《2022年采购操作程序图 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年采购操作程序图 .pdf（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、东莞亚元电脑科技有限公司1 采购操作手册采购操作程序图：财务单位生产部门采购部门仓库部门销售部门操作步骤：1 采购订单：采购订单分从物料需求分析采购建议、用料计划、采购询价单、销售订单转入和手工新增五种1.1. 从物料需求分析采购建议转入：生产部门对生产计划进行物料需求分析后会生成一个物料需求计划跟踪，点击“生产”菜单“物料需求计划跟踪”进入物料需求计划跟踪，双击下达的计划号，进入“物料需求规划建议”，点击“采购建议”，选中需要下达采购的货品，并指定供应商， 点击“下达单据”按钮下达，系统会按供应商汇总生成采购订单，双击上面的货品可以查看对应的采购订单，生成的采购订单是没有审核，用户可以对相关
2、信息进行修改，采购订单审核后生效。1.2. 从用料计划转入：生产部门可以根据生产任务单制定用料计划，用料计划审核后，采购部门点击 “采购系统”“采购订单”进入采购订单界面，点击“选择单据”按钮，在弹出的窗口中“选择单据类型”右侧点击选择“用料计划单”，再在下面选中需要下采购订单的单据和货品，选中采购订单采购收货单询价单采购发票物料需求分析采购建议用料计划销售订单请购单进仓单采购退货单出仓单退货发票采购付款名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - -
3、- - - - - - 东莞亚元电脑科技有限公司2 后点确定，用户可以再对采购订单的内容进行修改，信息确认完后点“保存退出”即可，如果是由自己审核的,可以点击 “ 单据操作 ” “ 审核单据 ” 直接审核单据。1.3. 从采购询价单转入：采购订单也可以用前面的采购询价单转入，具体操作方法请参考上面的从用料计划转入，操作方法基本相同。1.4. 从销售订单转入：这种用于销售的货品是直接从外面采购，不需要经过加工，具体操作方法请参考上面的从用料计划转入，操作方法基本相同。1.5. 手工新增：这是最常用的一种采购订单，采购部门按照各部门的请购单来新增采购订单，操作方法：点击“采购系统”“采购订单”进入
4、采购订单界面，在单据明细中的货品编码 或品名 的下侧选择需要采购的货品，也可以直接输入货品编码或品名按回车键，货品选择后录入需采购的数量，点击“供应商”右侧的文本框选择采购货品的供应商，再选择送货方式和送货日期等其它相关信息，信息确认完后点 “保存退出” 即可，如果是由自己审核的,可以点击 “ 单据操作 ” “ 审核单据 ” 直接审核单据。2采购订单审核2.1. 如果单据是由另外一个人来审核的, 点击 “ 采购 ” 菜单“ 审核采购单据” “ 审核采购订单” ,在弹出的窗口中把需要审核的单据打勾,可以进行多选和全选来成批审核,选完后确定即可。2.2. 也可以打开采购订单, 点击 “ 前单 ”
5、找到需要审核的单据,再点击 “ 单据操作 ” “ 审核单据 ”来审核单据。2.3. 单据审核后不能进行修改或删除, 需修改或删除的必须先对单据进行反审核后才能进行修改或删除 , 操作方法为 : 首先找到要修改或删除单据,点击 “ 单据操作 ” “ 反审核单据 ” 来反审核单据 （如果有采购收货单引入采购订单必须把引入的采购收货单删掉再才能反审核）,反审核后就可以对单据进行修改或删除。3采购收货单：采购收货单分按采购订单收货和直接收货两种。3.1. 按采购订单：供应商送货过来后，点击“采购系统”“采购收货单” 进入采购收货单界面，点击“供应商”右侧的文本框选择送货的供应商，点击“选择单据”在弹出
6、的窗口选择送货对应的的采购订单和货品，选择后点确定， 用户可以对选择出来货品的数量进行修改，按供应商实际送货的数量和货品收货，一张采购订单可以分多次开采购收货单，用户还需在单据选择仓库、提货方式、付款方式等相关信息，仓库为必选项，信息确认完后点“保存退出”即可，如果是由自己审核的,可以点击 “ 单据操作 ” “ 审核单据 ” 直接审核单据。3.2. 直接收货直接收货为没有下采购订单的，直接要供应商送过来的，只需在采购收货单上选择供应商，收到什么货品和其它相关信息，不需要点击“选择单据”选择采购订单。4采购收货单审核2.1. 如果单据是由另外一个人来审核的, 点击 “ 采购 ” 菜单“ 审核采购
7、单据” “ 审核采购收货单 ” ,在弹出的窗口中把需要审核的单据打勾,可以进行多选和全选来成批审核,选完后确定即可。2.2. 也可以打开采购收货单, 点击 “ 前单 ” 找到需要审核的单据,再点击 “ 单据操作 ” “ 审核单据” 来审核单据。采购收货单审核后，仓库根据采购收货单开进仓单。2.3. 单据审核后不能进行修改或删除, 需修改或删除的必须先对单据进行反审核后才能进行名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 东莞亚
8、元电脑科技有限公司3 修改或删除 , 操作方法为 : 首先找到要修改或删除单据,点击 “ 单据操作 ” “ 反审核单据 ” 来反审核单据 （如果有采购发票或进仓单引入采购订单，必须把引入单据删掉再才能反审核）,反审核后就可以对单据进行修改或删除。5采购发票采购收货单审核后点击“单据操作”“生成采购发票”生成一张采购发票，在采购发票上点击“单据操作”“审核单据”审核采购发票，采购发票审核后ERP 的帐面数量才会增加，所以请采购收货单审核后及时生成采购发票并审核。6采购退货单点击“采购系统”“采购退货单”进入采购退货单界面，点击“供应商”右侧的文本框选择需退货的供应商，点击“选择单据”在弹出的窗口
9、选择退货对应的的采购收货单和货品，选择后点确定， 输入退货的数量，还需在单据选择仓库、送货方式等相关信息，仓库为必选项。信息确认完后点“保存退出”即可，如果是由自己审核的,可以点击 “ 单据操作 ” “ 审核单据 ” 直接审核单据。采购退货单审核后，仓库根据采购退货单开出仓单。7采购退货发票采购退货单审核后点击“单据操作”“生成退货发票”生成一张退货发票，在采购发票上点击“单据操作”“审核单据”审核退货发票，退货发票审核后ERP 的帐面数量才会减少，所以请采购退货单审核后及时生成退货发票并审核。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -