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1、区2021年预算执行情况及2021年预算草案的报告区2021年预算执行情况及2021年预算草案的报告2021年全区预算执行情况2021年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，全区各级各部门奋发赶超、创新发展，圆满完成了区第四届人大第三次会议确定的2021年预算收支目标和财政工作任务。一、全区财政预算执行情况(一)收入预算执行情况区第四届人大第三次会议通过的公共财政预算收入目标为262160万元，区第四届人大常委会第十七次会议通过的调整预算目标为274000万元，全年实际完成281462万元，为调整预算的102.72%，与上年相比增加42649万元，增长1
2、7.86%。完成财政总收入618608万元，与上年相比增加98816万元，增长19.01%。政府性基金收入完成181万元，为调整预算的109.7%，与上年相比增加53万元，增长41.41%。公共财政预算收入281462万元，政府性基金收入181万元，上年结余5109万元，上级补助收入124025万元，收入总计为410777万元。(二)支出预算执行情况区第四届人大第三次会议通过的区本级支出(含政府性基金本级支出，下同)预算为299313万元，区第四届人大常委会第十七次会议通过的调整预算为314823万元，全年实际完成319737万元，为调整预算的.56%，与上年相比增加42230万元，增长15.
3、22%。区本级支出319737万元，加上级专项补助支出84251万元，上解支出4734万元，支出总计为408722万元。(三)财政收支平衡情况2021年全区收入总计为410777万元，支出总计为408722万元，结余2055万元(其中结转下年支出1500万元，净结余555万元)，全年实现收支平衡并略有结余。二、全区预算执行的主要特点(一)财政收入稳步增长。今年以来，面对经济走势和房地产市场趋缓的不利影响，区委区政府进一步加强对财税工作的组织领导和考核调度，为收入征管提供有力保障。财政部门积极发挥收入组织的牵头协调职能，及时掌握收入情况，分析收入形势，加强财税库银和各街镇工作联系，牢牢把握组织收
4、入这根主弦。税务部门切实落实征管主体责任，突出清欠促收、以查促收、营改增促收等工作重点，有的放矢加强税收征管，做到应收尽收、挖潜增收、依法征收。土地增值税清理、建安项目模块管理、所得税汇算清缴等工作走在全市甚至全省前列。街镇切实履行属地管理和协护责任，相关职能部门密切配合，综合治税工作成效明显。全区财税收入增幅连续多年排名中心城区首位。银盆岭、观沙岭、梅溪湖等街道区级税收迈上2亿元台阶。(二)重点保障民生支出。在支出规模不断扩大的情况下，突出加大对民生事业的投入，中央和省市区重要政策、重点工程、重大项目的资金需求得到较好保障。区本级支出的主要科目完成情况如下：教育支出93060万元，比上年增长
5、24.29%。积极支持教育事业优先发展，全面落实义务教育经费保障新机制改革政策，促进城乡义务教育均衡发展。启动*市示范性综合实践教育基地建设，保障*二小、师大博才附中南校区等6所新建中小学顺利开学，落实校安工程、合格学校、公立幼儿园、中小学运动场、校园文化等提质改造项目。全额承担义务教育阶段学生杂费，全面落实幼儿家庭经济困难补助、高中家庭经济困难学生补助、中职助学金及免学费补助等各项资助政策，加大普惠制幼儿园补助和农村街镇校车运营补贴。科学技术支出6166万元，比上年增长18.26%。支持*科技产业园基础设施建设，推动中南大学科技园的项目实施，支持湖南继善高科等企业的科技成果转化，推进“科普惠
6、农、科普惠民”项目实施，保障“全国科技活动周”、“知识产权宣传周”等大型科普活动的开展。文化体育与传媒支出1531万元，比上年增长9.41%。建立公共文化服务示范区建设长效运行机制，新增健身路径、室内健身房96处，继续推进广播电视“村村通”工程，实施图书馆、文化馆等公益性设施免费开放和中小学生暑假免费游泳服务，丰富群众文化生活。通过举办“欢乐潇湘”、“校园文化进社区”、“社区文化体育节”等系列活动带动文化事业发展。加大对国家级、省级文物保护的投入。社会保障和就业支出22645万元，比上年增长18.97%。切实加强社会保障体系建设，进一步提高养老保险待遇标准，落实各项社会福利政策，加快健全以社会
7、保障、社会救助和社会福利为主体的覆盖城乡的社会保障体系。帮助高校毕业生就业，积极落实就业优惠政策;不断提高城乡居民基本养老保险基础养老金待遇，由每人每月90元提高至每人每月105元;城乡低保补助标准由每人每月400元、290元分别提高至450元和340元;农村五保户分散供养、集中供养补助标准由每人每月290元、400元分别提高至340元和675元。医疗卫生支出13855万元，比上年增长14.83%。致力促进医疗卫生事业发展，进一步深化医疗卫生体制改革，提升公共卫生服务水平。支持医疗卫生体制改革，实施基层医疗卫生机构标准化建设，引进中国初保基金会医疗设备，确保基层医疗卫生机构实施基本药物制度后的
8、平稳运行。完善绩效工资制度和卫生高级人才的引进补助政策，落实城镇独生子女父母奖励政策。人均基本公共卫生服务经费补助标准从每人每年30元提高至35元。城乡居民医疗保险财政补助标准从每人每年280元提高至320元。节能环保支出1565万元，比上年增长43.81%。在城区开展清洁能源改烧项目，继续推进农村环境连片整治工程，启动含浦街道污水处理厂建设，在全区范围新建化粪池1000个，对农村分散式污水处理设施建设实施以奖代补，支持环境监测站的建设，落实农村固体垃圾无害化处置运行补助政策。城乡社区支出32433万元，比上年增长5.53%。加大投入力度保障城市维护管理和城管系统工程建设支出。大幅提升城乡品质
9、，打造望城坡街道长华社区等3个“三进”环境综合整治项目示范小区，全面完成新民路高排涵改造建设，稳步推进望岳街道金峰北院等2个社区提质改造和梅溪湖街道骑龙社区等4个社区公园建设，实施二环线两厢等6处城乡结合部的综合整治。逐步健全城市管理长效机制，优化升级数字化平台，对梅溪湖、洋湖、滨江、学士以及二环线的城市管理工作进行市场化专业维护，有效保障区域环境品质。农林水支出15721万元，比上年增长17.93%。加快农村交通、农田水利、农村环境等基础设施建设，全面落实惠农政策，积极支持两型社会示范镇和新农村建设，努力实现城乡统筹协调发展。加快农村公路、桥梁等交通基础设施建设，全面完成全区2021年造绿大
10、行动乡村绿化任务，增加农机具购置补贴规模，扩大农业保险覆盖范围，及时发放水稻良种等各类补贴资金。支持湘江综合枢纽*库区、小型病险水库、小型农田水利、现代农业水系改造等水利项目建设，有效推进雨敞坪镇泉水冲水厂集中供水工程建设，加强河道整治及坪塘砂石基地建设和运行管理。交通运输支出1052万元，比上年增长21.29%。严格道路运输市场整治，积极开展打非治超专项整治行动，加强农村公路养护。住房保障支出3612万元，比上年增长1.28%。切实加强保障性住房建设，积极支持农村危房改造。(三)支持经济转型发展。服务全区经济发展大局，促进经济结构调整，经济质量提升，全力保障全区经济社会跨越发展。一是加强产业
11、培育扶植。出台产业扶植政策，增强区域经济活力，推进产业转型升级。安排创业富民及产业发展扶植资金12303万元，用于促进现代服务业、总部经济、楼宇经济繁荣发展。拨付园区资金5243万元，发挥*科技产业园区优势，提升研发和转化实力，促进产业集聚。二是全力保障重点项目。统筹安排资金14.97亿元，服务中央省市重点项目建设，全力支持片区外道路、棚户区改造、城市品质工程、三年造绿大行动等建设。三是加大招商引资。安排专项资金1395万元，举办“金星路先进服务业国际街区”投资说明会、第四届“风尚西岸乐购*”购物节等招商推介和消费促进活动，重点支持企业注册“绿色通道”建设，引进中铁城建、*路桥、吉祥人寿等一批
12、重大产业项目和重点企业。(四)进一步加强预算管理。把规范预算管理放在更加重要的位置，努力提高财政管理效率和资金使用绩效。一是全面推动预决算公开工作。公开部门预算和“三公”经费预算的部门涵盖了除涉密部门外的所有区直预算单位。二是加强预算绩效管理。50万以上的项目纳入预算绩效管理，全年组织32个部门59个项目进行部门自评，抽取12个项目进行财政绩效重点评价，涉及财政资金17.72亿元。三是严格厉行节约。加强预算约束，严控预算追加，压减办公性行政经费及“三公”经费支出，全区“三公”经费控制数较上年减少1675.78万元，下降31.21%。四是加强政府性债务管理。规范政府融资平台管理，完善全区政府性债
13、务管理机制，加强债务清理甄别，妥善处理存量债务，严格管控债务新增，防范和控制债务风险。五是盘活财政存量资金。清理国库暂存暂付款，清理整顿财政专户和预算单位银行账户，加强结余结转资金管理，发挥财政资金效益。(五)不断提升财政管理水平。加强财政科学化精细化管理，着力提升财政管理水平和管理效能。一是严格日常监管。全面落实年度监督检查计划，开展单位预算执行情况、会计信息质量等专项监督检查。严格执行限额标准，加强政府采购管理，全年完成采购资金4.88亿元，节约资金1.46亿元，节减率23.03%。拓展评审职能，提升评审效率，全年完成970个基本建设项目的概、预(结)决算评审，审减资金36363万元，审减
14、率14.9%。二是深化改革创新。进一步深化国库集中支付改革，将市政、园林、环卫三局和全区13家政府举办的基层医疗卫生机构财政资金纳入国库集中支付范畴。推进国有资产信息系统建设，实现国有资产全程线上监管。向区属国有企业派驻财政监督员，强化国资运营监管。三是提升内部管理。优化财政主要业务流程，提升机关效能。坚持依法行政，开展行政审批清理，建立权力清单制度。扎实开展教育实践活动，加强作风建设，打造勤政廉政干部队伍。在财政运行和管理中还存在一些差距和不足，主要是：经济结构不优，长效税源基础薄弱，经济下行明显，项目税源增长乏力，财税总量偏小，收入进度不均衡，财政收入持续稳定增长的基础还不稳固，财源建设任
15、务依然艰巨;财政收支矛盾依然突出，财政支出需进一步规范，财政管理精细化水平有待进一步提高。2021年预算草案2021年，我区经济发展将面临很多机遇和有利条件，但困难和压力也不少。从有利条件来看，全面深化改革和“微刺激”政策效应将进一步释放发展的内生动力和活力，区域经济仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，财政持续健康发展具有不少新的有力支撑。从制约条件来看，国家、省、市经济运行都面临不同程度下行压力，传统发展优势逐步弱化，各类结构性问题和深层次矛盾依然较多，全区房地产市场面临需求明显减弱、到位资金偏紧、土地供应量下降、去库存压力增大等困难，经济增长步入由量到质转型的艰难攻坚期。2021年，我区财
16、政收支矛盾仍十分突出，更加需要开源节流、精打细算。收入方面，未来一段时期内，随着经济由过去的高速增长转入平稳增长，财政收入中速增长将呈常态化，这一趋势已经初步明朗，2021年全区财政总收入增幅相比前两年分别回落了7.12和5.67个百分点，而且增收主要依靠房地产行业所得税汇算清缴;营业税、土地增值税、耕地占用税等传统支柱税种均为低增长或负增长。2021年，税制改革营改增将密集启动，中央和省市在简政放权、减轻社会负担方面推出的一系列减税降费政策，这些都将带来一定的财政减收。支出方面，支持全面深化改革和促进各项社会事业发展都需要增加投入，预算平衡压力很大。2021年预算编制的指导思想是：全面贯彻落
17、实党的十八届三中、四中全会精神，根据区委、区政府的决策部署，坚持集中财力办大事，紧紧围绕中心、服务大局，突出重点、有保有压，统筹政府各项财力，合理安排各项支出，不断优化支出结构，严格控制一般性支出增长，努力提高民生保障水平。在预算编制时，突出把握以下四条原则：一是坚持依法理财、全口径预算的原则。按照公开、公正、透明的要求，完善预算决策与管理制度，规范预算编制、执行和监督行为;推进全口径预算管理，不断完善一般公共预算，全面推进政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。认真贯彻落实国家财税体制改革的政策要求，依法行政，依法理财。二是坚持零基预算、统筹兼顾的原则。按照“人员经费按实际、公用
18、经费按定额、项目支出按财力”的总原则，统筹安排预算内资金、财政专户资金、结余结转资金等各类财政性资金，根据部门职能和财力可能，实行零基预算。三是坚持以收定支、厉行节约的原则。按照量入为出、收支平衡的原则编制预算。进一步优化财政支出结构，科学合理安排支出，确保刚性支出不留缺口，着力保障和改善民生，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，有保有压。严格控制“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。四是坚持规范支出、绩效管理的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效评价工作，注重绩效评价结果的应用，科学有效地提高财政资金使用效益。一
19、、预算安排情况(一)一般公共预算1、收入预算2021年区地方收入(原公共财政预算收入，下同)304140万元，比上年调整预算增加30140万元，增长11%。2、支出预算2021年区本级一般公共预算支出(不含上级专项补助支出)343115万元，比上年调整预算增加28292万元，增长8.99%。2021年区本级一般公共预算支出安排的主要内容如下(按支出功能科目)：教育支出102600万元，比上年调整预算(下同)增加9300万元，增长9.97%。继续提高义务教育学校生均公用经费补助标准，重点支持莲花镇中心小学、白马小学等学校建设，*市示范性综合实践教育基地建设力争主体完工，加强学校信息化建设，扶持城
20、乡幼儿园发展，继续落实家庭经济困难学生等资助政策。科学技术支出6155万元，增加626万元，增长11.32%。重点支持*科技园发展、科普活动和科技成果转化等。文化体育与传媒支出1517万元，增加87万元，增长6.06%。支持全民健身工程建设，加大文化产业引导投入，支持群众文化活动开展，促进文化繁荣发展。社会保障和就业支出21991万元，增加1351万元，增长6.55%。大力推进养老、医疗保险城乡统筹，不断扩大各项社会保险覆盖面;进一步完善社会救助体系，扶持社会福利事业发展，提高城乡低保水平;积极促进就业和再就业，鼓励支持自主创业。医疗卫生与计划生育支出12671万元，增加336万元，增长2.7
21、2%。继续深化医药卫生体制改革，健全基层医疗卫生服务体系，继续提高人均基本公共卫生服务经费补助标准，不断扩大公共卫生服务范围，加强食品药品等安全监管。节能环保支出1332万元，增加168万元，增长14.46%。加大农村环境连片整治、环境污染治理、两型生态绿心保护项目的投入力度，实施生态补偿试点，巩固垃圾收集处理运行体系长效补助机制。城乡社区支出32490万元，增加1127万元，增长3.59%。促进城乡品质提升，支持城管品质工程建设、推进提质改造、市容市貌和城乡结合部环境等综合整治，落实城市管理重心下移工作。农林水支出15676万元，增加2032万元，增长14.89%。支持泵站改造、农村安全饮水
22、、堤防综合整治、水库除险加固等水利建设，突出水环境治理，落实三年造绿大行动乡村绿化任务，促进农村公益事业发展，加大雨莲公路、莲花至花明楼等农村公路建设的投入，全面落实惠农政策，努力实现城乡统筹协调发展。交通运输支出1303万元，增加378万元，增长40.77%。加强农村公路管理养护，支持开展道路交通秩序、打击非法营运等综合整治。住房保障支出3719万元，增加118万元，增长3.29%。落实农村危房改建工程建设任务，推进保障性住房建设及经济适用房货币补贴、廉租房租赁补贴发放工作。2021年，地方收入304140万元，加上级补助收入41619万元，国有资本经营预算调入资金1460万元，当年收入合计
23、347219万元。区本级一般公共预算支出343115万元，上解上级支出4104万元，当年支出合计347219万元。2021年预计当年收支平衡。(二)政府性基金预算1、收入预算2021年区本级政府性基金预算收入170万元，比上年调整预算增加5万元，增长3.03%，为残疾人就业保障金收入。2、支出预算2021年区本级政府性基金预算支出170万元，比上年调整预算增加5万元，增长3.03%，为社会保障和就业支出。2021年预计当年收支平衡。(三)国有资本经营预算1、收入预算2021年区本级国有资本经营预算收入1860万元，其中产权转让收入1060万元，其他国有资本经营收入800万元。2、支出预算202
24、1年区本级国有资本经营预算支出400万元，加调出资金1460万元，当年国有资本经营预算支出合计1860万元。2021年预计当年收支平衡。(四)社会保险基金预算1、收入预算2021年社会保险基金预算收入7106.23万元，其中保险费收入776.7万元，各级财政补贴收入6229.53万元，利息收入100万元，为城乡居民基本养老保险基金收入。2、支出预算2021年社会保险基金预算支出5972.94万元，为城乡居民基本养老保险待遇支出。2021年预计当年收支结余1133.29万元，年末滚存结余8469.12万元。二、工作重点为确保完成2021年预算，我们将着重抓好三个方面的工作：一是更加注重质量和效益
25、，改善优化财源结构。准确把握并科学分析区域经济走势，提高财政扶持引导政策的科学性、前瞻性和针对性，在充分发挥市场机制作用的基础上，紧密结合营改增、消费税等税制改革，灵活运用奖补、贴息、政府采购等手段，保持适度的财政投资力度，引导鼓励民间投资，改善消费环境，促进消费升级，培育金融保险、总部楼宇经济等战略性新兴产业，促进房地产业持续健康发展，促进经济稳定增长、转型发展。与此同时，紧扣收入目标，完善考核调度机制，不断强化税收征管手段。加强对重点行业、重点企业和重点项目的税源分析和纳税评估，健全综合治税体系，堵塞征管漏洞，挖掘增收潜力。高度重视营业税征管，全力保障改征部分征收到位，做大营改增基数。加快
26、改善财政收入质量结构，推动实现有质量、有效益、可持续的增长。二是更加注重改革和公开，完善预算管理机制。完善政府预算体系，建立健全包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算的全口径政府预算管理机制，政府的收入和支出全部纳入预算管理。积极推进预决算公开和财政政策公开，细化预决算公开内容和公开范围，加大“三公”经费公开力度。加强预算执行管理，提高财政支出绩效。健全预算绩效管理机制，加快实现预算绩效管理覆盖各级预算单位和所有财政资金，注重绩效评价结果的应用，逐步建立权责发生制的政府综合财务报告制度。规范政府债务管理，防范化解财政风险，建立规范的政府举债融资机制，对政府债务实行
27、规模控制和分类管理，严格限定政府举债程序和资金用途，建立债务风险预警及化解机制。三是更加注重法治和监督，坚持依法科学理财。进一步增强预算和财政法治意识，自觉把新预算法和各项财税法律法规作为从事预算管理活动的行为准则，主动接受人大监督、审计监督和社会各界的监督，规范自由裁量权，增强政府理财工作的透明度，让财政资金在阳光下运行。健全预算编制、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、非税管理、财政评审、资产管理等方面的机制体制建设，扎紧制度的篱笆。严肃财经纪律，对各部门、各单位财经纪律的执行情况进行全面检查，及时发现存在的问题，强化责任追究。2021年是十二五规划的收官之年，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在区委区政府的坚强领导下，主动接受人大代表和政协委员的监督，深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神，不断深化财政改革，加快财政发展，确保完成全年财政收支预算目标，为实现我区“跨越赶超、创新发展”作出新的更大的贡献。第 17 页 共 17 页