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1、表 号：KRQ/04- Q-72版 号：A/0内 审 检 查 表（ISO22000）受审核区域生产部审核日期审 核 组长审核人员陪同人员评审要点评审记录5.4 职责和权限是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。是否规定承担以下工作的人员的职权： 识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题； 评审和处置不合格品；采取与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。是否任命HACCP小组/组长并规定职权；6.3基础设施建筑物和设施的布局、设计和建筑， 空气、水、能源等的供应能否保证安全；设备，包括其预防性维护、卫生设计和个体的维护和清洁的程度
2、是否满足产品安全需求？6.4工作环境工作场所、员工设施等是否影响食品安全；7.2 前提方案组织是否建立、实施和保持前提方案的更新并对以下信息的确认：a)建筑物和相关设施的构造与布局；b)工作空间和员工设施在内的厂房布局；c)空气、水、能源和其他基础条件的供给；d)包括废弃物和污水处理在内的支持性服务；e)设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；f)对采购材料、供给、清理和产品处置的管理。g)交叉污染的预防措施；h)清洁和消毒；i)虫害控制；j）人员卫生；工厂是否有危害通过环境引入产品，如何采取措施产品之间有无交叉污染；是否与食品安全方面的需求相适宜；获得食品安全小组的批准组织应识别
3、与食品相关的法律法规要求每年都有对前提方案的策划和验证；有必要进行更改；并形成记录；7.3.5 流程图、加工步骤和控制措施7.3.5.1流程图是否有可供使用的所有产品和（或）产品种类的工艺流程图？流程图是否清晰、精确和详尽？是否现场确认工艺流程图？确认记录，人员资格？是否各个操作阶段、时间均现场确认？流程图是否包括以下内容： a生产过程中所有步骤的次序和相互关系；b 原料和中间产品投入点；c源于组织之外的过程；d返工和循环点；e最终产品、中间产物、副产品、废弃物的去除点和污水的排放点。7.3.5.2加工步骤和控制措施的描述是否有描述各工序相关参数的工艺文件，是否与流程图和实际情况相吻合？是否识
4、别可能影响控制措施选择和严格程度的外部要求（如，从顾客或权威机构）？审核时确认流程图、工艺描述，有无不相符？对危害分析结果有否影响？7.5操作性前提方案操作性前提方案应形成文件；方案中应包括以下内容：a)每个方案控制食品安全危害的效果b)控制措施；c)监视程序，以证实实施了操作性前提方案d)当操作性前提方案失控时，所采取的纠正和纠正措施；e)相关人员的职责和权限；f）监视的记录；7.6 HACCP计划的建立7.6.2 关键控制点的确定对所审核产品生产过程已确定的所有显著危害，是否都确定关键控制点并有文件？关键控制点的确定方法是否科学、合理；是否对判断树的使用方法进行培训？所审核产品的生产过程共
5、有几个CCP？分别控制的危害？每个关键控制点选择相关的监视参数是什么？，这些参数能否清楚地表明控制措施得到预期实施？是否有SSM方案或关键控制点都不能充分控制的潜在危害或显著危害？列出危害。用什么措施防止这些危害的发生。是否为此修改原料、辅料、加工步骤、SSM方案、最终产品性能、分销方式和（或）预期用途。或者向消费者提供充分的信息或标识？7.6.3针对关键控制点确定的关键限值是否为每个CCP都确定了关键限值？关键限值是否可测量的选定的关键限值对危害的防止、消除或降低能否得到验证？有哪些验证材料？分别有哪些支持性材料？ 怎样考虑国家标准/法律法规/专家建议等？CL值的确定人，批准人是否小组成员？
6、7.6.4 关键控制点的监视系统组织如何保证关键控制点处于受控状态监视过程是否包括规定时间内提供测量结果、监视装置进行校准有效、频率的要求、记录的要求及与监视和评价监视劫夺有关的职责和权限7.6.5监视结果超出关键限值时采取的措施超出关键限值是否都采取了纠正、纠正措施；并能够防止在次发生；潜在不安全品是否建立形成文件程序以确保对其评价再放行；7.9可追溯性系统是否建立可追溯性程序，哪些文件记录能够识别产品批次及其相关原料和加工过程；追溯记录是否能够识别产品批次及其与原料批次、加工和分销记录； 追溯记录保存期是多少？与顾客和相关法规要求有无抵触？是否足以确保体系的评价，潜在不安全产品的处置和可能发生的召回？是否所有产品都有分销记录？查看追溯记录/分销记录，与生产量核对。 说 明：表示符合 x：表示一般不符 XX: 表示严重不符合 审核员： 日期： 批准： 日期：