04-财务部ISO22000内审检查表.doc

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表 号：KRQ/04- Q-72版 号：A/0内 审 检 查 表（ISO22000）受审核区域财务部审核日期审 核 组长审核人员陪同人员评审要点评审记录5.4 职责和权限是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。是否规定承担以下工作的人员的职权： 识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题； 评审和处置不合格品；采取与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。是否任命HACCP小组/组长并规定职权；6.1资源的提供组织在保持食品安全管理体系正常运行的情况下，提供足够的资源？说 明：表示符合 x：表示一般不符 XX: 表示严重不符合 审核员： 日期： 批准： 日期：