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1、 产品文档NC5.6NC建筑行业产品实施指南2010年12月188 / 1881.1 分包管理业务描述：分包管理模块处理施工总承包单位对工程分包的管理。如果存在向分包单位供应材料的业务，分包结算时需进行材料结算。可在分包管理模块设置分包材料供应的数据取数规则。可对分包工程进行结算，结算时记录分包单位完工量、完成产值，对分包单位的材料供应明细和金额、各项扣款。分包管理流程图与说明：1. 工程确定分包容后，进行分包工程的招标，通过招标确定符合要求的分包单位，并签订分包合同；2. 分包合同执行过程中，按一定周期进行分包结算，确认分包单位完成的工作量、产值，计算对分包单位的应付款金额。3. 分包工程竣
2、工，进行分包竣工结算，确定分包工程总的完成产值、应付款金额。4. 根据合同约定的付款方式，在分包工程执行过程中，和分包竣工结算后，以结算产值、应付款为依据进行付款申请和执行付款。1.1.1 基础档案1.1.1.1 分包调拨材料来源设置分包结算时需进行对分包提供材料的结算，材料结算数据来源于物资管理模块对分包单位提供材料的材料出库单。本功能设置分包材料结算的材料出库数据来源。操作如下图：单击“增加”选择相对应的类别进行设置保存即可；1.1.1.2 工序基本档案公司级档案。建立标准的清单工序档案，作为分包合同签订的清单项的分解项。操作如下图：1.1.2 分包结算1.1.2.1 分包变更申请单对分包
3、合同的变更提起申请，描述变更发起单位、变更具体的清单容，以与变更的数量、价格等数据。可针对合同签订清单进行变更，也可增加合同中不存在的清单。(1)点击参照按钮，弹出分包合同的参照界面，选择分包合同，点击确定后，分包合同的信息自动带入到当前的录入界面。(2)在分包变更申请单的录入界面，可点击增加清单行按钮，在表体手动增加一条清单或参照分包合同选取一条清单；也可点击选择清单按钮，弹出该分包合同的清单参照界面，选中清单后，点击确定按钮后，自动把选取的清单带入到录入界面的表体。(3)通过点击增加清单行按钮增加的清单，选取一条清单，点击增加工序行按钮， 在选取的清单行下自动增加一行，可录入工序信息；也可
4、通过点击选择清单按钮，选择分包合同中的工序，该工序行自动带入到当前录入界面的表体， 对其进行变更。(4)在编辑状态，单击材料结算按钮，系统根据“分包调拨材料来源设置”中定义的出库类型+收发类别取出库单对分包单位的出库记录，可通过编辑“材料结算”页签的“结算单价”字段计算材料结算金额。如果某些材料记录在本次材料结算中不进行材料款扣除，可通过删行按钮删除。1.1.2.2 分包变更审批单记录分包变更的最终结果，可参照分包变更申请生成，也可直接录入变更审批单。变更审批单审批通过，影响合同的工程量清单。可针合同或变更申请单中的清单容进行审核，也可增加合同和变更申请中没有定义的新的清单项。对分包单位进行金
5、额算，确认分包工程的完工量、完成产值，确认对分包单位提供材料的明细以与应扣除的材料费。对分包预付款进行扣除，并进行分包的其他扣款。分包结算确认的应付款金额是付款的依据。点击参照-分包合同按钮，弹出分包合同的参照界面，选择分包合同，点击确定后，分包合同的信息自动带入到当前的录入界面；也可点击参照-变更申请单按钮，弹出分包合同的参照界面，选择分包合同，点击确定后， 弹出选取的分包合同对应的分包变更申请单列表，选中分包变更申请单后，点击确定后，变更的容自动带入到当前界面表体；(2) 在分包变更审批单的录入界面，可点击增加清单行按钮，在表体手动增加一条清单或参照分包合同选取一条清单；也可点击选择清单按
6、钮，弹出该分包合同的清单参照界面，选中清单后，点击确定按钮后，自动把选取的清单带入到录入界面的表体。(3) 在分包变更审批单的录入界面，选取未挂接工序项的清单，在“变更审批”列录入相应信息；在分包变更审批单的录入界面，选取工序项，在“变更审批”列录入相应信息。1.1.2.3 分包结算根据分包合同，按期间进行结算，确认上次结算日期至本次结算日期期间的分包成本，该结算作为对分包单位付款的依据。可确认分包产值、汇总分包材料调拨数据，以与进行分包单位领用材料扣款操作。材料结算的取数规则根据本公司的分包调拨材料来源设置的出库单据类型+收发类别，取符合条件的出库单行：1）只取已存在出库单价的出库单行，出库
7、单价为空，且没有经过成本计算回写的数据不进行取数；2）只取出库单表头合同字段=当前合同，或出库单分包单位=结算单合同乙方且出库单合同字段为空的出库单；3）只取出库单表头项目与分包合同项目匹配的出库单（匹配关系按照UAP项目管理档案与建筑项目档案同步关系对应）；4）采购单价取出库单出库单价，结算单价取出库单行单计划单价。（1）点击增加按钮，选择合同，填写本次完成产值、本次结算截至日期。单击增行按钮增行，输入工作容、完成量与完成产值， 单击保存按钮，将单据保存，如果您不想保存，单击取消按钮。如果是竣工结算，则勾选“是否竣工”。（2）选中要修改的分包结算单，单击修改按钮，进行相关的修改，单击保存按钮
8、，将单据保存，如果您不想保存，单击取消按钮。（3）选择要作废的分包结算单后，单击作废可以作废当前的成本单据。（4）在编辑状态，单击材料结算按钮，系统根据“分包调拨材料来源设置”中定义的出库类型+收发类别取出库单对分包单位的出库记录，可通过编辑“材料结算”页签的“结算单价”字段计算材料结算金额。如果某些材料记录在本次材料结算中不进行材料款扣除，可通过删行按钮删除。1.1.3 统计分析1.1.3.1 分包结算台帐查询节点，选择相对应的条件进行查询。1.2 付款管理1.2.1 功能描述针对周转材租赁结算、设备租赁结算、分包结算的付款业务，处理付款流程。对租赁、分包进行结算后，确认结算金额，根据合同约
9、定的付款方式提起付款申请，对应付款金额申请付款。付款申请处理供应商的付款要求，同时对 材料扣款、其它扣款等的扣款进行处理，区分付款金额的费用类型明细。付款申请审批通过，付款单根据付款申请单付款，可合并多个付款申请进行付款，可对付款申请分多次付款。付款完成可传会计平台。1.2.2 应用流程1.2.3 业务操作1.2.3.1 付款申请单根据其他合同结算、分包合同结算、租赁合同结算产生的合同应付款，按合同约定方式进行付款申请，财务部门依据付款申请进行付款。付款申请时，可按照分包结算、周转材租赁结算、设备租赁结算、其它合同结算中确定的扣款项进行扣款，扣款抵扣应付款金额。1) 点击增加按钮，选择需要进行
10、付款合同号：合同选择完成选择对应合同双击进行合同参照2) 填写表头申请信息，包含付款比例、付款方式、本期申请金额，点击行操作进行增行，填写费用信息。合同选择完成2、录入扣款金额3) 如有扣款进行增选后，选择扣款：如下图：1、选择材料扣款增行4) 将单据进行执行-提交-审批后生效。1.2.3.2 付款单参照付款申请付款，支持对一份付款申请多次付款，支持对多项目、多合同、多收款单位进行付款。付款审核通过后，可传会计平台操作步骤如下：1) 点击“参照”来选择已经通过审批的付款申请单的合同、项目，如下图：选择对应合同进行合同参照点击参照2) 参照完成，系统自动带出付款信息。填写本次付款金额。录入付款金
11、额注意：付款申请审批通过，付款单根据付款申请单付款，可合并多个付款申请进行付款，可对付款申请分多次付款。付款完成形成财务会计凭证。1.2.3.3 预付款对预付款、押金等需要项目后期通过扣款扣回的预付款等款项进行付款，项目执行过程中，可通过结算进行扣款扣回。可按合同付预付款，按项目付预付款，或按收款单位付预付款。操作步骤：1) 点击增加，填写表头信息。2) 选择项目、合同，填写本次付付款金额。3填写付款金额2、选择项目与合同1、点击增行3) 单击“增加”，“行操作”按钮处选择增行，选择相对应的合同，然后填写需要预付的金额与信息保存-执行-提交-审批后生效。1.3 质量管理1.3.1 质量组织1.
12、3.1.1 质量专业人员管理公司层级对质量小组人员的维护，分两步，第一步要维护公司人员档案，路径在客户化-基本档案-人员信息-人员管理档案；第二步对已有人员进行人员级别维护；操作如图：第一步：第二步：蓝色字体项为必输项填写蓝色字必输项，重点维护人员级别；操作完成确认后执行-提交-审批后生效；点击“作废”，单据作废之后将在系统里消失；1.3.1.2 QC小组类型定义QC小组的编码、名称等信息。操作分为：增加、修改、删除以与对QC小组档案的封存。1) 增加：点击“增加”按钮新增一行， 对“编码”、“名称”字段进行录入。2) 删除：选中要删除的QC小组类型，点击“删除”按钮即可删除。3) 修改：选中
13、需要修改的QC小组类型，点击“修改”按钮即可对QC小组进行修改。4) 封存：选中要封存的QC小组类型，点击“封存”按钮即可封存，封存的QC小组类型不可被参照引用。小组编码与名称增加QC小组类型时需要填写的字段1.3.1.3 QC小组档案企业可以根据自身实际情况建立QC小组档案，建立后的QC小组可以根据建立的意图进行相关课题的研究。操作分为：增加、修改、作废、查询。1) 增加a、 表头操作：点击“增加”按钮，对必输项“QC小组编码”、“QC小组名称”、“QC小组类型”等字段进行选取录入 ，其中“QC小组类型”参照的是节点“QC小组类型”档案。b、 表体操作：点击“行操作”按钮新增一行，点击“人员
14、”字段放大镜按钮弹出人员档案界面，选取后自动带出该人的“人员类型”字段值，对是组长的人员对“是否组长”字段打“”。点击“保存”按钮保存录入的信息。QC小组编码、QC小组名称、QC小组类型为必填项“QC小组类型”参照的是节点“QC小组类型”档案此处进行行操作行操作时对是组长的人员对“是否组长”字段打“”。2) 修改：点击要修改的QC小组信息，点击“修改”按钮即可修改。3) 作废：选出要作废的QC小组，点击“作废”按钮即可作废。4) 查询：点击“查询”按钮进行筛选，点击“确定”按钮筛选出所要查询的QC小组清单。1.3.1.4 QC小组活动管理对QC小组的活动进行管理，记录QC小组的活动课题、课题类
15、型、登记时间等相关信息，同时可对QC小组此次活动的课题完成情况和获得荣誉情况进行描述。操作包括增加、修改、作废、查询、执行等。1) 增加：a) 表头操作：点击“增加”按钮， 对必输项“活动课题名称”、“课题类型”、“QC活动小组”等字段进行选取录入 ，其中“QC活动小组”参照的是“QC小组档案”节点。“QC活动小组”参照的是“QC小组档案”节点“活动课题名称”、“课题类型”、“QC活动小组”为必填项b) 表体操作：对“课题完成情况”、“获得荣誉情况”页签，点击“行操作”按钮新增一行， 对“描述”字段进行录入。信息录入完毕后，点击“保存”按钮保存所录入的信息。行操作即为表体操作表体信息为非必输项
16、，不录入也可2) 修改：选出要修改的QC小组活动信息，点击“修改”按钮即可。3) 作废：选出要作废的QC小组活动信息，点击“作废”按钮即可作废。 注：只有单据状态为“自由态”、“提交态”才能作废。4) 执行：包括提交、审批、弃审按钮。包括提交、审核、弃审三个操作。5) 查询：按照相关条件对QC小组活动进行查询。点击查询按钮填出如下窗口，选择相关条件，点击确定按钮查询。查询操作筛选条件查询出的信息如下。1.3.1.5 QC小组活动成果用于对QC小组活动的成果评审，包括对活动的选题、原因分析、对策与实施、效果、发表、特点等方面进行评分，针对整体活动做总体评价。操作分为：增加、修改、作废、查询、执行
17、等。1) 增加a) 表头操作：点击“增加”按钮， 对必输项“活动课题名称”、“总体评价”等字段进行选取录入 ，其中“活动课题名称”参照的是“QC小组活动管理”节点。蓝色字段为必输项，“活动课题名称”参照的是“QC小组活动管理”节点。b) 表体操作：对“选题”、“原因分析”、“对策与实施”、“效果”、“发表”、“特点”页签，点击“行操作”按钮新增一行， 对“评分容”、“配分”、“得分”字段进行录入。信息录入完毕后，点击“保存”按钮保存所录入的信息。表体信息为非必输项，不录入也可行操作即表体操作2) 修改：选出要修改的QC小组活动成果信息，点击“修改”按钮即可修改。3) 作废：选出要作废的QC小组
18、活动成果信息，点击“作废”按钮即可作废。 注：只有单据状态为“自由态”、“提交态”才能作废4) 查询：点击查询按钮，弹出如下窗口，选择相应的查询条件，点击确定按钮即可。按照条件查询出结果，双击一条信息，即可查看其详细信息。如下图：5) 执行：包括提交、审批、弃审。点击筛选出的QC小组活动成果信息，点击执行下面的按钮即可。点击此处进行执行操作包括：提交、审批、弃审1.3.2 质量策划1.3.2.1 质量目标责任书公司各个阶层按照自己的工作任务填写质量目标责任书，然后细化分解到下级部门，并最终目标考核责任到人。质量目标责任书的操作分为增加、修改、作废、查询、执行以与上传、下载质量目标责任书电子版文
19、档资料等。1) 增加：点击“增加”按钮， 对“单据日期”、“责任单位”、“题名”等字段进行录入。录入完毕后，点击“保存”按钮进行保存。“单据日期”、“责任单位”、“题名”为必填项2) 查询：点击查询按钮，弹出如下对话框填写相关条件，点击确定按钮，即检索出信息。如下3) 修改：点击“查询”按钮筛选出已经保存的质量目标责任书，点击“修改”按钮即可修改该质量目标责任书。修改：只有未经过审批的质量目标责任书才能修改4) 作废：点击“查询”按钮筛选出已经保存基本信息的质量目标责任书，点击“作废”按钮即可作废该质量目标责任书。作废5) 执行：选择需要审批的质量目标责任书，点击“执行”按钮（包括提交、审批、
20、弃审按钮）即可进行审批。执行：包括提交、审批、弃审。执行操作需结合审批流配置来做。6) 上传、下载质量目标责任书电子版文档资料点击“查询”按钮筛选出已经保存基本信息的质量目标责任书，点击“上传”、“下载”按钮即可上传、下载电子版文档资料。上传下载1.3.2.2 项目质量计划质量计划应体现项目全过程管理，运用动态控制原理进行质量控制。操作包括：增加、修改、作废、执行、查询以与上传、下载项目质量计划电子版文档资料。1) 增加：点击“增加”按钮，对“项目名称”、“施工地点”、“质量计划名称”等字段进行录入。基本信息录入完毕后即可点击“保存”按钮进行保存。2) 查询：点击查询按钮，弹出如下对话框，然后
21、填写相关条件，点击确定按钮点击确定，进行查询查询出对应条件的数据列表3) 修改：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的项目质量计划，点击“修改”按钮即可修改该项目质量计划。修改：仅能对单据状态为“自由态”或“提交态”的项目质量计划进行修改4) 作废：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的项目质量计划，点击“作废”按钮即可作废该项目质量计划。作废：仅能对单据状态为“自由态”或“提交态”的项目质量计划进行作废操作5) 执行：选择需要审批的项目质量计划，点击“执行”按钮（包括提交、审批、弃审按钮）即可进行审批。执行：结合审批流配置对项目质量计划进行提交、审批、弃审
22、操作。6) 上传、下载 项目质量计划电子版文档资料点击“查询”按钮筛选出已经保存基本信息的项目质量计划，点击“上传”、“下载”按钮即可上传、下载电子版文档资料。上传下载1.3.3 质量过程控制1.3.3.1 质量控制点档案用来记录质量控制点信息，操作包括：增加、修改、删除和确定控制点是否封存。1) 增加：点击“增加”按钮， 对“质量控制点编码”、“质量控制点名称”、“级别”等必输项字段进行录入。录入完毕后即可点击“保存”按钮进行保存。增加必填字段2) 修改：选中需修改的质量控制点行，点击“修改”按钮即可对需要修改的地方进行修改。选中一行，点击修改按钮即可进行修改3) 删除：选中需删除的质量控制
23、点行，点击“删除”按钮即可删除。4) 封存：选中需封存的质量控制点行，点击“封存”按钮即可封存。点击封存按钮即可封存1.3.3.2 质量控制点分解对质量控制点的特性进行分析，并针对关键因素落实对策措施与各个环节的控制责任、要求。操作包括：增加、修改、作废、查询、执行、辅助查询等。1) 增加a) 表头操作：点击“增加”按钮， 对“项目”、“施工地点”等必输项字段进行录入。蓝色字段为必填项b) 表体操作：点击“行操作”按钮下的“增行”、“删行”等，对新增的行进行录入。其中“控制点编码”字段参照“质量控制点档案”节点，选取参照后，“控制点名称”、“级别”、“主要控制容”、“工作依据”字段值自动带出，
24、其余字段需要手工录入。信息录入完毕后，点击“保存”按钮进行保存。“控制点编码”字段参照“质量控制点档案”节点行操作即表体操作2) 查询：点击“查询”按钮，弹出筛选界面，对筛选条件进行选择，点击“确认”按钮即可查询。点击查询弹出筛选条件窗口筛选条件3) 修改：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需修改的项目质量控制点信息，点击“修改”按钮即可 进行修改，修改完毕后，点击“保存”按钮进行保存。修改：只能修改单据状态为“自由态”或“提交态”的单据4) 作废：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需作废的项目质量控制点信息，点击“作废”按钮即可
25、作废。作废：只能对单据状态为“自由态”或“提交态”的单据进行作废操作5) 执行：选取需审批的项目，点击“执行”按钮（包括提交、审批、弃审）即可进行审批。执行：包括提交、审批、弃审三个操作。该操作需结合流程配置来进行。6) 查看审批情况：选取需查询的项目，点击“辅助查询”按钮下的“审批情况”即可进行查看。点击“辅助查询”按钮下的“审批情况”即可进行查看。7) 上传、下载项目质量控制点控制情况文档选取需要上传、下载文档的项目，点击“上传”、“下载”按钮即可操作。上传下载1.3.3.3 质量检查记录用于维护集团和分公司的相关部门对下属单位的安全状况进行检查的信息，如果发现问题生成隐患整改通知书，被检
26、查者需要在隐患整改处理单中录入整改意见和整改结果，最终检查者确认落实。操作包括：增加、修改、作废、查询、生成“隐患整改通知单”以与上传、下载项目质量检查记录文档等。1) 增加a) 表头操作：点击“增加”按钮， 对“项目编码”、“检查日期”等必输项字段进行录入。其中，“项目编码”字段值一旦确定，“项目名称”字段值自动带出。选择“是”可推式生成隐患整改通知单。“项目编码”字段值一旦确定，“项目名称”字段值自动带出。蓝色字段为必填字段b) 表体操作：对“检查记录信息表”、“隐患信息表”两个页签，点击“行操作”按钮下的“增行”、“删行”等，对新增的行进行录入，信息录入完毕后，点击“保存”按钮进行保存。
27、点击增行后填写表体信息行操作按钮下面包含增行、删行等操作。2) 查询：根据筛选条件查询相关质量检查记录。点击查询按钮出现如下对话框，选择筛选条件，点击确定按钮。查询筛选条件查询出如下数据：3) 修改：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需修改的项目质量检查记录，点击“修改”按钮即可。修改：仅能修改单据状态为“自由态”或“提交态”的单据4) 作废：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需作废的项目质量检查记录，点击“作废”按钮即可作废。修改：仅能对单据状态为“自由态”或“提交态”的单据进行作废操作5) 生成“隐患整改通知单”对已经完整录入
28、的质量检查记录，点击“生成隐患通知单”按钮即可生产“隐患整改通知单”对已经完整录入的质量检查记录，点击“生成隐患通知单”按钮即可生产“隐患整改通知单”6) 上传、下载项目质量检查记录文档选取需要上传、下载文档的项目，点击“上传”、“下载”按钮即可操作下载上传1.3.3.4 隐患整改通知单“隐患整改通知单”是通过“质量检查记录”推式生成，对发现的问题生成隐患整改通知书，被检查者需要在隐患整改处理单中录入整改意见和整改结果，最终检查者确认落实。操作包括：查询、修改、作废、执行、生成“隐患整改回执”、生成“惩罚处理单”、查看质量隐患整改通知单审批情况以与上传、下载质量隐患整改通知单文档。1) 查询：
29、点击查询按钮，根据筛选条件查询出相关数据。筛选条件查询查询出的数据如下：2) 修改：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需修改的质量隐患整改通知单，点击“修改”按钮即可 进行修改，修改完毕后，点击“保存”按钮进行保存。修改：仅能对单据状态为“自由态”或“提交态”的单据进行修改3) 作废：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需作废的项目质量隐患整改通知单，点击“作废”按钮即可作废。作废：仅能对单据状态为“自由态”或“提交态”的单据进行作废操作4) 生成“隐患整改回执”、“惩罚处理单”对已经完整录入并通过审批的质量隐患整改通知单，若表头字
30、段“整改”选择“是”，点击“生成整改回执单”按钮即可生产“隐患整改回执”；若表头字段“处罚”选择“是”，点击“生成惩罚处理单”按钮即可生产“奖罚处理单”。双击查询出的隐患整改通知单，可以查看其详细容。如下：是否整改是否罚款在辅助功能下可以进行生成整改回执单、生成惩罚处理单的操作。如下可生成整改通知单和处罚通知单5) 执行：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”的单据，选中需进行审批的项目质量隐患整改通知单，点击“执行”按钮 （包括提交、审批、弃审按钮）即可进行审批。包括：提交、审批、弃审。该操作可与流程审批设置结合起来操作。6) 查看质量隐患整改通知单审批情况点击“查询”按钮筛选出需查看的
31、质量隐患整改通知单清单，点击“辅助”按钮下的“审批情况”即可查看审批情况。查看审批情况7) 上传、下载质量隐患整改通知单文档选取需要上传、下载文档的项目，点击“上传”、“下载”按钮即可操作。下载上传1.3.3.5 隐患整改回执该单据是由“隐患整改通知单”推式生成的，录入处理意见信息。操作包括：维护隐患整改回执、修改、作废、查询、执行、查看质量隐患整改回执单审批情况以与上传、下载质量隐患整改回执单文档。1) 维护隐患整改回执“隐患整改回执”是通过“隐患整改通知单”推式生成的，这时需要维护的信息有：a) 表头操作：对“回执单位”、“回执人”、“回执日期”等必输项进行录入或选择；b) 表体操作：表体
32、字段“隐患描述”、“整改期限”、“单位建议”值全部由“隐患整改通知单”带出，可不进行修改，“整改方案”、“反馈情况”等必输项手工录入。对“整改方案”、“反馈情况”等信息进行录入对“回执单位”、“回执人”、“回执日期”等信息进行录入或选择2) 查询：点击查询按钮，然后选择筛选条件，进行数据查询。如下筛选条件查询点击确定按钮，得出如下数据3) 修改：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需修改的项目质量隐患整改回执单，点击“修改”按钮即可 进行修改。修改：仅能对单据状态为“自由态”或“提交态”的单据进行修改4) 作废：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”或“提交态
33、”的单据，选中需作废的项目质量隐患整改回执单，点击“作废”按钮即可作废。作废：仅能对单据状态为“自由态”或“提交态”的单据进行作废操作5) 执行：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”的单据，选中需进行审批的项目质量隐患整改回执单，点击“执行”按钮 （包括提交、审批、弃审按钮）即可进行审批。执行：包括提交、审批、弃审三个操作。该操作可与流程审批设置结合起来操作。6) 查看质量隐患整改回执单审批情况点击“查询”按钮筛选出需查看的质量隐患整改回执单清单，点击“辅助”按钮下的“审批情况”即可查看审批情况。点击审批情况即可查看审批情况。7) 上传、下载质量隐患整改回执单文档选取需要上传、下载文档的
34、项目，点击“上传”、“下载”按钮即可操作。上传下载1.3.3.6 项目质量月报项目部质量员每月编制项目质量月报，质量月报必须经项目经理签字后，每月底前报分公司（各相关单位）质量管理机构。操作包括：增加、修改、作废、查询、执行、查看项目质量月报审批情况以与上传、下载项目质量月报。1) 增加点击“增加”按钮，对必输项字段如“工程编码”、“年度”、“月份”等进行录入或选择，基本情况录入完毕后点击“保存”按钮 。蓝色字段为必填字段2) 修改：选中单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，点击修改按钮即可修改。仅能对单据状态为“自由态”或“提交态”的单据进行修改3) 作废：选中单据状态为“自由态”或“提交
35、态”的单据，点击修改按钮即可修改。仅能对单据状态为“自由态”或“提交态”的单据进行作废操作。4) 执行：选中状态为自由态，需进行审批的项目质量月报，点击“执行”按钮（包括提交、审批、弃审按钮）即可进行审批。仅能对单据状态为“自由态”的单据进行提交、审批、弃审等操作。该操作可与流程审批设置结合起来操作。5) 查看项目质量月报审批情况选出需查看的项目质量月报，点击“辅助查询”按钮下的“审批情况”即可查看审批情况。点击审批情况按钮可查看审批情况。6) 查询：点击“查询”按钮，弹出筛选界面，对筛选条件进行选择，点击“确认”按钮即可查询。如下图点击查询按钮会弹出筛选界面筛选条件点击确定，查询结果如下图：
36、7) 上传、下载项目质量月报选取需要上传、下载文档的项目，点击“上传”、“下载”按钮即可操作。上传下载1.3.3.7 公司质量月报分公司（各相关单位）负责收集、汇总项目质量月报，编写本单位月度质量报告，经本单位质量分管经理签字确认后，每月底报集团质量安全环保部。操作包括：增加、修改、作废、执行、查询、查看公司质量月报审批情况以与上传、下载公司质量月报。1) 增加a) 表头操作：点击“增加”按钮，对必输项字段如“名称”等进行录入或选择，然后录入其他信息。蓝色字段为必填项b) 表体操作：对“重点工程和排序后几名（占工程总数100%）工程检查情况”页签和“存在重大质量隐患工程”页签中的必输项进行录入
37、，点击“行操作”按钮下的“增行”、“删行”等按钮，对每行信息进行操作。填写表体信息，蓝色为必填项行操作即表体操作2) 修改：筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需修改的公司质量月报，点击“修改”按钮即可 进行修改，修改完毕后点击“保存”按钮进行保存。仅能对单据状态为“自由态”或“提交态”的单据进行修改3) 作废：筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需作废的公司质量月报，点击“作废”按钮即可作废。仅能对单据状态为“自由态”或“提交态”的单据进行作废修改4) 执行：筛选出单据状态为“自由态”的单据，选中需进行审批的公司质量月报，点击“执行”按钮 （包括提交、审批、弃审按
38、钮）即可进行审批。执行包括提交、审批、弃审三个操作。该操作可与流程审批设置结合起来操作。5) 查询：点击“查询”按钮，弹出筛选界面，对筛选条件进行选择，点击“确认”按钮即可查询。筛选条件点击查询弹出查询条件对话框6) 查看公司质量月报审批情况点击“查询”按钮筛选出需查看的公司质量月报，点击“辅助查询”按钮下的“审批情况”即可查看审批情况。点击“辅助查询”按钮下的“审批情况”即可查看审批情况。7) 上传、下载公司质量月报选取需要上传、下载文档的项目，点击“上传”、“下载”按钮即可操作。上传下载1.3.4 质量改进项目部在质量管理的全过程中，应遵循PDCA循环，跟踪统计、收集实际数据并进行整理，将
39、项目的实际数据与质量标准和目标进行比较，分析偏差，采取措施予以纠正和处置，对处置效果和影响进行复查、验证，使项目质量管理不断持续改进。1.3.4.1 质量改进通过分析（潜在）不合格事项制定出纠正/预防措施来进行质量改进的管理，并对改进结果进行复查。操作包括：增加、修改、作废、执行、查询、生成项目质量 改进复查单、查看项目质量改进单审批情况以与上传、下载质量改进单所涉与的电子版文档。1) 增加：点击“增加”按钮，对必输项“工程名称”等字段进行选取录入，其中“工程名称”字段参照的是“项目档案”，点击该字段的放大镜按钮即可弹出项目档案参照界面，选取需要填报质量改进单的项目。“工程名称”字段参照的是“
40、项目档案”2) 修改：筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需作废的项目质量改进单，点击“修改”按钮即可。3) 作废：筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需作废的项目质量改进单，点击“作废”按钮即可作废。修改和作废只能对单据状态为“自由态”或“提交态”的单据进行操作4) 查询：点击“查询”按钮，弹出筛选界面，对筛选条件进行选择，点击“确认”按钮即可查询。点击查询弹出筛选条件对话框筛选条件查询结果如下5) 执行：筛选出单据状态为“自由态”的单据，选中需进行审批的项目质量改进单，点击“执行”按钮 （包括提交、审批、弃审按钮）即可进行审批。执行包括提交、审核、弃审三个操作。
41、该操作可与流程审批设置结合起来操作。6) 生成项目质量改进复查单点击“查询”按钮筛选出单据状态为“审批通过”的单据，选中需推式生成质量改进复查单的项目，点击“生成复查单”按钮即可 推式生成质量改进复查单。对审核通过的单据进行此操作可生成复查单7) 查看项目质量改进单审批情况筛选出需查看的项目质量改进单，点击“辅助查询”按钮下的“审批情况”即可查看审批情况。点击审批情况按钮即可查看审批情况。8) 上传、下载质量改进单所涉与的电子版文档选取需要上传、下载文档的项目，点击“上传”、“下载”按钮即可操作。下载上传1.3.4.2 质量改进复查单对质量改进的结果进行复查。“质量改进复查单”是由“质量改进”
42、单推式生成的，在本节点是不能增加，其操作包括：查询、修改、作废、执行、查看项目质量改进复查单审批情况。1) 查询：点击“查询”按钮，弹出筛选界面，对筛选条件进行选择，点击“确认”按钮即可查询。筛选条件查询操作查询结果如下：2) 修改：筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需修改的项目质量改进复查单，点击“修改”按钮即可。3) 作废：点击“查询”按钮筛选出单据状态为“自由态”或“提交态”的单据，选中需作废的项目质量改进复查单，点击“作废”按钮即可作废。作废后，原“质量改进”单可以重新生成“质量改进复查单”。修改、作废都只能对单据状态为“自由态”或“提交态”的单据进行操作。4) 执行：
43、筛选出单据状态为“自由态”的单据，选中需进行审批的项目质量改进复查单，点击“执行”按钮 （包括提交、审批、弃审按钮）即可进行审批。执行操作包括提交、审核、弃审三个操作。该操作可与流程审批设置结合起来操作。5) 查看项目质量改进 复查单审批情况筛选出需查看的项目质量改进复查单，点击“辅助查询”按钮下的“审批情况”即可查看审批情况。点击“辅助查询”按钮下的“审批情况”即可查看审批情况。1.3.5 质量事故处理本版块主要是对质量事故处理结果进行记录。1.3.5.1 质量事故级别对质量事故级别建立档案，以便后续节点“质量事故记录”参照引用，该节点由集团进行操作。操作包括增加、修改、删除。1) 增加点击
44、“增加”按钮新增一行，对“事故编码”、“事故名称”、“事故容”等必输项字段进行录入，录入完毕后，点击“保存”按钮进行保存。2) 修改选取需要的修改的质量事故级别行，点击“修改”按钮进行修改，修改完毕后，点击“保存”按钮进行保存。3) 删除选取需要的删除的质量事故级别行，点击“删除”按钮进行删除不能对已经被参照引用过的质量事故级别进行修改、删除操作。增加时，事故编码、事故名称、事故内容为必填项1.3.5.2 质量事故记录用来对质量事故的处理结果进行记录。操作包括：增加、修改、作废、查询以与上传、下载质量事故记录单。1) 增加点击“增加”按钮弹出“质量事故记录”录入界面，对必输项字段如“项目”、“
45、质量事故级别”等进行选取录入。质量事故级别”字段参照的是“质量事故级别”档案“项目编码”字段参照的是项目档案2) 修改选取需修改的项目质量事故记录单，点击“修改”按钮即可进行修改，修改完毕后，点击“保存”按钮即可对修改的容进行保存。3) 作废选取需作废的项目质量事故记录单，点击“作废”按钮即可作废。点击修改、作废按钮即可对单据进行修改、作废操作4) 查询点击“查询”按钮，弹出筛选界面，对筛选条件进行选择，点击“确认”按钮即可查询。筛选条件点击查询按钮弹出筛选条件对话框5) 上传、下载质量事故记录单对已保存基本信息的质量事故记录单，点击“上传”、“下载”按钮等即可进行相关的操作。上传下载1.3.6 施工设计与专项指导1.3.6.1 流程图1.3.6.2 流程说明1) 施工组织设计a) 项目部门编制施工组织设计，编写完后以附件形式上传；b) 审核人进行审核；c) 批准人进行批准。2) 专项作业指导书a) 项目部门编制专项作业指导书，编写完后以附件形式上传；b) 审核人进行审核；c) 批准人进行批准。 1.3.6.3 施工设计与专项指导其操作包括：增加、修改