2022年质量考核管理办法 .pdf

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1、昆 山 XX 传 感 技 术 有 限 公 司2017.3.13 - 1 - 质 量 考 核 管 理 办 法1 目的确 保 公 司 产 品 从 进 货 、加 工 过 程 、成 品 出 厂 前 的 质 量 控 制 ，持 续 提 高 公 司 的产 品 质 量 和 所 有 人 员 质 量 意 识 。2 范围本 办 法 适 用 于 销 售 接 单 / 客 户 沟 通 、工程 、 检 验 、 加 工 的 质 量 控 制 。3 责任3.1 销 售 人 员 负 责 与 客 户 沟 通 交 流 ， 明 确 产 品 的 质 量 要 求 ；3.2 工 程 部 根 据 客 户 的 要 求 及 相 关 标 准 工 程

2、产 品 ，明 确 、搜 集 、整 理 产 品 的 标 准 ；3.3 采 购 部 负 责 按 标 准 、 技 术 要 求 采 购 物 资 ；3.4 生 产 车 间 根 据 工 程 部 的 工 艺 、 图 纸 、 标 准 、 样 件 加 工 产 品 ；3.5 品 质 部 负 责 生 产 前 材 料 、 过 程 、 成 品 质 量 监 督 、 检 验 ；3.6 仓 库 按 要 求 接 收 物 料 并 做 好 保 管 工 作 。4 工 作 要 求4.1 销 售 部4.1.1 销 售 部 接 到 客 户 的 订 单 ， 经 过 评 审 后 ， 在 没 有 生 产 前 ， 销 售 部 收 集 客 户 的质

3、 量 要 求 ， 并 以 文 本 或 样 件 的 形 式 提 供 给 工 程 部 、 生 产 部 、 品 质 部 ， 必 要 时需 提 供 给 采 购 部 ；4.1.2 销 售 人 员 获 得 最 新 的 客 户 要 求 时 ， 应 及 时 通 知 相 关 责 任 部 门 ， 并 做 跟 踪 验证 ， 确 保 执 行 的 是 最 新 要 求 ；4.1.3 业 务 人 员 跟 单 、 发 货 、 发 样 品 时 应 核 对 全 部 技 术 要 求 及 客户 要 求 ；4.1.4 业 务 人 员 跟 客 户 沟 通 的 资 料 根 据 重 要 性 做 好 存 档 工 作 ；4.1.5 销 售 部

4、发 货 时 应 填 写 发 货 清 单 ， 内 容 应 填 写 齐 全 （ 例 ： 产 品 型 号 规 格 、 批号 、 数 量 、 等 信 息 ） 。4.2 工 程 部4.2.1 工 程 部 接 到 销 售 部 的 相 关 要 求 后 ， 立 即 收 集 相 关 标 准 ， 经 过 研 发 试 制 完 善后 ， 编 制 或 制 定 本 公 司 的 技 术 要 求 提 供 给 生 产部 、 品 质 部 、 采 购 部 ；4.2.2 工 程 部工程出的图纸、 工 艺 及相关技术要求一定要确保其 引 用 最 新 版 本 标 准 ；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -

5、 - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 昆 山 XX 传 感 技 术 有 限 公 司2017.3.13 - 2 - 4.2.3 工 程 开 发 时 ， 没 有 相 关 标 准 时 ， 工 程 部 根 据 样 件 、 客 户 的 要 求 转 化 成 企 业内 部 技 术 要 求 或 标 准 ， 并 且 及 时 传 达 给 相 关 部门 ；4.2.4 在 工 程 部 无 法 确 定 相 关 技 术 标 准 时 ， 销 售 部 、 品 质 部 、 生 产 部 应 积 极 配 合工 程 部 完

6、成 相 关 技 术 要 求 ；4.2.5 工 程 开 发 产 品 时 ， 严 格 按 相 关 标 准 工 程 产 品 ， 客 户 有 特 殊 要 求 时 ， 按 客 户的 要 求 执 行 ；4.2.6 跟 客 户 沟 通 来 往 的 技 术 要 求 、 工 艺 文 件 、 图 纸 、 执 行 标 准 、 更 改 记 录 严 格按 公 司 的 文 件 控 制 程 序 管 理 。4.3 采 购 部4.3.1 采 购 部 按 相 关 产 品 标 准 、 技 术 要 求 或 客 户 要 求 采 购 物 资 ；4.3.2 采 购 物 资 时 每 批 需 要 供 方 提 供 材 质 证 明 或 相 关 质

7、 量 信 息 的报 告 ；4.3.3 为 了 确 保 可 追 溯 性 ， 物 资 每 批 / 每 个 上 要求 有 符 合 要 求 的 批 号 ；4.3.4 采 购 物 资 回 来 时 应 先 经 过 检 验 合 格 后 方 可 入 库 ；4.3.5 采 购 有 特 殊 要 求 时 按 相 关 要 求 执 行 。4.4 生 产 部4.4.1 生 产 部 严 格 根 据 图 纸 、 样 件 、 产 品 工 艺 等 技 术 要 求 加 工 ；4.4.2 生 产 部 加 工 时 ， 无 技 术 要 求 或 无 标 准 的 情 况 下 ， 生 产 管 理 人 员 应 立 即 找 工程 部 提 供 相

8、关 要 求 ， 不 得 擅 自 或 跟 着 感 觉 加 工 产 品 ；4.4.3 加 工 新 产 品 、 换 模 、 换 产 品 型 号 、 刚 编 完 程 序 时 （ 激 光 焊 接 、 打 标 ） 加 工的 第 一 件 产 品 应 做 首 件 检 验 ， 确 认 合 格 后 生 产 ；4.4.4 加 工 过 程 中 ，操 作 人 员 应 随 机 自 检 ，发 现 产 品 有 异 常 情 况 时 ，应 立 即 暂 停 ，待 异 常 情 况 解 决 后 可 继 续 加 工 ；4.4.5 本 批 / 订 单 加 工 完 毕 后 填 写 生 产 流 程 卡 放 产 品 一 起 ，经 检 验 人 员

9、 检 验 合格 后 方 可 流 入 下 道 工 序 （ 一 批 产 品 有 几 个 人 同 时 加 工 时 ， 每 个 加 工 人 员 都 要 填 写自 己 加 工 的 一 批 生产 流 程 卡 ，下 一 道 工 序 有 多 人 加 工 时 ，相 关 操 作 人 员 可 以 再填 写 一 张 生 产 流 程 卡 ， 但 是 总 数 要 与 仓 库 领 出 时 相 等 ） ；4.4.6 加 工 有 工 废 、原 废 的 产 品 应 主 动 隔 离 并 报 主 管 和 检 验 人 员 ，填 写 自 己 的 生产 日 报 表 和 生 产 流 程 卡 ；4.4.7 在 装 配 前 ，装 配 管 理 人

10、 员 应先 核 对 六 角 、保 护 盖 及 相 关 配 件 的 型 号 、规 格 、数 量 是 否 与 要 求 相 符 ， 确 认 相 符 、 配 件 合 格 后 方 可 装 配 ；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 昆 山 XX 传 感 技 术 有 限 公 司2017.3.13 - 3 - 4.4.8 装 配 新 产 品 时 应 做 全 面 的 测 试 、 检 验 并 保 存 记 录 以 便 追 溯 ；4.4.9

11、 批 量 装 配 前 应 先 装 配 几 只 检 验 合 格 后 方 可 批 量 组 装 ；4.4.50 装 配 时 ，配 件 不 够 或 需 要“ 代 用 ”时 ，责 任 部 门 应 立 即 报 工 程 部 、品 检 部协 商 ， 经 总 经 理 批 准 后 方 可 执 行 ， 必 要 时 还 要 得 到 客 户 的 同 意 ；4.4.11 装 配 时 从 第 一 道 工 序 开 始 填 写 生 产 流 程 卡 至 成 品 检 验 ， 以 便 追 溯 ；4.4.12 生 产 部 是 生 产 流 程 卡 生 产 日 报 表 的 归 口 管 理部 门 。4.5 品 质 部4.5.1 品 质 部

12、检 验 人 员 严 格 按 标 准 验 收 配 件 及 产 品 ， 不 明 确 相 关 要 求 时 应 立 即 报主 管 部 门 ， 确 保 引 用 的 要 求 或 标 准 符 合 客 户 标 准 要 求 ；4.5.2 采 购 回 来 的 每 批 产 品 都 不 得 出 现 漏 检 情 况 ， 有 急 需 投 产 的 需 要 相 关 部 门 填写 联 络 单 ， 经 领 导 批 准 后 放 行 ；4.5.3 经 检 验 后 的 配 件 、 产 品 都 应 有 相 关 的 记 录 ， 并 且 保 存 记 录的 完 好 性 ；4.5.4 进 货 检 验 要 求 、 过 程 质 量 控 制 、 成

