保温层采用铺膨胀珍珠岩板，住宅墙体采用加气混凝土块、陶粒混凝土小型空心砌块及内隔墙采用轻质石膏砌块，住宅外墙增加挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板和聚苯颗料保温层等，达到了“每两年推广建筑节能新技术12项”的目标； 6、公司今年安全生产情况稳定，无重大伤亡及重伤事故，达到了“重大伤亡及重伤事故为零”的目标； 7、公司今年因工负伤人数为零，达到了“因工负伤频率控制在10以内，每年力争降低0.5
6、”的目标； 8、今年创市级安全文明施工现场3个，县交通局职工住宅楼施工现场被评为市“安全文明施工杯”、公园世家501#-505#楼及202#楼施工现场被评为“市安全文明施工现场”，达到了“每年创市安全文明施工现场13个和每两年创省安全文明施工现场1个”的目标。 9、公司获奖情况。公司近三年共获得52个荣誉和奖项，其中质量优质奖21个，环境奖项14个，安全奖项17个。 10、公司领导近年来非常重视管理体系的运行，作了大量的工作，利用会议、宣传牌、宣传册、标语等形式进行广泛宣传，使员工和相关方对公司的“三标一体”管理体系有了一定的了解，提升企业形象，增强员工的质量、环境和职业健康安全意识。为有效运
7、行管理体系，公司设置了办公室、市场部、计划部、安全部、质量技术部、物资设备部、纪检监察审计部、工会等职能部门，各职能部门分工明确，有利于开展各项管理活动。 质量管理组织机构建设： 1、公司成立了_式管理机构：以质量技术部为龙头，下设片区质量小组，小组内设立了各项目部专职质检员，负责各个项目的质量技术工作，真正做到了“一级抓一级，层层抓落实” 2、公司为保障各类资源，今年积极引进具有专业技术水平、施工管理经验丰富的技术管理人员17人，分别补充到项目部从事技术管理、预决算管理等工作，同时注意第二梯队的建设，安排12名工民建相关专业大学生进入施工现场实习，并且注重员工工作能力的提高，今年拟组织各类培
8、训28次，其中质量部的住宅工程质量分户验收标准培训已完成，参加人员考试均达到合格标准，并且在实际工作中均能按照该标准进行分户验收检查，为用户提供优质的建筑工程打下了坚实的基础。2021年6月至20_年5月底公司共组织内部培训20项，外部培训16项，参加400人日次，内容涉及到安全管理、企业财务、经营、预决算、技术质量管理、机械操作等各个方面，接受培训人员均已达到合格。 质量目标责任制落实：公司继续坚持“纵向到底、横向到边”层层落实质量责任制，把公司质量管理指标逐级分解到各级人员。20_年公司与项目经理、质量技术负责人签订质量责任书共计35份。责任书的签订切实增强了员工的质量责任感，建立了全员的
9、质量意识，做到了“人人抓质量，处处抓质量”。 质量管理制度建设：公司各部门结合公司发展状态和本职工作，制定了相关制度，同时对管理体系三层次文件作出修订，今年制定和完善了25项管理文件，其中修订了质量管理制度14项，如：技术质量管理手册、工程质量事故处理规定、工程质量创优管理办法、工程质量通病防治措施、工程维修服务管理办法等。每季度相关部门组成联合检查组，对环境监测、文明施工、职业病防冶、质量技术、安全生产进行现场检查。从检查情况看，各项目在施工前编制了切实可行的施工组织设计，对操作人员进行技术交底，施工过程严格执行 “三检”，工程质量能够按照统一验收标准达到合格。 促进公司整体施工质量的逐步提
10、高，公司还制定了工程质量检查、评比、奖罚办法，在质量管理上，严格遵守房屋建筑强制性标准条文、建设工程质量管理条例、建设工程施工质量统一验收标准，按工艺流程施工，按 监理程序报验，按统一验收标准验收。 质量管理隐患整改落实情况：公司对质量管理隐患整改工作实行闭环管理。公司于20212年4月27日、28日组织了内审小组，对公司机关八个部门和项目部进行了两天的内部审核，发现了20项一般不符合，经过各部门/项目部的整改，20项不符合均已验证完闭，整改完成后，均已填写不符合项整改回复单报公司质量技术部复查，整改率达到了100%。 中建协小组于20_年7月，来公司进行体系复评，经检查，发现了5项一般不符合
11、经过各部门/项目部的整改，5项不符合均已验证完闭，整改完成后，均已填写不符合项整改回复单报公司质量技术部复查，整改率达到了100%。 4、 存在的主要问题 1、因公司现阶段多地运作，管理方式发生较大变化，经营方法向精细化转变，公司各项管理制度需要进一步完善； 2、项目部相关人员对程序文件的运用不太熟练，应加强理解，掌握体系方法，将体系管理运用到项目管理的工作中去； 3、质量技术部应加强对项目部管理体系运行情况的检查，及时反馈信息，及时整改验证，保证管理体系运行畅通。 五、监察建议 1、进一步完善公司各项管理制度。 2、加大对程序文件的宣贯及培训。 3、加大对项目部的质量体系运行情况监管力度。 20_年6月25日 1 第 7 页 共 7 页