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1、中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司1 表单流程需求调研单调研日期： 2011-8-10 部门名称销售部部门主管杨庆宇填表人（被调研人）赵红潮办公电话6226666 调研记录人侯艳坤说明：对跨部门审批、协作流程进行描述。如有协作格式要求请分别以电子文档方式提交。流程列表：【1】采购申请流程【2】物品领取申请流程【3】档案资料（立项开发部）交接流程【4】借款（财务）申请流程【5】提成发放（财务）申请流程【6】个人借款（财务）申请流程【7】报账（财务）申请流程【8】交房（物业）申请流程【9】提前装修（物业）申请流程【10】 出差（行政部）申请流程【11】 预算面积报告（预算部
2、）申请流程【12】 策划部平面（合川）申请流程【13】 培训（培训部）申请流程【14】 工程部进度报告流程【15】 请假（行政部）申请流程【16】 试用通知单（行政部）递交流程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司2 【17】 转正通知单（行政部）递交流程【18】 建议提交（审计部）流程【19】 离职申请流程【20】 油补申请流程【21】 文印申请流程【22】
3、 印章申请流程【23】 调职申请流程专有格式文档名称1.采购申请单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司3 1、采购申请审批流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）案场主管发起关联协同销售部经理审批行政部经理审批采购部经理审批财务经理审批总经理审批行政部文员归档采购部行政部文秘（归档）销售部经理主管申请行政部财务部总经理名师资料总结 - - -精品资料欢
4、迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司4 2.物品领取申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）案场主管发起关联协同销售部经理审批行政部经理审批财务人员审批行政部专员发放财务部销售部经理主管申请行政部行政部领取名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 2
5、5 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司5 3.档案交接申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）档案递交人发起关联协同销售部经理审批立项部经理审批立项部专员审批行政部专员见证立项部专员归档立项部专员立项部专员（归档）销售部经理档案递交人发起立项部见证人名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限
6、公司6 4.借款（财务）申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）借款人发起关联协同销售部经理审批财务经理审批总经理审批财务人员放款总经理销售部经理借款人发起财务经理财务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司7 5.提成发放（财务）申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）案场主管发起关联协同销售部经理审批财务经理审批总经理审批财务人员
7、放款总经理销售部经理案场主管发起财务经理财务人员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司8 6.个人借款（财务）申请表流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）借款人发起关联协同销售部经理审批财务经理审批总经理审批财务人员放款总经理销售部经理借款人财务经理财务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -
8、 - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司9 7. 报账（财务）申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）报账人员发起关联协同销售部经理审批财务部经理审批总经理审批财务专员放款总经理销售部经理报账人员发起财务部经理财务人员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市
9、场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司10 8. 交房（物业）申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）业主交房专员申请发起发起关联协同销售部经理审批物业部经理审批物业专员办手续归档物业专员（手续）销售部经理业主交房专员申请物业部经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司11 9. 提前装修（物业）申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（
10、条件规则等）业主交房专员申请发起发起关联协同销售部经理审批物业部经理审批物业专员办手续归档物业专员（手续）销售部经理客服专员发起物业部经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司12 10. 出差（行政部）申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）出差人员发起发起关联协同销售部经理审批行政部经理审批总经理审批行政部专员归档总经理销售部经理出差人员发
11、起行政部经理行政部专员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司13 11. 预算面积报告（预算部）申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）案场主管发起关联协同销售部经理审批预算部经理审批预算部专员回馈预算部专员销售部经理案场主管发起预算部经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -
12、- - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司14 12. 策划部平面（合川）申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）案场主管发起发起关联协同销售部经理审批平面专员制作案场主管收到回馈案场主管销售部经理案场主管发起平面设计专员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市
13、场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司15 13. 培训（培训部）申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）培训人员发起发起关联协同销售部经理审批培训部经理审批总经理审批培训部专员安排总经理销售部经理需培训人员培训部经理培训部专员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司16 14. 工程部进度报告流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则
14、等）置业顾问发起关联协同案场经理审批销售部经理审批工程部经理回馈工程部经理案场经理置业顾问销售部经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司17 15请假（行政部）申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）请假人发起发起关联协同案场专管审批案场经理审批销售部经理审批行政部经理审批总经理审批行政部专员归档销售部经理总经理案场主管请假人发起案场经理行政
15、部经理行政部专员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司18 16试用通知（行政部）单递交流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）试用人员发起关联协同销售部经理审批行政部经理审批总经理审批行政部专员归档总经理销售部经理试用人员发起行政部经理签字行政部专员（归档）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -
16、- - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司19 17转正通知单（行政部）递交流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）转正人员发起关联协同销售部经理审批行政部经理审批总经理审批行政部专员归档总经理销售部经理转正人员发起行政部经理签字行政部专员（归档）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 25 页 - - -
17、- - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司20 18. 建议提交（审计部）流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）建议提交人员发起关联协同销售部经理审批审计部经理审批审计部专员归档审计部专员回馈销售部经理建议提交人员发起审计部经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司21 19. 离职申请流程流程图角色 /
18、人员节点操作备注（条件规则等）离职人员发起关联协同销售部经理审批人力资源部经理审批总经理审批审批人力资源部专员归档总经理审批销售部经理离职人员发起人力资源部经理人力资源部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司22 20. 油补申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）庞思颖、张雅斌发起关联协同王志敏审批计划员审批张宝荣：后勤行政类王智远：工业用设
19、备类审批总经理 : 张会周审批庞思颖、张雅斌归档副总经理审批行政部文秘（归档）行政部主任审批行政部文秘计划员总经理审批名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司23 21. 文印申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）起印人员发起关联协同销售部经理审批行政部经理审批行政部专员起印行政部专员销售部经理起印员发起行政部经理名师资料总结 - - -精品资
20、料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司24 22. 印章申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）用章人发起发起关联协同销售部经理审批行政部经理审批行政部专员陪同使用行政部专员销售部经理用章人行政部经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 25 页 - - - - - - - - - 中国协同软件市场连续五年占有率第一北京致远协创软件有限公司25 23.调职申请流程流程图角色 / 人员节点操作备注（条件规则等）调动人员发起关联协同案场经理审批销售部经理审批总经理审批行政部经理审批行政部专员下达文件总经理行政部专员案场经理调职人员发起销售部经理行政部经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 25 页，共 25 页 - - - - - - - - -