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1、第 1 页 共 4 页内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3 质量方针5.4.1质 量 目标1.请销售部经理或总监谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到销售部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？2.质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？5.5.1职 责 和权限1 本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？2 总监、经理和文员的主要职责和权限是什么？7.2.1与 产 品有关的要求的确定1.销售部对顾客的要求如何确定？顾客的要求
2、都包括哪些方面的内容？是否已形成文件？查看订单信息追踪表及合同 2 份。2.强制性标准和法律法规要求都包括什么内容？7.2.2与 产 品有关的要求的评审1.与产品有关的要求的评审在什么时间进行？2.评审达到什么目的？3.如果顾客的要求没有形成文件，销售部如何确认？名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 第 2 页 共 4 页内审检查表标准章节号检查内容检查记录备注7.2.2与 产 品有关的要求的评审4.如果产品要求发生变
3、更时，销售部能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？查看3份合同变更记录。5.如果对每一订单或合同无法进行评审，是否对有关产品的信息进行评审，如对产品目录、产品说明书、产品广告等进行评审？6.销售部是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录？抽查3 份评审表。7.销售如何跟踪合同履行，查看和内部订货单和发货通知单，各 2份。7.2.3顾 客 沟通1.销售部在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？2.对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改，销售部如何与顾客沟通？3.对于顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱怨等，销售部如何安排与顾客进行沟通？4.
4、以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施？能否提供有关证据？名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 第 3 页 共 4 页内审检查表标准章节号检查内容检查记录备注7.5.1e)生产和服务提供的控制1产品交付之后， 销售部还应做好哪些服务工作？如进行市场调查、组织用户访问、建立用户档案、建立维修网点、 准备备品备件、 培训服务人员，做好质量信息反馈，及时处理用户来函、来电、来访的问题等工作。7.5.4顾 客 财产1.销售部对顾
5、客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？2 当顾客财产丢失、 损坏或不适用时，是否及时记录并向顾客报告？7.5.5产 品 防护1 从产品放行到产品交付到顾客手中这一过程中，公司采取什么措施保护产品的质量？8.2.1顾 客 满意1 公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息？2.顾客满意或不满意的信息可能涉及哪些内容？3. 对收集到的信息，公司是否进行分析，找出差距，分析原因，作为持续改进质量管理体系的依据？4. 近一年来公司都收到过客户投诉？主要反馈什么问题？是否有答复？客户是否满意？编制 / 日期：审批 / 日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -