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1、收货管理流程与规定第一章 总则第一条 目的为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任,特拟定本规定。第二条 适用范围本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货第三条 职责1. 、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作;2. 、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码(防伪标）张贴及二次包装的管理工作；3. 、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作;4. 、总经理负责审核、审批本规定。第二章 收货工作流程及规定第四条 收货依据1、收货依据为采购订单和送货清单、提货单2、采购人员下采购订单后，将采购订单打印并签字,提交一份给仓储物流中心各仓收
2、货组,以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作;第五条 卸货标准及规范1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外， 确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序,卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板, 严禁翻滚货物,货物搬运要轻拿轻放. 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时,要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物,按规范码货后，
3、还应该用5、卸货完毕,作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。第六条清点件数及单据签收1、卸货后,收货组根据送货单或提货单等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息.2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在司机提货登记表上签收。第七条验收 1、经签收并经仓管员检验后,由收货组对货物进行验收入库. 2、首先核对送货单与采购订单是否齐全、一致.对于无采购订单或送货单的，收货组要立即与供应商管理中心联系,由相关采购员补齐采购订单或联系供应商补齐送货单后,才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的,收货组更不得擅自收货. 3、特
4、殊情况不能及时补齐单据的,由采购中心相关采购员或委托人在收货异常登记表上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明后补字样。4、收货组在验货时，应严格按照采购订单和送货单上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的,应按以下规定处理:(1）、质量差异：当采购订单与送货单产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得 收货入库.产品交由仓管员处理。（2）、数量差异：当实际数量大于采购订单数量时，按采购订单数量验货入库，多余货物 按散件办理入库;当实际数量小于采购订单数量时，由采购人员确认后,按实际数量入库，（3)、价
5、格差异：当送货单单价大于采购订单的，按采购订单价格入库。小于采购订单 的,按送货单单价入库。（4)、缺货差异：当同一张采购订单，因提货不齐全，或供应商原因分批送货的,待货到齐后，验收入库。禁止缺货入库。（4）、其他差异：因价格还未确定，货物已到收货组，按采购确认后的价格入库，并在送货单 上注明。 5、所有货物必须当天完成验收入库工作，特殊情况3天内完成（缺货除外)。6、所有差异必须填写收货差异登记表并交采购签字确认.未登记差异的，所有责任由收货组承担，采购员收到收货组问题反馈后，必须在30分钟内(特殊情况由部门经理负责处理）处理完毕,并在收货异常登记表上签字确认。未在规定时间内处理的,或不签字
6、确认的，由仓储中心提交至总经理处，由总经理直接对采购员进行处罚。第八条审单入库及单据管理规范1、收货组验收后,由入库文员根据验收单据打印一份到货点货单给仓库收货,仓库收货员签字 确认后,交收货组审单入库.2、所有单据按采购订单审单入库。因少货或因质量问题产生退货的,收货组同步打退库单， 以保证入库准确性。3、入库的唯一依据为仓库收货组签字确认的入库清单,未经仓库收货员签字的，不得审单入库。 4、除收货组外，任何人不得审单入库.5、审单入库后,由审单员截图发至各车型QQ群，方便业务员、采购员查询和审核。 6、审单入库后,由审单员将送货单、采购订单分类订好后，于第二天上午10：00前，提交至各车型采购负责人审核。7所有单据应保持完整和整洁,并填好相关供应商信息，单据右上角上写上入库单号。收货异常表日期：序号供应商名称商品名称异常事项处理结果经手人收货工作流程图NOYESYES递给采购订单给相应收货组开始做好收货准备审单入库 验货异常处理NOYES异常处理 核对单据货到组织卸货