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1、收收货货组组管管理理规规定定与与操操作作流流程程文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）收收货货管管理理流流程程与与规规定定第一章第一章总则总则第一条 目的?为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。?第二条 适用范围?本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货。第三条 职责1、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；2、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管理工作；3、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作；4、总经理负责审核、审批本规定。第二章第二章收货工
2、作流程及规定收货工作流程及规定第四条 收货依据1、收货依据为采购订单和送货清单、提货单2、采购人员下采购订单后，将采购订单打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作；第五条 缷货标准及规范1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员缷货，并在 1 小时内缷货完毕，不得拖延，若因拖延被投诉的，一经查实，每次处罚100 元。2、卸完原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放 整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严
3、禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用缠绕膜或是胶带缠绕绑定，以免托盘货物掉落。5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。第六条 清点件数及单据签收1、缷货后，收货组根据送货单或提货单等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在司机提货登记表上签收，没有签收的，按 10 元/次处罚。第七条
4、验收1、经签收并经 IQC 员检验后，由收货组对货物进行验收入库。2、首先核对送货单与采购订单是否齐全、一致。对于无采购订单或送货单的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐采购订单或联系供应商补齐送货单后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在收货异常登记表上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明后补字样。4、收货组在验货时，应严格按照采购订单和送货单上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定
5、处理：（1）、质量差异：当采购订单与送货单产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由 IQC 处理。（2）、数量差异：当实际数量大于采购订单数量时，按采购订单数量验货入库，多余货物按散件办理入库；当实际数量小于采购订单数量时，由采购人员确认后，按实际数量入库，(3)、价格差异：当送货单单价大于采购订单的，按采购订单价格入库。小于采购订单的，按送货单单价入库。（4）、缺货差异：当同一张采购订单，因提货不齐全，或供应商原因分批送货的，待货到齐后，验收入库。禁止缺货入库。（4）、其他差异：因价格还未确定，货物已到收货组，按采购确认后的价格入库，并在送货单上注明。5、所有货物必须当
6、天完成验收入库工作，特殊情况 3 天内完成（缺货除外）。超过验货入库时限的，承包方式的处罚承包方 100 元/单。属公司编制的，处罚收货组长 20 元/单。6、所有差异必须填写收货差异登记表并交采购签字确认。经确认的，奖励收货组 10 元/项。未登记差异的，所有责任由收货组承担，处罚 10 元/项。采购员收到收货组问题反馈后，必须在 30 分钟内（特殊情况由部门经理负责处理）处理完毕，并在收货异常登记表上签字确认。未在规定时间内处理的，或不签字确认的，由仓储中心提交至总经理处，由总经理直接对采购员进行处罚。7、验收后，由收货组进行二次包装、张贴条形码、防伪标签等。第八条 审单入库及单据管理规范
7、1、收货组验收后，由入库文员根据验收单据打印一份到货点货单给仓库收货，仓库收货员签字确认后，交收货组审单入库。2、所有单据按采购订单审单入库。因少货或因质量问题产生退货的，收货组同步打退库单，以保证入库准确性。漏打、漏审、错审的，扣罚审单员或责任人 20 元/次。3、入库的唯一依据为仓库收货组签字确认的入库清单，未经仓库收货员签字的，不得审单入库。否则，扣罚责任人 20 元/次。4、除收货组外，任何人不得审单入库，一经查实，处罚当事人 500 元/次。5、审单入库后，由审单员截图发至各车型 QQ 群，方便业务员、采购员查询和审核。6、审单入库后，由审单员将送货单、采购订单分类订好后，于第二天上
8、午 10:00 前，提交至各车型采购负责人审核。7、所有单据应保持完整和整洁，并填好相关供应商信息，单据右上角上写上入库单号。漏填、错填、单据损坏无法辨认、乱写乱画的，处罚责任人 10 元/次。第九条 条码张贴管理规范1、经验收确定入库的货物，由收货组打印条形码后并张贴，条形码的要求与规范如下：（1）、条形码打印必须干净整洁，清晰明了。（2）、条形码打印后，要核对条码信息是否正确，确保仓位、属性、车型、包装个数等信息准确。同时，要对打印后的条码进行抽检扫描，确保条形码能够通过扫描作业。2、条形码张贴时，有外包装的物品，应张贴在外包装正面的左上角；无包装的裸件，应张贴在易于扫描和不易脱落的位置，
9、且同一产品张贴的位置相同。产品体积小不能张贴条码的产品，应按最小包装数装袋后，将条码张贴在包装袋上。3、新产品入库时，必须事先确定产品的属性和仓位，才能打印和张贴条码，无仓位的产品不得收货入库。如条码无仓位，处罚责任人或部门 20 元/次。4、条码由入库文员或收货组负责人统一打印，任何其他人不得擅自使用制码设备和打印条码，违者处罚当事人 100 元。5、新产品由采购员在下单时，采购员要确定产品属性，并同时将新产品发给物控组，由物控组编制仓位。第十条 防伪标签张贴1、所有原厂件、不能退的物品、贵重产品，或采购订单上备注需要张贴防伪标签的产品，必须张贴防伪标签，未张贴防伪标签的，处罚 20 元/次
10、。第十一条 二次包装1、经验货确认入库的产品，收货组应按二次包装的要求做好产品的二次包装方能入库。未按要求和标准进行二次包装的，处罚 10 元/次。第三章第三章代发产品入库规范代发产品入库规范第十二条 凡由供应商代发的产品，由业务开报价清单给采购。第十三条 采购收到报价清单后，组织相应供应商联系代发事宜，确定后，由采购提交采购订单给收货组入库，并在单上备注为“代发”。第十四条 收货组收到采购订单后，按订单审单入库。审完单后，将截图发到各车型QQ 群，并注明“此单为代发”；第十五条 业务收到入库信息后，删除报价清单，开具销售单。第四章第四章大梁、驾驶楼、车厢等大件物品收货规定大梁、驾驶楼、车厢等
11、大件物品收货规定第十六条 大梁、驾驶楼、车厢等大件物品，由收货组在大梁、驾驶楼、车厢收货登记薄上登记，登记内容包括：收货日期、送货单号、供应商名称、产品规格型号、合格证编码、件数、单价、收货人、采购人等。漏登、错登的，每次处罚 20 元。由此产生的一切经济损失由收货组承担。第十七条 收货时，必须由收货组和采购双方一起验收，验收后，双方在收货清单、大梁、驾驶楼、车厢收货登记薄上签字确认。未经采购签字确认的，不得入库。否则产生的一切经济损失由收货组承担。第十八条 收货组收货时，要打印两张大规格标签张贴在货物适当区域。有合格证的，必须对合格证进行保护。因未做保护或保护不当，导致合格证丢失的，由收货组
12、承担相应的经济损失。第五章第五章 调拨收货调拨收货第十九条 调拨收货、入库时间为 30 分钟内，超过时限的，处罚收货员 20 元/次；第二十条 收货过程中，遇数量、质量、单据的问题，应及时和门店沟通协调解决。不能解决的，填报调拨异常反馈表提交子公司管理中心经理处理。第二十一条 调拨入库后，要及时审单，不得漏审、错审。漏审、错审、超过 3 天未审单的（以财务部投诉为准），处罚责任人 20 元/次。第二十二条 调拨时，须做二次包装的，由门店负责做二次包装。未做二次包装的，不得收货，填报调拨异常反馈表提交子公司管理中心经理处理。第二十三条 所有调拨物品，必须有条形码。未有条形码的，不得收货（未有条形
13、码的门店，由收货组负责打印，未打印条形码的，不得入库出货）。有条形码未张贴标签的门店，填报调拨异常反馈表提交子公司管理中心经理处理。第六章第六章 收货退货收货退货第二十四条 收货过程中，由 IQC 员、收货组或仓库收货员共同对对货物的质量进行把关。凡在收货过程中，存在产品质量问题，规格型号不对、采购订单中没有的产品，一律作退货处理，不得入库。第二十五条 所有退货，由 IQC 员判定和确认，任何人不得干涉。当 IQC 员判定退货的，按IQC 工作流程与规范执行。附件一、收货工作流程图附件一、收货工作流程图开递交采购做好收货到组附件二：附件二：NO核对单异常处YESYES验 货NO异常处YEDYES贴条贴防伪二次包审单入收货货异常登记表日期：20年月日序号供应商名称商品名称异常事项处理结果采购员