13、品 出 厂 检 验 按 检 验 控 制 程 序 执 行 ，临 时 有 特 殊 要 求 的 按 临 时 要 求 执 行 ；4.5.5 检 验 人 员 根 据 相 关 要 求 检 验 时 ， 发 现 产 品 质 量 有 异 常 情 况 时 应 及 时 向 上 级主 管 部 门 汇 报 ， 按 着 相 关 的 管 理 办 法 或 要 求 处 理 、 标 识 异 常 产 品 ；4.5.6 有 第 二 方 或 第 三 方 检 查 时 ， 检 验 的 每 批 产 品 要 有 状 态 标 识 ， 以 防 出 现 混 、乱 现 象 ；4.5.7 车 间 巡 回 检 验 时 ， 经 检 验 后 的 产 品 ，

14、检 验 人 员 必 须 在 生 产 流 程 卡 上 签字 确 认 ；4.5.8 成 品 出 厂 检 验 时 ， 抽 检 比 例 一 定 要 按 AQL=0.65 4.5.9 检 验 过 程 中 ， 有 特 殊 要 求 时 按 相 关 要 求 执 行 。4.6 仓 库4.6.1 仓 库 接 收 的 每 批 物 资 都 应 经 过 检 验 或 批 准 后 方 可 入 库 ，出 库 应 有 出 库 记 录 ；4.6.2 仓 库 的 物 资 每 种 型 号 、 规 格 、 数 量 都 应 有 明 确 的 标 识 ， 及仓 库 产 品 台 帐 ；4.6.3 仓 库 现 场 应 整 洁 、 不 出 现 乱

15、 丢 ， 乱 放 产 品 的 现 象 。5 罚 款 规 定5.1 销 售 部5.1.1 销 售 业 务 人 员 ， 得 到 客 户 的 新 要 求 未 及 时 传 达 工 程 部 、 品 检 部 、 生 产 部 或名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 昆 山 XX 传 感 技 术 有 限 公 司2017.3.13 - 4 - 相 关 部 门 的 一 次 罚 款 50 元 ，造 成 后 果 情节 严 重 的 ，根 据 情

16、况 总 经 理 临 时决 定罚 款 ；5.1.2 销 售 业 务 人 员 跟 客 户 沟 通 时 ， 未 保 存 相 关 重 要 （ 工 程 确 认 、 样 件 、 客 户 要求 ） 记 录 ， 一 次 罚 款 50 元 ， 造 成 双 方 误解 、交 付 不 及 时 、交 付 延 迟 的 ， 根 据情 况 总 经 理 临 时 给 予 罚 款 ；5.1.3 产 品 、 样 品 跟 客 户 确 认 时 ， 事 先 未 检 查 、 核 对 或 有 质 量 问 题 提 交 客 户 的 ，经 客 户 反 馈 确 认 后 一 次 罚 款 30 元 ；5.1.4 产 品 发 货 时 未 填 发 货 清 单

17、 或 清 单 内 的 基 本 内 容 （ 例 ： 产 品 型 号 规 格 、批 号 / 炉 号 、 数 量 、 重 量 等 信 息 ） 漏项 ， 经 确 认 一 次 罚 款 50 元 。5.2 工 程 部5.2.1 工 程 、 研 发 产 品 时 ， 引 用 的 不 是 最 新 标 准 的 ， 给 予 相 关 责 任 人 每 项 标 准 一次 罚 款 50 元 ；5.2.2 同 一 份 图 纸 、技 术 文 件 等 提 交 给 客 户 时 ，修 改 错 误 次 数 超 过 三 次 ，从 第 四 次开 始 罚 款 50 元 ， 第 五 次 罚 款 加 倍 ， 以 此 类 推 ， 但 客 户 提

18、出 的 新 要 求 不 包 括 在 内 ；5.2.3 同 一 份 图 纸 、 工 艺 或 相 关 技 术 文 件 指 导 生 产 时 ， 错 误 处 更改 超 过 1 次 ， 从第 2 次 开 始 罚 款 50 元 ，第 3 次 罚 款 100 元 ，以 此 类 推 ，其 中 原 材 料 本 身 有 改变 时 不 做 计 算 次 数 ；5.2.4 工 程 部 发 放 的 技 术 文 件 指 导 采 购 、检 验 、生 产 、试 验失 误 ，造 成 批 量 报 废 、达 不 到 客 户 要 求 或 标 准 要 求 的 ， 对 相 关 人 员 一次 罚 款 200 元 ；5.2.5 第 二 方 、

19、 第 三 方 检 查 ， 要 求 工 程 部 在 规 定 的 时 间 内 提 交 相 关 文 件 ， 未 按 时完 成 的 ， 超 出 一 天 罚 款 50 元 ， 超 出 2 天罚 款 100 元 ，以 此 类 推 ；5.2.6 按 订 单 生 产 的 产 品 ， 生 产 、 未 做 首 尾 样 件 、 技 术 要 求 ， 一 种 产 品 或 一 道 工序 没 有 做 的 每 项 罚 款 50 元 。给 工 程 部 1 个 月 的 完 善 时 间 ，从 1 月 1 日 开 始 罚款 此 项 ；5.2.7 新 产 品 正 在 开 发 、试 制 、实 验 不 列 入 考 核 ，但 提 交 给 客

20、 户 注 意 事 项 按 4.2.2和 4.2.6条 款 执 行 ， 提 交 方 面 考 核 按 5.2.1和 5.2.2执 行 。5.3 采 购 部5.3.1 采 购 部 未 按 相 关 标 准 、 技 术 要 求 或 客 户 要 求 采 购 物 资 的 ，一 次 给 予 罚 款 50元 ， 造 成 严 重 后 果 的 总 经 理 临 时 决 定 罚 款 ；5.3.2 采 购 部 相 关 人 员 采 购 时 ， 要 明 确 物 资 重 要 性 ， 其 对 每 批 材 料 型 号 规 格 、 引名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -

21、 - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 昆 山 XX 传 感 技 术 有 限 公 司2017.3.13 - 5 - 用 标 准 或 要 求 、 客 户 特 殊 要 求 要 完 全 传 达 给 供 方 ， 有 一 项 遗 漏 罚 款 50 元 ；5.3.3 采 购 回 来 的 物 资 ， 采 购 人 员 或 仓 库 管 理 人 员 未 通 知 或 提 醒 检 验 人 员 验 证 ，出 现 遗 漏 ， 对 相 关 责 任 人 员 一 次 罚 款 50 元 。5.4 生 产 部5.4.1 生 产 车 间 未 按 加 工 工

22、艺 、 图 纸 等 相 关 技 术 要 求 加 工 ， 被 查 出 一 次 ， 对 责 任人 员 罚 款 50 元 ，直 接 主 管 罚 款 50 元 ，此 条 条 款 执 行 时间 相 对 应 5.2.6条款 ；5.4.2 下 道 工 序 加 工 人 员 应 对 上 道 工 序 进 行 监 督 ， 下 道 工 序 加 工 人 员 发 现 上 道 工序 的 产 品 质 量 有 异 常 情 况 时 ， 应 立 即 报 主 管 领导 给 予 奖 励 10 元 / 条 ， 同 时 对上 道 工 序 加 工 人 员 罚 款 20 元 / 条 ， 车 间 直 接 主 管 罚 款 50 元 / 只 ，其

23、一 次 最 多奖 励 不 得 超 过 100 元 ， 罚 款 上 线 为 200 元 ；5.4.3 车 间 加 工 、装 配 人 员 有 权 对 技 术 工 艺 完 善 提 出 改 进 权 ，提 出 的 建 议 被 采 纳 ，根 据 验 证 后 ， 能 有 效 提 高 生 产 效 率 、 保 证 产 品 质 量 的 ， 公 司 给 予 每 项 奖 励 100500 元 ， 并 颁 发 公 司 荣 誉 证 书；5.4.4 在 批 量 生 产 前 未 对 相 关 产 品 进 行 确 认 就 组 装 ， 造 成 批 量 报 废 、 返 工 、 整 修的 给 予 相 关 人 员 一 次 罚 款 502

24、00 元 ；5.4.5 组 装 时 ， 产 品 配 件 不 够 或 要 其 它 配 件 “ 代 用 ” 时 ， 未 经 过 领 导 批 准 ， 罚 款相 关 人 员 每 人 50 元 ，造 成 严 重 后 果 的 按 总 经 理 临 时 罚 款 决 定 ；5.4.6 加 工 过 程 中 ， 一 个 月 内 ， 车 间 组 长 及 相 关 人 员 随 机 抽 查 ， 操 作 人 员 每 天 加工 产 品 数 量 跟 生 产 日 报 表 误 差 大 于 或 等 于 3 件 被 查 处 2 次的 ， 在 第 3 次时 罚 款 50 元 ， 4 次 以 上 的 罚 款 加 倍 并 通 报 批 评 ；5

25、.4.7 产 品 加 工 完 成 未 经 检 验 人 员 检 验 确 认 的 ， 将 产 品 流 入 下 道 工 序 ， 被 查 出 ，对 拉 货 / 加 工 责 任 人 一 次 罚 款 50 元 ；5.4.8 生 产 流 程 卡 乱 丢 、 乱 放 或 没 有 填 写 ， 经 核 对 后 给 予 责 任 人一 次 罚 款 50 元 ，填 写 内 容 不 全 对每 项罚 款 20 元 。5.5 品 检 部5.5.1 进 行 产 品 时 ， 未 按 相 关 标 准 检 验 或 引 用 标 准 错 误 一 次 罚 款 50 元 ；5.5.2 未 经 过 审 批 的 产 品 漏 检 ， 查 出 一

26、次 罚 款 20 元 ；5.5.3 检 验 时 发 现 质 量 异 常 情 况 不 及 时 上 报 的 一 次 罚 款 50 元 ，造 成 后 果 严 重 的 部门 经 理 临 时 决 定罚 款；5.5.4 检 验 后 无 检 验 记 录 的 一 次 罚 款 50 元 ；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 昆 山 XX 传 感 技 术 有 限 公 司2017.3.13 - 6 - 5.5.5 经 检 验 后 ， 无

27、签 字 确 认 的 记 录 、 产 品 有 异 常 情 况 时 候 无 隔 离 标 识 ， 查 出 一次 罚 款 50 元 ; 5.5.6 产 品 经 下 道 工 序 检 验 发 现 不 合 格 时 ， 一 次 发 现 超 过 此 批 产品 总 数 的 1/10 ，给 予 每 只 罚 款 10 元 ，上 限 200 元 ，经 理 领 导 督 导 力 度 不 够 负 连 带 责 任 也罚 款50 元 。5.5.7 对 于 检 验 批 次 超 出 公 司 目 标 的 不 良 检 出 ， 每 条 奖 励 20 元 ， 上 限 100 元5.6 仓 库5.6.1 仓 库 接 收 的 物 资 未 经 过

28、 检 验 或 批 准 入 库 、 出 库 后 未 办 理 出 库 手 续 的 ， 发 现一 罚 款 50 元 ；5.6.2 仓 库 的 物 资 每 种 型 号 、规 格 、数 量 未 标 识 及 台 帐 的 ，一 次 罚 款 50 元 ，考 虑到 原 来 仓 库 管 理 混 乱 ， 给 仓 库 一 个 月 的 时 间 整 顿 （ 从 2017 年 4 月 13 日 开 始 对 此条 款 进 行 罚 款 ， 此 条 款 用 于 仓 库 及 生 产 暂 放 区 物 料 ） ；5.6.3 仓 库 现 场 出 现 乱 丢 、 乱 放 、 同 箱 有 两 种 或 两 种 以 上 且 无 标 识 现 象

29、发 现 一 次罚 款 20 元 。6 公 共 考 核销 售 部 、 工 程 部 、 品 质 部 、 生 产 部 、 采 购 部 公 共 考 核 点 为 ： 产 品 从 采 购 、 进货 检 验 、 加 工 过 程 、 装 配 过 程 、 检 验 、 试 验 、 发 货 时 都 没 发 现 的 质 量 异 常 情 况 ，但 货 物 发 到 客 户 手 中 接 到 质 量 反 馈 时 ， 经 判 定 是 我 方 责 任 ， 公 司 相 关 责 任 人 员 都要 负 连 带 责 任 ， 接 受处 罚 ，其 各 个 部 门 主 管 负 主 要 责 任 ， 具 体 依 总 经 理 决 定 。部 门 月 无 出 现 罚款 事项 ， 部 门 奖 励 600 元 。核准：审核：制定：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -