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1、 2021年财政预算执行情况及2021年财政总预算草案报告 2021年财政预算执行情况及2021年财政总预算草案报告各位代表我受区政府的委托，向大会报告我区2021年财政预算执行情况和2021年本级财政总预算草案，请予以审议。一、2021年财政预算执行情况2021年在工委区委的正确领导下，面对国际金融危机给经济运行带来的持续冲击，全区上下齐心协力、克难求进，认真贯彻落实中央和省、市为应对危机出台的一系列“保增长、促开展重大举措，努力化解金融危机对实体经济带来的不利影响，全区经济继续保持了平稳较快开展的态势。在严峻的形势下，区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求，深入贯彻落实科学开展观和积极
2、的财政政策，依法加强收入监管，不断优化支出构造，继续深化公共财政体制改革，较好地完成区九届人大二次会议通过的财政预算目标，财政预算执行情况总体良好。一全区财政预算执行情况按现行财政体制结算，完成上述地方一般预算收入后，预计全区一般预算财力为347963万元含上年结转结余16503万元及上级指标补助25231万元等。另财政部代理发行的2021年地方政府债券，经市政府批准我区的额度为5000万元，相应增加2021年的可用财力，以及调入资金1738万元主要是预算单位归还以前年度专项结余，全区一般预算财力为354701万元。基金预算财力291874万元含上年结转7611万元及上级指标补助5448万元。
3、二区本级财政预算执行情况区九届人大二次会议确定的2021年区本级财政一般支出预算160000万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后区本级财政一般支出预算168000万元，加上年结转结余及上级指标补助等区本级一般支出预算为204650万元。调整后基金支出预算148454万元，加上年结转结余和上级指标补助等，调整后区本级基金支出预算为188296万元。执行结果，区本级一般预算支出196592万元含补助下级支出，完成年度预算的96.1%，同比增5.8%。基金支出为174300万元，完成年度预算的92.6%，同比增长31.7%。区本级财政支出的主要工程为污染防治工程一次性补助2380万元因素，09年
4、无此工程；城乡社区事务支出52710万元其中含地方债支出3994万元，完成年度预算的98.1%，增长78.2%；农林水事务支出8419万元，完成年度预算的98%，下降36.2%，主要是由于08年有市补助环太湖生态林建立专项资金1120万，09年无此工程；交通运输支出1268万元，完成年度预算的100%，增长14.4%；采掘电力信息等事务支出7538万元，完成年度预算的81.6%，下降64.7%，主要是09年财政贴息列支渠道改变，减少了该科目的支出；粮油物资储藏及金融监管等事务支出2974万元，完成年度预算的90%，增长248.6%；其他支出3532万元，完成年度预算的100%，下降31.5%。
5、三区本级财力平衡情况基金预算财力188296万元，支出174300万元，结余13996万元为未完工工程结转。二、2021年本级财政总预算草案2021年是实施“十一五规划的最后一年，也是我区加快推进转型升级在更高平台上谋求新跨越的关键之年，加快开展、转型升级和争先进位对财政工作提出了新要求。一方面我们要看到经济社会开展的有利因素。国家将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，工委区委提出推进经济构造转型升级创造了新的机遇，对全区经济和社会开展将产生积极的影响，也为财政持续增收拓展了空间。另一方面财政收支矛盾依然存在。如区域经济虽然呈现企稳上升的态势，但是经济
6、上升根底还不结实，财政增收压力较大；增值税转型、房地产业开展中政策调整等因素也会对一般预算收入的增收带来不利影响；落实积极的财政政策，转型升级、拉动内需、促进就业、改善民生、生态环保、收入分配制度改革等都需要政府的刚性投入，支出构造调整的空间越来越小。2021年财政预算编制原那么。保障重点原那么。在保证机构运转必要支出的根底上，按工程轻重缓急，有保有压、有进有退，优先确保重点工程、实事工程的资金需要，从严控制一般性工程支出和行政开支、公用经费，将更多的资源向招商、科技、开发建立一线倾斜。优化支出原那么。按照公共财政和市场经济要求，严格财政支出范围，加强自主创新、加快产业转型升级，加大城乡一体化
7、、社会保障、公共事业的投入，支持各项改革和和谐社会建立。综合预算原那么。综合安排预算内外资金，对政府税收收入和非税收入实行统一编制预算、统一管理、统筹安排，统筹用好上级各类补助资金和部门预算结余资金。收支平衡原那么。预算编制要与经济开展和社会水平相适应，做到量入为出、量财办事，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡。注重绩效原那么。完善预算制度，提高科学聚财、理财水平，财政预算管理与财政各项改革相衔接，对工程执行过程和完成情况实行跟踪问效。一全区财政收支预算草案二区本级财政预算收支草案1、区本级财政收入预算草案本级地方一般预算收入的主要工程增值税25%局部70900万元，增长12
8、%；各类所得税40%局部68000万元，增长22%；其他地方税收57700万元，增长9%；财政性收入43900万元，下降2%主要是2021年收入中有一次性入库因素。37%。本级基金收入的主要工程地方教育附加收入2100万元，下降17%；城镇公用事业附加收入3000万元，下降3%；2、区本级财政支出预算草案本级财政一般支出预算的主要工程一般公共效劳支出29728万元，下降0.9%；国防支出294万元，增长1.4%；公共平安支出8561万元，增长10.9%；科学技术支出16827万元，增长16.2%；文化体育与传媒支出697万元，增长47%；社会保障和就业支出28030万元，增长6.7%；医疗卫生
9、支出7436万元，增长33.6%；环境保护支出2245万元，增长57.4%；城乡社区事务支出21041万元，下降47%；农林水事务支出8927万元，增长3.8%；资源勘探电力信息等事务支出7902万元，增长167.9%；商业效劳业等事务支出3280万元今年新增科目；国土资源气象等事务支出1509万元，增长58.8%；粮油物资储藏管理事务支出50万元，下降28.6%；其他支出1273万元，下降9%；预备费7500万元，增长50%。本级基金支出预算的主要工程教育基金支出1850万元，下降39.7%；城乡社区事务基金支出110600万元，增长156%，主要是国有土地使用权出让金支出。3、区本级财政收
10、支平衡预算草案按现行财政体制本级财政实现预算后，当年可用一般预算财力为167000万元，本级财政一般预算支出167000万元，当年实现收支平衡。三完成2021年度财政预算的主要措施1、切实加强收入组织，确保完成全年目标任务。一是加强对宏观经济和财税收入形势的分析研究。对经济财政开展形势的科学判断和准确把握，是做好当前财政工作的前提和根底，我们要及时掌握国内外经济形势和本地区经济运行根本情况，加强各种财税政策的调研和分析，采取切实措施尽量弥补政策性减收因素的影响。二是落实收入目标责任制。将全年收入目标指标分解到各镇、街道、开发区，分解到国税、地税、财政各征收部门，继续实行目标管理责任制考核，建立
11、并完善收入增长鼓励机制，充分调动各地、各部门组织收入的积极性。进一步落实区财税例会、镇街道财政例会制度，认真解决征收过程中出现的新情况、新问题。三是认真贯彻“依法征收、应收尽收，坚决不收过头税，坚决防止和制止越权减免税的组织收入原那么，强化对重点税源企业的收入分析，努力挖掘税收增长潜力，进一步标准税收征管秩序，不断提高征管效率和质量，优化财政收入构造。四是严格非税收入管理，积极运用非税收入网上征缴系统，进一步标准非税收入票据的管理，建立各执收单位使用非税收入票据的动态管理系统。加大国有资产收益、资产使用处置收入等收缴管理力度，努力实现应收尽收。五是进一步加强各项基金收入管理，继续严格执行土地收
12、支管理规定，强化社会保险基金征缴，保障各项基金平稳运行。3、优化支出构造，注重改善民生问题。一是完善区农村根本养老保险制度，确保农保参保率及老年农民待遇享受率到达100%；完善城乡一体的区根本医疗保险制度，区医保筹资标准由320元提高至400元，医疗救助标准最高比例提高到60%；扩大区医保基金支出范围，参保人员的生育医疗费用纳入区医保基金支付范围，确保区医保参保率到达99%以上。二是进一步贯彻落实各项就业和再就业政策，建立就业创业专项资金，支持实施“助企业、促就业特别培训方案，落实对失地失业人员免费职业技能培训资金。三是继续加大“三农投入。安排资金用于农村桥梁、道路、自来水工程、公厕等建立，实
13、施优美乡镇、卫生村镇创立奖励，继续实行农业保险，落实各项惠农补贴政策，及时将粮食直补、良种补贴、柴油补贴等资金发放到农民手中。四是全面实施义务教育经费保障机制改革相关政策，落实资金支持中小学校校舍平安改造工程，支持横塘中学南片初中、枫桥中心小学移地新建、塔园路幼儿园等工程建立。五是保障城乡公共效劳、生态环境建立等投入，健全卫生效劳体系，落实资金保证“9项免费公共卫生效劳工程的实施，支持社区创立、农贸市场改造、公共开展新三年方案、公共环卫根底设施等建立。六是努力扩大消费需求，继续做好家电、汽车摩托车下乡、汽车家电以旧换新的补贴工作，加大对补贴资金的审核力度，优化工作流程，加快审核兑付效率，保证财
14、政补贴资金的平安及时兑付。5、加强财政监视，提升财政管理水平。一是坚持依法行政。认真贯彻落实?预算法?等法律法规，自觉承受人大、政协、审计和社会公众的监视，不断提高依法理财、为民理财的责任意识。二是严格预算执行，不随意追加支出预算。结实树立过紧日子的思想，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费。从严从紧控制公务购车用车、会议经费、公务招待费用、出国经费等一般性支出。三是严肃财经纪律，加强财政监视。建立健全覆盖财政运行全过程的监视机制，强化事前和事中监视，促进监视与管理的进一步融合。强化对教育、医疗卫生、社会保障等民生资金以及会计信息质量的监视检查。四是加强资产管理。加大对行政事业性国有资产管理力度，强化各类国有资产使用、处置收入等管理，加强对闲置资产的统筹利用，逐步实现资产管理与预算管理相结合的模式。五是狠抓根底管理工作。进一步完善内部监视制约机制，健全内部管理制度，标准业务运作程序，保证财政资金平安，努力提高财政效劳质量和效率，提升财政管理科学化、精细化水平。各位代表，新的一年财税工作任务十分艰巨。区财税部门要在工委区委的正确领导下，在区人大和政协的监视支持下，团结拼搏，求真务实，克难奋进，扎实工作，努力完成2021年的财政预算任务，为大力开展科技创新型经济，开创转型开展新局面再作奉献！