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1、 中国建筑工程总公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP.光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊与配套工程质量管理计划（一）中建三局集团光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊与配套工程总承包管理部二0一六年七月110 / 121光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊与配套工程质量管理计划（一）编制人：审核人：审批人：目 录1总则11.1工程概况11.1.1工程介绍11.2项目目标41.2.1质量方针41.2.2质量管理目标41.2.3质量目标分解51.3编制依据51.3.1工程施工合同51.3.2相关法律法规51.3.3相关工艺标准、国家验收规61.3.4相关质量管
2、理支持性文件71.3.5项目施工组织设计72.项目组织机构与质量职责82.1项目质量管理组织机构框架图82.2部门/岗位质量职责113.文件与资料的控制153.1与质量有关的文件和资料围153.2控制措施163.2.1文件的批准和发布163.2.2文件的标识163.2.3文件更改173.2.4文件和资料的作废、回收与销毁173.3应完成的记录174.物资管理174.1物资采购的实施174.1.1申请计划/采购计划174.1.2供应商选择184.1.3样品和样本报批184.2物资验收184.2.1采购设备物资的验收容184.2.2进场物资验收184.2.3对分包商采购物资的验收194.3应完成的
3、记录195.工程分包195.1分包商的选择205.1.1分包专业或者容205.1.2分包必须具备以下基本条件：205.1.3分包的选择205.2分包商进场验证205.3对分包商的管理215.4劳务分包管理245.4.1劳务分包施工技术的管理245.4.2劳务分包施工质量的管理245.4.3劳务分包队伍的管理和考核265.4.4提高分包队伍质量管理水平276.标识和可追溯性286.1产品实现过程中应进行标识的产品和需追溯的记录286.1.1需要标识的产品286.1.2需要追溯的记录：296.2物资的标识296.2.1原材料标识：296.2.2半成品标识：306.3施工过程的标识306.3.1测量
4、的标识306.3.2工序产品的标识306.3.3竣工图的标识306.4检验和试验状态标识307.施工过程质量控制措施307.1 质量控制程序307.2 本项目的关键工序337.2.1关键工序定义337.2.2 项目关键工序的确定337.3 质量控制程序367.4 关键工序的事前措施377.4.1 技术交底的控制377.4.2 作业环境的控制397.4.3 施工机具的控制407.4.4 检验、测量器具的控制407.4.5 特殊岗位人员能力资格的管理407.5 关键工序的事中控制417.5.1 实行质量“三检”制度417.5.2 实行样板引路制度427.5.3 施工过程旁站监督437.6 关键工序
5、成活质量检查457.6.1 人员配置与职责要求467.6.2 实行实测实量检查制度477.6.3 实测实量标准与要求497.6.4 实测实量易出现问题分析507.6.5 实测实量工作如何有效进行517.7 工作面交接质量管理517.7.1工作面交接标准527.8 地下建筑的质量管理547.8.1质量“预控”557.8.2地下室质量通病防治567.8.3地下室施工裂缝与渗水控制617.8.4卷材防水层质量通病分析与防治627.9 装修收尾阶段的质量管理647.9.1 装修收尾阶段的质量管理要点647.9.2 装修收尾阶段工序穿插控制要点657.10 特殊工序的控制措施657.10.1 过程能力（
6、人、机、料、法、环）的预先鉴定667.10.2 施工过程中对过程能力的持续监控667.10.3 应完成的记录667.11 主要分部分项工程工艺样板实施计划677.11.1 工艺样板实施计划与责任划分677.11.2 样板验收记录表688.检验试验工作698.1试验准备698.1.1试验设备的配备698.1.2试验员工作职责698.2试验程序708.3现阶段试验工作的主要容708.4标准养护室的设置718.5取样方法与计划738.5.1钢筋工程738.5.2混凝土工程748.5.3防水工程758.5.4回填土工程758.5.5环保放射性检测768.6混凝土的评定768.6.1数理统计法768.6
7、.2非数理统计法768.6.3合格混凝土的判定778.6.4砌筑砂浆合格得判定778.7资料整理778.7.1商品混凝土站提供的质量保证资料778.7.2资料填写与整理789.项目部质量事故应急处理机制789.1工作原则789.2危险源分析789.3质量事故分类799.4紧急情况的处理程序和措施809.4.1事故调查809.4.2临时防护措施与实施819.4.3确定事故原因829.4.4结构可靠性鉴定829.4.5事故调查报告829.4.6处理前现场勘查829.4.7确定处理方案839.4.8事故处理设计839.4.9事故处理施工839.4.10处理效果检验839.4.11事故处理结论839.
8、5预警与信息报告849.5.1危险源监控849.5.2预警869.5.3信息报告8610.成品保护措施8810.1基本规定8810.2对指定分包的成品保护管理措施8910.3成品保护措施8910.4成品保护工作的奖罚办法9211.质量监督检查9211.1质量检查制度9311.1.1主体结构质量分层控制管理制度9311.1.2工施工质量技术交底制度9411.1.3施工过程质量控制制度9511.1.4质量例会制度9511.1.5质量标识9611.2工程各阶段性质量检查计划9611.3检验批划分9911.4对不合格的处置10011.4.1 不合格品的分类10011.4.2 对不合格品的评审和处置10
9、111.4.3不合品处置后的验证10211.5纠正与预防措施10212.5.1纠正措施工作流程10211.5.2不合格品与不符合的识别10211.5.3纠正措施的策划10311.5.4纠正措施的实施10411.5.5纠正措施的容10411.5.5纠正措施的跟踪验证10411.5.6预防措施工作流程10511.5.7 潜在不合格品和不符合的信息来源10511.5.8预防措施的提出、实施和验证10611.6应完成的记录10612.工程施工文件的管理10612.1工程施工文件的管理10712.1.1技术部负责填写或报送监理的资料容与责任分工10712.1.2工程部负责填写的资料容10712.1.3质
10、量组负责填写与报送监理的资料容10812.2工程施工文件的编号10812.2.1工程管理文件编号10812.3资料归档10912.3.1归档资料的围10912.3.2资料的编制原则与相关要求10912.3.3竣工图编制应符合下列要求：10912.3.4竣工图的修改、注记方法规定1101总则为确保光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊与配套工程的各项管理达到管理目标的要求，项目经理部建立项目质量管理体系。本质量管理计划即是该质量管理体系的实施性文件，它对本项目的管理目标、各主要岗位的质量职责和各过程活动的控制作出了规定。1.1工程概况1.1.1工程介绍1、工程地点本工程位于中国省市主城区的东南部，
11、东湖自主创新示区中部的光谷中心城中心区的核心区。工程区位图光谷核心区交通走廊项目位于光谷中心城核心区围的神墩一路、光谷五路、与望月路的道路红线与周边市政绿地围的地下。所处区域现状用地多为农田水泊，有大量水塘与沟渠。周边有关山、家山、家山、反金山、豹子山等，其中豹子山海拔85.6米，是光谷中心城的制高点。工程周边高新三路以北的高新大道、神墩一路、神墩三路、高新二路等东西向城市道路已实施建成，高新三路以南区域的城市道路正在建设中。2、工程容光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊与配套工程项目主要包含地下公共交通走廊和配套工程两部分，地下公共交通走廊主要包含地下空间、地铁和综合管廊；配套工程主要为道路
12、工程。光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊与配套工程项目组成光中城中轴线区域地下公共交通走廊地下空间商业公共走廊社会车库设备用房物流中心地铁（四站四区间）地铁站：光谷五路站、高新二路站、流芳园路站、高新四路站区间：光谷五路站与光谷六路站之间的区间、四地铁站所夹的三个区间综合管廊综合管廊土建工程满足管廊自身运行的设备安装工程管线支架的预埋件不包括综合管廊的市政管线与管线支架配套工程道路工程道路、桥梁与附属道路排水（雨水）与管线综合道路绿化道路照明3、本质量管理计划适用于1、2、3、5、6a段施工质量管理。1.2项目目标1.2.1质量方针炼过程精品 创一流业绩造满意工程 铸当代鲁班上述质量方针是中
13、建三局工程总承包公司的质量方针，也是项目的质量方针，该质量方针规定了全体员工需承担的义务。方针要求项目每一个职工都要以高度的责任感，以每一道工序的质量和每一项工作的质量保证工程的最终质量。方针体现中建三局的承诺：以顾客（业主、用户、建设单位）满意为追求，以一流的工程质量、一流的服务质量、一流的现场管理实现顾客的满意。1.2.2质量管理目标作为本工程的总承包单位，在项目实施过程中，我们将在机构中建立全过程的质量管理体系，设置合理的质量控制组织机构，配备一个强大的质量管理团队，在工程的施工过程中，通过“目标管理、创优策划、过程监控、阶段考核、持续改进”五个机制，形成以“观念创新、体制创新、机制创新
14、、管理创新、技术创新”为五大支柱的质量管理创新战略，推行的“过程精品”的施工理念，使用“计划、执行、检查、处置” (PDCA)循环工作方法，不断改进过程的质量控制，完成本工程的质量目标。光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊与配套工程作为一个整体项目，在施工过程中需要严格控制各施工项目部的施工质量，才能实现本工程整体的质量目标，具体目标见表。施工质量控制目标序号项目具 体 目 标 容1质量等级按现行国家有关工程施工验收规和标准要求，一次性验收达到合格标准。2创优目标主体结构工程获得省结构优质工程。工程获得省“楚天杯”。争创市政金杯。1.2.3质量目标分解我们将质量创优目标层层分解，逐级制定创优计
15、划，分级落实，质量创优目标的分解如图所示。序号目标级别目标容1一级目标二极目标三级目标四级目标争创市政金杯确保湖北省楚天杯确保达到市政金杯的其它要求确保武汉市黄鹤杯其它要求要求N要求1分部、分项、检验批一次性验收合格满足建筑“楚天杯”质量评审标准要求满足武汉市优质建筑评价办法234图 质量创优目标分解1.3编制依据1.3.1工程施工合同1.3.2相关法律法规国务院建设工程质量管理条例建设部工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分2013年版）GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理
16、体系要求GB/T19011-2003 idt ISO19011：2002 质量和（或）环境管理体系审核指南市市建筑工程质量监督管理暂行规定1.3.3相关工艺标准、国家验收规建筑装饰装修工程施工工艺标准ZJQ00-SG-001-2003混凝土结构工程施工工艺标准ZJQ00-SG-002-2003建筑地面工程施工工艺标准ZJQ00-SG-003-2003电梯工程施工工艺标准ZJQ00-SG-004-2003钢结构工程施工工艺标准ZJQ00-SG-005-2003建筑电气工程施工工艺标准ZJQ00-SG-006-2003屋面工程施工工艺标准ZJQ00-SG-007-2003地基与基础工程施工工艺标准
17、ZJQ00-SG-008-2003建筑防水工程施工工艺标准ZJQ00-SG-009-2003给排水与采暖工程施工工艺标准ZJQ00-SG-010-2003通风空调工程施工工艺标准ZJQ00-SG-011-2003建筑砌体工程施工工艺标准ZJQ00-SG-012-2003建筑地基与基础工程施工质量验收规（GB50202-2002）地下室防水工程质量验收规（GB50208-2011）混凝土结构施工质量验收规（GB50204-2015）砌体工程施工质量验收规（GB50203-2011）建筑地面地程施工质量验收规（GB50209-2010）建筑装饰装修工程质量验收规（GB50210-2001）屋面工程
18、质量验收规(GB50207-2012)建筑给排水与采暖工程施工质量验收规(GB50242-2002)建筑电气工程施工质量验收规 (GB503032002)通风空调工程施工质量验收规(GB50243-2002)电梯工程施工质量验收规(GB50310-2002)1.3.4相关质量管理支持性文件ZJS.GL0502质量管理责任制ZJS.GL0505工程质量安全事故管理ZJS.GL0506工程项目质量计划编制指导关于印发中建三局建设工程股份工程质量奖惩规定的通知中建三局股份公司工程总承包公司工程质量管理条例关于印发中建三局股份公司工程总承包公司项目质量管理计划编制大纲（试行）与关于加强项目质量管理计划
19、编制和管理的意见的通知公司质量管理考核评价标识标准化图册公司建筑工程施工工艺质量管理标准化指导手册中建三局项目管理标准公司关于加强项目关键工序施工质量监督管理的通知公司关于强化落实“样板引路”制度的通知公司关于发布的通知公司关于质量管理计划编制的意见1.3.5项目施工组织设计光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊与配套工程施工组织设计2.项目组织机构与质量职责2.1项目质量管理组织机构框架图1、质量保证就是对产品的质量实行担保和保证，是市场经济发展的产物，也是企业生存发展的前提。2、质量管理体系的建立是实施质量保证的主要形式，质量管理体系在持续改进中得到完善的，而这种改进是永无止境的。质量改进是
20、质量管理体系运行的驱动力，是组织实施质量保证的有力手段。3、建立和完善质量管理体系的关键是强化各级管理者，特别是最高管理者在质量管理体系中的主导作用和关键地位，要使各级管理者认识到，建立质量管理体系，主要不是解决操作性问题，而是解决管理问题，解决管理者自身的工作质量问题。光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊与配套工程质量管理组织机构框架图2.2部门/岗位质量职责总承包项目部职责分工表序号职务主管部门职责1总承包项目经理全面负责总承包项目部工作贯彻执行上级和基础设施公司有关方针、政策、制度、决议、决定和指示，根据局、基础设施公司下达的责任目标和各项工作任务，创造性地开展工作，认真组织落实，全面完
21、成各项生产任务。加强外部协调沟通，积极组织外部单位、业主、勘察、设计、监理与项目部等单位对现场重大协调事宜进行统一洽商，加快工程推进速度与各项指标履约，提升总承包项目部品质。严格部管理，组织制定部有关重要规章制度和贯彻落实方案，并认真执行。建立健全部各项经济责任制，加强督促检查，严格兑现。针对薄弱环节，与时组织改进与提高；查处违纪和失职行为，深入扎实地抓好基础管理工作，使之符合局、基础设施事业部的整体要求。加强经营开拓，创造经营条件，组织有关人员积极开展经营活动，督促搞好工程预决算，必要时亲自参加协商和谈判。建立健全总承包项目部生产指挥和组织管理体系，优化组合各类生产要素，保证施工生产顺利进行
22、，完成上级下达的各项生产计划，全面履约。成立专门的计划管理部，根据业主要求与功效分析对进度计划进行合理部署，定期向项目部下达生产计划考核，保证各项目工期与产值履约。加强全面经济核算，增产节约，提高效益，带头执行财务制度和财经纪律。服从上级人、财、物调配，局部利益服从整体利益。正确向基础设施事业部反映汇报部情况，按授权围和管理权限正确做出决策。2副书记综合办公室在上级党委领导下，主持项目党支部的日常工作并协助项目经理做好项目施工过程的监督与管理工作，确保项目各项指标的完成。根据上级党委的工作计划，结合项目的实际情况，制定项目党支部年度工作计划，与时向上级党委汇报项目党群工作开展和实施情况。搞好项
23、目党支部的自身建设，坚持党支部的理论学习制度，做好项目党风廉政建设工作，保持党员领导干部清正廉洁。负责搞好分管的行政后勤服务、治安保卫、食堂管理、环境卫生等工作，并积极参与研究生产经营中的重大问题。在相关国家法律法规、政策、企业标准、制度与项目管理策划书的指导下，全面负责项目征地拆迁与对外协调工作。组织施工生产需要的各项征地拆迁、交通疏解、管线改迁与对外协调相关工作。组织办理临时用地、临水、临电、环境保护、卫生许可等手续。监督各项目部严格履行对地下和地上的管道、线缆、构筑物和其他设施的探明和保护义务，并组织开展道路管线、绿化的恢复工作。与当地行政主管部门、交通管理部门、村委会等协调相关工作。3
24、副经理总包管理部在相关国家法律法规、政策、企业标准、制度与项目管理策划书的指导下，全面负责项目生产管理工作。组织编制各项目部季度施工进度计划并实施，组织人、材、机资源调配。组织对各项目部进行季度、月度生产检查。组织召开总承包项目部生产例会。审核各项目部生产进度计划与生产管理月度报表。督促实施施工现场标准化管理工作，督促实现安全、质量、环境保护目标。4总工程师设计协调部负责对接工程设计协调和专业工程设计接口工作。负责对项目的技术管理、质量管理、测量管理、试验管理工作进行统一组织，领导与策划。负责编制总承包项目部科技规划与实施工作。负责施工组织总体策划的执行与控制、施工技术、施工现场管理，新工法、
25、新工艺、新材料、新设备的应用、监测与试验等管理。负责总承包项目部技术总结的实施。组织总承包项目部和项目部对质量管理体系与安全卫生与环保体系运作情况进行定期指导与检查。审批工程施工组织设计、分部分项工程专项施工方案、重大方案组织专家论证；审批项目部总体施工进度计划、项目信息化管理系统实施、运行、培训、维护、考核、验收等方案计划。5质量总监品质保障部1、严格执行国家、地方政府有关质量法律、法规与公司有关质量管理制度和规定。组织落实质量管理规章制度、操作规程。2、参与工程质量策划和质量计划的编制；组织项目部制定项目质量（创优）计划并组织实施。3、指导和监督项目质量工作的实施，有权对项目的分包单位和操
26、作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权；4、监督项目经理部开展进场原材料、半成品、建筑构配件、机械设备的检验、抽样和取样工作；并核查其出厂合格证和现场见证取样检测报告。5、建立总承包项目部质量保证体系并具体实施。检查项目质量管理体系运行符合要求。6、参与项目QC小组活动。7、定期召开质量专题工作会议，与时解决存在的问题。8、积极组织项目部质量检查和评定工作，参与项目生产、质量、安全、成本检查和分析工作。定期组织开展质量大检查，督促隐患整改。9、协助主管生产副总经理开展“质量月”、现场观摩会，以与各类竞赛活动，总结推广先进经验。10、组织对各项目部质量目标完成情况进行考核，提出奖罚意见。1
27、1、参与项目分部、分项工程的施工质量验收。12、检查项目部集成系统的录入情况进行监督和检查。6安全总监安全环保部配合主管生产副经理开展安全质量与环境保护监督管理工作，对安全与环境保护负监管领导责任。协助总承包项目经理建立总承包项目部安全与环境保护监督保障体系并具体实施。配合主管生产副经理组织落实安全与环境保护规章制度、操作规程。组织编制总承包项目部年度安全生产计划、安全环境管理策划，并督促实施。协助主管生产副经理定期召开安全质量与环境保护工作会议，与时解决存在的问题。组织开展安全质量与环境保护检查，督促隐患整改。组织安全质量与环境保护宣传、教育、培训工作，督促相关岗位人员持证上岗。领导安全环保
28、部开展工作，督促、指导项目部安全质量与环境保护工作。协助主管生产副经理开展“安全月”、“质量月”、现场观摩会，以与各类竞赛活动，总结推广先进经验。组织对各项目部安全质量与环境保护目标完成情况进行考核，提出奖罚意见。实施应急预案，参加因工伤亡事故的调查、分析、处理。7商务经理商务合约部对项目商务情况进行全面监督。负责审核项目施工图预算或工程量清单。负责审核项目工程进度计量。负责审核项目建设资金使用计划。主管项目招标工作。负责项目的合同管理工作。负责项目的结算工作和成本控制管理。一项目部职责分工表序号职务主管部门职责1项目经理全面负责本项目施工认真贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规与本企业的各
29、项规章制度，服从总承包项目部管理，在总承包项目部领导下，完成施工围各项经济技术指标和施工任务。正确协调处理各方之间的利益关系。对项目质量、安全、文明施工、进度、成本“五大目标”的实施进行管理与控制。组织项目管理人员认真学习施工合同条款，使项目管理人员明确施工容、管理围、工期要求、质量和安全文明施工要求、风险控制点、利润点，以便制定相应的措施等。按照承包合同，将指标分解，与项目班子成员与各部门负责人签订岗位责任合同。每周组织一次大检查，发现问题与时监督整改。对公司/分支机构各级检查中提出的问题监督整改落实并反馈。经常检查与监督各部门、各岗位人员岗位职责的落实情况。科学组织和管理项目人、财、物等生
30、产要素，做好人、财、物的合理调配与供应，深入现场与时解决施工发现的问题。组织项目职工大会，参加项目生产例会、交工、结算、成本分析等会议，并审查会议记录或纪要。重视全体员工的教育培训工作，支持各部门履行工作职责。2总工程师技术部贯彻执行国家技术政策、规与标准，在项目经理的领导下，对本项目的技术管理工作负责。参加单位工程设计交底、图纸会审，参加编制本项目的质量计划、施工组织设计、施工方案与作业设计，负责向项目管理人员进行技术交底。制定质量安全技术措施，指导项目管理人员执行施工组织设计和各类技术措施，指导项目开展QC小组活动。深入施工现场，与时发现和解决施工中存在的问题，负责管理项目的试验和测量工作
31、。指导督促各施工班组的技术、质量检查，组织或参加隐蔽工程验收和分部分项工程、单位工程质量的评定工作。负责项目技术资料管理，办理施工技术文件、初审施工档案、资料、绘制竣工图，负责组织整理并办理竣工档案资料立卷、归档工作。受理合理化建议，推广应用“四新”技术，开展技术革新，完成项目的技术效益计划。负责对项目各部门集成系统的录入情况进行监督和检查。3副经理（主管生产）工程部在项目经理领导下工作，协助项目经理对项目施工生产进行全过程的组织和管理。协调各部门共同完成生产工作，有效控制生产成本，对设备和生产工作进行有效的监督和管理，对施工生产工作进行协调、调度与监督，保证生产的顺利进行。严格执行生产安全管
32、理制度，确保人身的安全和设备的正常运转。指导相关操作人员对设备进行安全、经济的操作。定期组织对各类设施定期检查和校验。制订每天的生产计划任务。按照下达到各劳务队和班组的工作任务和生产计划进行监督、指导生产，协调工程部各人员完成各项工作。定期召开生产人员或生产各班长的协调会，协助其完成工作任务和生产计划。负责项目劳务实名制的管理工作。负责项目机械设备的管理工作。组织并参加项目生产例会，汇报施工生产情况，协调并解决施工生产中产生的各种矛盾和具体问题，布置生产任务，落实会议决定事宜。负责对生产部门集成系统的录入情况进行监督和检查。4商务经理商务部编制项目的商务策划书，落实商务策划实施工作。负责项目合
33、同管理工作，起草合同文件，参与各类合同编制与签订工作，开展合同交底工作。督促项目预结算工作，按时编制施工图的预结算。督促业做好各项设计变更与技术协商工作，负责项目成本控制核算工作。参与工程材料的询价工作。负责与业主部门进行各项业务联系，建立融洽的合作关系。工程的开拓协恰工作。积极主持、参与项目成本、质量、安全检查分析活动，确保各项预定目标的实现。负责对本部门集成系统的录入情况进行监督和检查。5质量总监质检部严格执行国家、地方政府有关质量法律、法规与公司有关质量管理制度和规定。编制项目质量质量策划书，并落实策划书的开展情况。负责项目质量管理体系运行符合要求。制定项目质量（创优）计划并组织实施。参
34、与项目QC小组活动。参与项目分部、分项工程的施工质量验收。积极组织质量检查和评定工作，参与项目生产、质量、安全、成本检查和分析工作。负责对本部门集成系统的录入情况进行监督和检查。6安全总监安监部认真贯彻执行国家的安全生产方针和地方标准与三局部的各项安全生产条例。做好项目安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验。编制项目安全策划书与策划书的实施工作。组织定期和不定期对施工现场、生活区进行安全生产检查，消除安全隐患。参与各项施工方案中的安全技术措施的编制，并对贯彻执行情况进行督促检查。做好施工人员的“三级安全教育”和安全技术操作规程的培训和考核。制止违章指挥和违章作业，对违反项目安全生产
35、管理制度的人员进行处罚。参加项目重大伤亡事故的调查和处理，提出自己的看法和意见，并监督实施整改措施的落实。做好项目安全标化管理实施工作。做好项目的环境保护、环境卫生各项工作。配合项目做好现场的文明施工工作。组织召开项目安全例会、安全专题会。3.文件与资料的控制3.1与质量有关的文件和资料围本项目需要控制的文件包括：1、项目文件，包括:项目策划、质量计划、施工组织设计、施工方案等技术性文件。2、标准类文件，包括本工程设计规以与国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规、标准、规程、标准图集。3、合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。4、图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等
36、。5、外来文件，包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。6、外发信函，就有关工程质量方面的外发信函。3.2控制措施3.2.1文件的批准和发布文件在发布前，发文单位须请有关人员对文件的容、适用性和发放围进行审批。审批人员在确定文件的发放围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所/岗位，都能得到相应文件的有效版本。文件的发布单位负责定期编制并发放本单位的受控文件清单，以便所有使用这些文件的单位能查证文件的现行修订状态，与时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。所有文件和资料的收文和发放均由资料员负责登记。3.2.2文件的标识外来文件，收文单位应在文件上加盖“
37、收文章”予以标识，并注明收文编号和收文日期。对保留的作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。3.2.3文件更改文件的更改由文件的原起草单位负责，其审批由该文件的原审批单位进行。文件更改时，与之相关的文件必须同时更改,并与时将更改信息通知文件使用单位。文件的更改方法有换页、换版与手改，手改只能进行划改，不允许压改。3.2.4文件和资料的作废、回收与销毁作废文件由其发出部门与时收回，防止误用。对作废文件，由原发出部门与时进行销毁。对因需要保留的作废文件，由责任部门加盖“作废”印章予以标识。3.3应完成的记录1、收文记录2、图纸收发记录3、发文记录4、文件审批记录4.物资管
38、理4.1物资采购的实施4.1.1申请计划/采购计划开工前，工程部向物质部提出物资申请计划，以便物质部制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，需用计划应尽早提交，以给采购提供必要的操作时间。项目管理阶段，10万元以物资采购计划由项目技术部核量并填写计划单，由项目物资部采购；10万元以上物资采购由项目物资部以报告形式向公司物资部提出申请，经招标程序进行采购。4.1.2供应商选择本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式：1、招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商发放，对供应商进行预先评价，评标与定标。2、非招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：邀请
39、供应商报价，对供应商进行预先评价，比价并确定供应商。对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。供应商选择的全部记录资料由物质部负责保存。4.1.3样品和样本报批凡需送样审批的材料，技术部负责在物资申请计划中注明提交样品样本时间。物资部向供应商提出提供样品样本和报价的要求。技术部/技术员负责办理向业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。4.2物资验收4.2.1采购设备物资的验收容1、物资设备的名称、数量、规格型号、生产厂家等；2、物资设备的质量证明文件（材质书、炉批号、合格证、检验报告等）；3、物资设备的外观、几何尺寸等。4.
40、2.2进场物资验收1、验收原则：项目物资部门按照采购进场计划安排组织物资进场验收，验收时至少三个部门同事进行,如物资部和经警、相关责任工长等（主材需要劳务队伍共同参与验收），并填写好物资进场验收记录。2、验收依据：物资需用计划、已订货通知单、发货票据、材质证明、产品合格证与有关质量、安全、环保标准等。3验收方式：a）提供样品进行核查；b）检测、测量、度量；c）抽样送检；d）小批量试用、设备试运行e）设备开箱验证4.2.3对分包商采购物资的验收 分包商负责对其采购的物资进行验收，填写并保存进场物资验收记录；负责管理该分包商的责任工程师应对分包商采购的物资和其验收记录进行审查，以确认所提供的物资符
41、合要求。 项目的验收不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后项目对分包商所提供物资中不合格品的拒收。4.3应完成的记录1、物资申请计划2、物资采购计划3、供应商资格预审记录4、供应商评价记录5、供应商选择评价记录6、物资样品/样本送审记录7、进场物资验收记录5.工程分包5.1分包商的选择5.1.1分包专业或者容1、地下室、屋面与厕浴间防水，门窗工程，水电安装工程,幕墙工程、屋面工程、二次精装修工程、电梯工程、智能化工程、大空间照明与其控制系统、消防水炮系统工程与人防设备；5.1.2分包必须具备以下基本条件：1、工程施工分包方必须是具有资质等级的专业或综合施工企业、具有施工企业安全生产许
42、可证；2、其他专业分包方必须是具有法人资格和相关资质的企业、事业单位；3、可能产生重大环境影响或安全风险的分包还必须具备完善的环境管理体系或职业健康安全管理体系4、承担过通缩分包任务类似的其他任务，拥有同完成所分包任务相适应的设备、设施、工具或其他资源条件；5.1.3分包的选择1、使用合格分包方要在同等条件下择优使用，可行时以招标的方式从合格分包方中名册确定分包者，招标工作由各类分包主管部门负责组织2、如因合格分包方发生重大质量安全或环境污染问题或不可抗拒的原因无法履行分包合同时，且合格分包方的名册中有没有相应专业的其他合格分包方时，经主管部门提出、分管领导批准后，可临时使用合格分包方名册之外
43、的分包方，但使用前要对该分包方能力进行调查，评价。5.2分包商进场验证1、由商务部对分包单位的资质证书、生产经营许可证与安全生产许可证等进行核实；2、由技术部和商务部对分包进场人员的能力和持证上岗情况进行核查；3、由技术组织、质量部门参加负责对分包施工方案、质量管理体系文件等的审查；4、由物资部门组织，技术、质量与动力部门参加负责对分包的施工材料、设备、机具等进行核实检查。5、对重要分包工程,除对分包商进行资格预审外，在选择前还应对其进行考察。考察由商务部牵头，负责该分包工程的责任工程师参加，技术、质量部门的有关人员参加。 对分包商考察的主要容为资格预审，未包括的项目,如对分包商已完成或在施工
44、程的考察、分包商提供的样板房或样板间、对分包商质量保证能力的审核、对分包商支付能力和提供保函能力的调查等。5.3对分包商的管理1、对各专业承包商的服务与支持在对各专业承包商进行组织、管理、协调和控制的同时，积极主动对其进行服务与支持，协助其解决施工过程中的困难，支持其与工程相关的工作，只有所有专业承包商与时解决工程中的一切困难，高效完成各项工作，尊重和服从我方统一的现场协调和照管，才能保证各承包商相互之间衔接紧密，工程进展顺利。反过来讲，只有这样，我方对各专业承包商的现场协调管理才能有序、有效，才能得心应手，使工程步入健康良性运行的轨道。2、现场资源和机械设备的协调根据各专业承包商的作业容主次不同，合理分配现场各项资源（包括场地道路）和机械设备和安排施工顺序，确保关键施工线路得以保障。当不同专业之间交叉施工发生矛盾时，优先保证关键线路，并处理好各承包商的利益，保证总体施工正常进行。3、对质量的管理和控制根据项目质量计划和质量保证体系，协助、要求和敦促各专业承包商建立起完善的各专业承包商的质量计划和质量保证体系，将各专业承包商纳入统一的项目管理和质量保证体系，确保质量体系的有效运行，并定期检查质量保证体系的运行情况；制订质量通病预防与纠正措施，实现对通病的预控，进行有针对性的质量会诊、质量讲评；质量的控制包括对深化设计和施工详图设计图纸的质量控制；施工方案的质量控制；设备材料