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1、2021学校内部控制工作计划规范学校内部控制，提高学校管理水平。下面是WTT整理的，欢迎大家阅读！【202_学校内部控制工作计划1】为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知(财会202_21号)文件;睢宁县教育局关于认真学习贯彻财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知的通知等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。一、成立领导小组组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建
2、立学校开支预决算制度。每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。2、建立学校财务审批制度。学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。3、建立学校采购制度成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定
3、是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。5、建立完善的民生资金管理制度。民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。(1)成立督查组组长：成员：(2)公
4、布监督电话(0516-6*6)。7、建立校长“五不直接分管”制度。学校校长总领全局，实行“五不直接分管”，实行副校长分管具体工作。学校办公室工作由校长戴辉直属。学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。学校教务工作由副校长赵章红分管。学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作1、学校基础建设及校舍维护维修工作：由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施;不超过
5、20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。2、采购工作：首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从
6、而达到内部控制的目的。3、经费管理工作：首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。四、工作安排1、202_年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。(1)成立内部控制工作领导小组。(2)安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。(3)学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。(4)成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。2、202_年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。3、202_年9月1日
7、，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。4、202_年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对202_年度工作作出全面督查。5、202_年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排202_年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。五、宣传报道及相关信息报送1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。【202_学校内部控制工作计划2】一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的
8、要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。二、工作目标1.总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。2.具体目标(1)达到“六个到位”：行政职权清理到位;风险源(点)查找到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。(2)形成六种内控机制：目标控制(干部队伍不出事，违纪违法案件零发生);横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有
9、力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡);纵向控制(形成内部垂直监控体系);流程控制(权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系);预警控制(定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警);审计控制(定期进行内部审计)。三、工作内容和实施步骤(一)建立内控机构，深入宣传发动。1.建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。2.深入开展宣传发动。以“每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。3.制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳“建言献策”活动中有价值的意见和建议;方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。(二)清理行政职权，优化权力运行流程。1.清理行政职权，编制职权清单。根据学校实际，行政职权清理的范围包括：(1)各项内部管理权，包括组织人事管理(干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等)，财务管理(公务接待、资金使用、工程建设等)，资产管理(物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等)，重要决策(政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等);(2)其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。第 8 页 共 8 页