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1、招待费申领及报销管理规定一 、 招待费开支原则：1、招待费开支要严格遵循 “厉行节约、 合理开支、 严格控制、”的原则。2、招待费的使用严禁超标（超出预算总额）。二、招待费的申报及审批1、原则上部门主管以上职务可根据工作需要，报销招待费。在使用前需确定接待标准，填写招待费使用申请单，经总经理审批后开支。2、特殊情况由当事部门主管向总经理电话请示，得到批准后方可开支，但事后须补办手续，否则财务部门有权拒绝报销。3、 赠送礼品等，当事部门应在申请时注明物品名称、数量、价格、事由等，经总经理审批，由采购办公室统一购买后交当事部门。三、 招待费报销标准1、总量控制标准：公司总的业务招待费应控制在营业收
2、入的1.5 以内。各部门的业务招待费，由公司结合实际经营情况，核定各部门招待费报销标准。各部门的业务招待费分解到月管控，并报财务稽核备案，以便后期费用报销的管控。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 各部门严格按照公司下达的指标进行开支，各部门主管对此负责。若年末考评超标，将影响其部门绩效考评分数，严重超标将从其部门奖金中扣除超标部分开支。2、 用餐控制标准：接待人员级别用餐标准 / 人/ 餐总经理及以上职务人员据实报
3、销总监100 元/ 人/ 餐经理、主管80 元/ 人 / 餐一般工作人员50 元/ 人 / 餐四 、招待费报销流程1、 用餐后三个工作日报销。2、 经办人按规定填写报销凭证（按费用报销一般管理规定） ，经过相关审批并附上 “招待费使用申请单” 由财务总监审核，财务稽核登记备案后报销。五、本规定制定后，呈总经理核准后实施。附件： 招待费使用申请单 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 招待费使用申请单申请日期：年月日申请部门申请人陪同人数招待单位及个人：招待人数招待标准费用预算招待地点招待事由部门主管审核意见财务总监审批意见总经理批准备注经办人注：招待费的报销必须附此单和实际费用发票，否则财务部不予报销。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -