产品质量管理制度岗位职责.docx

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1、产品质量管理制度岗位职责 产品质量管理人员岗位职责说明书表25*岗位说明书 岗位所在部门直属上级直属下级序号品管经理品管部生产副总品管、化验员PG-01任职要求： a)中专以上学历b)具有两年以上工作经验c)身体健康 d)思想开阔，责任心强 e)经过食品安全和KFC产品要求的相关培训f)明确KFC系统评估的相关要求岗位职责： a)实施质量方针的宣传和教育，组织质量目标的分解与监控。 b)编制KFC评估相关文件并组织实施。 c)编制与生产有关的技术文件并组织实施。 d)组织实施有关产品检验、测量、试验的全部工作。 e)配合好内外部审核工作。 f)了解下属思想，培训下属。 g)定期检查提出预防措施

2、。 h)负责外来客诉的分析预防。 i)完成上级交办的临时任务。 j)按KFC相关操作要求操作工作要求： a)确保公司管理制度实施。 b)确保KFC系统评估要求的实施。 c)确保公司管理体制运行有效。 d)确保记录数据分析有效性。 e)确保出厂产品100%合格。 f)确保下道工序满意。 g)确保临时性工作完成。 表26*岗位说明书岗位所在部门直属上级直属下级序号前区品管品管部品管经理-PG-02任职要求： a)中专以上文化程度（含中专）b)为人正直，思想端正c)原则性强d)身体健康 e)经过食品安全、环境和安全知识的培训f)经过KFC系统评估要求的培训岗位职责： 班前提前30分钟到岗，接受上级领

3、导传述的任务。 提前15分钟进车间，检查班前车间设备、设施、器具卫生及更衣室卫生。 班前校正本区域的测量器具，测量消毒液浓度。 每日召开员工班前会，提出昨日出现质量问题，强调今日产品质量预防，培训关于质量的各种知识。 监督，检查班前员工进车间情况，及时纠正不符合项。 监督、检查、指导员工标准操作情况。 每1小时测量一次链速，烫池水温，沥血时间，残羽量，破肠率等。 检查、监督负责区域物品摆放情况，杜绝交叉、脏、乱现象。 检查班后所负责区域卫生，保证卫生清洁。 真实、按时规范的填写相关记录。 按相关环境、职业安全操作要求操作完成上级交办的临时任务。 工作要求： 熟悉并掌握车间生产加工工艺，知道所负

4、责区域各种产品标准。原则性强，报告有根据。 知道各工序质量指标要求，质量问题及时反馈。 知道各种项目测量标准，会测量各工序项目。 公平、公正、敢于提报。 积极参与公司举办的各种有益活动。 定期培训，提高业务素质。 *岗位说明书表27岗位所在部门直属上级直属下级序号毛鸡验收品管品管部品管经理PG-03任职要求： a)高中（含）以上学历 b)具有1年以上工作经验，有一定专业知识。 c)身体健康d)原则性强，责任心强。 e)经过环境和安全知识的培训f)经过KFC系统评估要求的培训岗位职责： 认真、坚持负责毛鸡的验收及扣重。 负责监督、指导、检查员工现场操作。 负责一挂及脱毛间班前、班中、班后卫生检查

5、工作。 协助相关部门做好管理体系运行及审核工作。 负责对本区域所使用的计量器具校正。 负责对本区域质量指标的测量。 按相关环境、职业安全操作要求操作工作要求： 熟练并掌握所负责区域的操作标准。 熟悉加工工艺流程及CCP点控制标准。 认真原则性强，勇于提极。 品管事件及时处理反馈。 确保记录填写真实有效。 积极参与质量的各种培训。 *岗位说明书表28岗位所在部门直属上级直属下级序号胴体内脏对照品管部品管经理PG-04检验品管任职要求： a)高中（含）以上学历 b)具有1年以上工作经验，有一定畜医知识。 c)身体健康d)原则性强，责任心强。 e)经过环境和安全知识的培训f)经过KFC系统评估要求的

6、培训岗位职责： 负责胴体和内脏的对照检验工作。 负责净膛间质量指标的测量。 监督、检查、指导现场员工操作。 负责班前、班中、班后净膛间的卫生工作。 品质信息及时反馈。 负责净膛间员工质量培训工作，提高员工质量意识。 按相关环境、职业安全操作要求操作工作要求： 熟悉并掌握净膛间的操作标准。 能对胴体和内脏检验结果做出正确判定。 熟悉车间加工工艺及CCP点控制标准。 坚持原则，品管事件及时处理反馈。 确保质量管理体系运行入记录有效性。 定期培训，提高业务素质。 表29*岗位说明书岗位所在部门直属上级直属下级序号预冷间品管品管部品管经理PG-05任职要求： a)高中（含）以上学历b)具有1年以上工作

7、经验c)身体健康 d)原则性强，责任心强。 e)经过环境和安全知识的培训f)经过KFC系统评估要求的培训岗位职责： 负责预冷工序的质量标准测量。 负责监督、检查、指导链条班标准操作情况。 负责车间环境及原料、成品肉温测量。 负责本区域人员卫生、器具卫生检查。 负责链条组班前、班中、班后卫生清洁。 定期对原料成品检验。 按相关环境、职业安全操作要求操作工作要求： 熟悉并掌握所负责区域的工序操作标准。 熟悉车间加工工艺及CCP点控制标准。 确保完成上级交办的临时任务。 确保测量记录的真实有效。 坚持原则，品质事件及时入理反馈。 定期培训，提高业务素质。 表30*岗位说明书岗位所在部门直属上级直属下

8、级序号 内外包装物料品管员品管经理PG-06检验品管员任职要求： a)高中（含）以上学历b)具有1年以上车间工作经验c)身体健康 d)原则性强，责任心强。 e)经过环境和安全知识的培训f)经过KFC系统评估要求的培训岗位职责： 负责各工区品管数据统计、分析、并提出预防措施。 负责品管部办公物品申报、发放、回收。 负责品管部记录文档管理。 负责内外包装物料检验。 协助相关部门做好试验及送检工作。 负责产品可追溯性管理。 按相关环境、职业安全操作要求操作工作要求： 熟悉并掌握包装物料验收标准及操作规程。 确保质量计划实施。 确保完成上级交办临时任务。 坚持原则，品管事件及时反馈。 确保数据统计、分

9、析的正确真实性。 定期学习，提高业务素质。 态度良好，做好协作关系。 表31*岗位说明书岗位所在部门直属上级直属下级序号金属探测品管品管部品管经理PG-07任职要求： a)高中（含）以上学历b)具有1年以上车间工作经验c)身体健康 d)原则性强，责任心强。 e)经过环境和安全知识的培训f)经过KFC系统评估要求的培训岗位职责： 负责金属探测的操作与检测。 负责监督、检查、指导换装间员工操作。 负责定期抽检成品换装质量。 负责区域内人员卫生情况检查。 负责换装间班前、班中、班后卫生清洁检查。 负责本区域使用测量器具校正。 确保完成上级交办的临时任务。 按相关环境、职业安全操作要求操作工作要求：

10、熟悉掌握金属探测器的正确操作与检测。 知道所有产品的箱外标识、规格、装法等标准。 熟悉掌握车间加工工艺及CCP点控制标准。 确保测量数据和记录有效性。 认真落实质量管理制度。 定期学习，搞高业务素质。 表32*岗位说明书岗位所在部门直属上级直属下级序号副品间品管品管部品管经理PG-08任职要求： a)高中（含）以上学历b)具有1年以上车间工作经验c)身体健康 d)原则性强，责任心强。 e)经过环境和安全知识的培训f)经过KFC系统评估要求的培训岗位职责： 负责本区域内班前、班中、班后卫生清洁检查。 负责本区域内所使用测量器具的校正。 负责监督、检查、指导员工现场操作和人员卫生情况。 负责本区域

11、的质量指标测量，产品检验。 负责对员工有关质量的培训。 确保完成上级交办的临时任务。 按相关环境、职业安全操作要求操作工作要求： 熟悉并掌握副品间各环节操作标准和产品质量要求。 熟悉并掌握车间加工工艺及CCP点的控制标准。 确保测量数据的有效性。 确保质量管理制度实施。 坚持原则，品质事件及时处理反馈。 表33*岗位说明书岗位所在部门直属上级直属下级序号腿组品管品管部品管经理PG-09任职要求： a)高中（含）以上学历b)具有1年以上车间工作经验c)身体健康 d)原则性强，责任心强e)经过环境和安全知识的培训f)经过KFC系统评估要求的培训岗位职责： 负责腿组辅料及成品检验。 负责腿组班前、班

12、中、班后卫生清洁检查。 负责监督、检查、指导员工现场检查。 负责消毒液配制监督及测量。 对产品质量符合性负责，对因检验工作造成的产品质量事故负责。 工作要求： 熟悉并掌握腿组各个工序操作标准及各种产品质量要求。 熟悉并掌握车间加工工艺要求有CCP点控制标准。 不定期对员工培训，提高员工质量意识。 知道微生物控制措施。 品质事件及时处理反馈。 确保记录填写真实有效。 积极参与关于质量的各种培训。 按相关环境、职业安全操作要求操作表34*岗位说明书岗位所在部门直属上级直属下级序号胸组品管品管部品管经理PG-10任职要求： a)高中（含）以上学历b)具有1年以上车间工作经验c)身体健康 d)原则性强

13、，责任心强e)经过环境和安全知识的培训f)经过KFC系统评估要求的培训岗位职责： 负责胸组的成品及半成品检验。 负责监督、检查、指导员工操作。 负责不合格产品标识与记录，对不合格的质量事故负责。 负责班前、班中、班后对本区域的设备、器具、人员等卫生检查。 按相关环境、职业安全操作要求操作 确保完成上级交办的临时任务。 工作要求： 熟悉并掌握胸组各工序标准操作和产品质量要求。要求及CPP点控制标准。 知道微生物控制措施。 确保记录真实有效。 品质事件及时处理反馈。 不定期培训员工，提高质量意识。 积极参与关于质量的各种培训。 表35*岗位说明书岗位所在部门直属上级直属下级序号翅组品管品管部品管经

14、理PG-11任职要求： a)高中（含）以上学历b)具有1年以上车间工作经验c)身体健康 d)原则性强，责任心强。 e)经过环境和安全知识的培训f)经过KFC系统评估要求的培训 熟悉并掌握车间加工工艺岗位职责： 负责翅组的产品质量检验。 负责监督、检查、指导翅组员工操作标准。 负责监督、检查、指导洗消班员工操作标准。 负责翅组和洗消班的班前、班中、班后环境卫生与个人卫生检查。 负责测量关于质量指标的达标情况。 负责对本区域的测量器具校正。 按相关环境、职业安全操作要求操作工作要求： a)熟悉并掌握翅组各工序操作标准及质量要求。标准及要求。 c)知道微生物控制措施。 d)确保记录真实有效性。 e)

15、品质事件及时处理反馈。 f)不定期培训员工，提高质量意识。 g)积极参与质量的各种培训。 表36*岗位说明书岗位所在部门直属上级直属下级序号冻前品管品管部品管经理PG-12任职要求： a)高中（含）以上学历b)具有1年以上车间工作经验c)身体健康 d)原则性强，责任心强。 e)经过环境和安全知识的培训 熟悉并掌握洗消班操作b)f)经过KFC系统评估要求的培训岗位职责： 负责监督、检查、指导员工出入库操作。 负责冻前产品检验和冻后产品温度检测。 监督检查封口机组员工操作。 负责冻前及封口机组班前、班中、班后设备、器具、卫生检查。 负责车间温度计校正工作。 工作要求： 知道所有产品封口标准。 熟悉

16、并掌握负责区域的操作标准和质量标准要求。 熟悉车间加工工艺及CCP点控制标准。 会校正温度计。 确保完成上级交办的临时任务。 积极参与关于质量各种培训。 按相关环境、职业安全操作要求操作表37*岗位说明书岗位所在部门直属上级直属下级序号发货品管品管部品管经理PG-13任职要求： a)高中（含）以上学历b)具有1年以上车间工作经验c)身体健康 d)原则性强，责任心强。 e)经过环境和安全知识的培训f)经过KFC系统评估要求的培训岗位职责： 负责检验发货的产品质量。 负责监督装车操作。 负责成品库发货台班前、班中、班后卫生情况检查。 负责监督、检查成品库产品码垛情况、环境温度、卫生。 工作要求：

17、知道产品内外标识包装要求。 确保产品码垛、环境温度、卫生合格。 确保产品质量合格。 确保发货产品数量规格准确。 确保记录真实有效。 坚持原则，品管事件及时反馈。 积极参与关于质量的各种培训。 按相关环境、职业安全操作要求操作 产品质量管理制度 一目的为了加强企业内部管理,进一步规范企业生产秩序,不断提高全体员工的产品质量意识,有效地保障产品质量的稳定性,特制定产品质量标准化管理制度。 二范围 生产制造全过程中涉及到影响质量因素的各部门、车间和个人,以及外协加工。 三质量管理职责 1、质检部在企业内履行质量跟踪和质量控制的全流程管理 2、质检部对原料、原材料质量、半成品质量、成品质量以及影响工序

18、质量因素进行监督检查,并对检查中发现的问题进行分析、判断。 并监督相关部门及时解决存在的问题。 3、质检部组织定期学习质检技术和质量管理知识。 4、质检部管理相关文件,档案的整理及保存工作。四质量管理的三个环节: 1、原材料的进货检验:质检部有义务对原材料的质量问题和数量问题进行管理,任何供应商的材料进仓,都要对原材料的规格、数量、质量等进行全面检查 (1.1在采购的原材料进厂入库前必须通知质检部进行检查,检查时本着“随时进厂,随时检查”的原则,不得延误。 (1.2检验人员应依据质量检验标准进行检验。检验过程要按照质量标准和规定,采取合理的方法严格进行。 (1.3检验人员必须有高度的责任感和认

19、真负责的工作态度,不得马虎粗心,防止漏检和错检,更不能弄虚作假。 (1.4对于每次检验的结果,检验人员应严格按照检验记录表格所示内容进行如实填写,并签署本人姓名,作为责任依据。 (1.5只有经过检验达到质量标准,并由质检员开具的零部件检验准转通知单或入库单的原材料,仓管人员方能为其办理正式入库手续。否则由仓管人员承担责任。 (1.6检验时如遇到无法判定合格与否情况时,检验人员应立即向质检部汇报,或与有关技术人员会同验收。 必要时通知采购部联络生产厂家处理。 (1.7检验人员应依据情况在必要时针对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。 2、生产过程中的岗位检验实行三检制,即自检、互检、专检。(2

20、.1自检。在生产过程中,各生产班组内部操作者按照质量标准对生产加工的零部件进行控制把关。 (2.2互检。车间内部各班组之间,下道工序在接到上道工序的制品时,应确认上道工序的质量合格后才能继续作业。 (2.3专检。 由检验人员根据有关检验资料、图纸、技术要求进行检验。 3成品出厂的检验:(3.1质检部在接到生产部通知后,检验员做好检验准备。 (3.2检验人员依据有关标准进行验收,出具试车验收报告,上报质检部审核。 (3.3检验人员在试车验收过程中,如发现质量缺陷,应开具不合格零件返修通知单或不良品通知单,送交生产部进行整改。 (3.4生产部对不合格项进行返 工处理,完成后扔需向检验员交检。 直至

21、合格。检验员开具零部件检验准转通知单、入库单。 (3.5凡入库的产品应按照规格分类存放,不得混淆。在成品标牌上打印的编号必须清晰、规整。 五仪器、量具管理及维护 1、合理使用各类量具、仪器,保证仪器、量具的正常工作,提供数据的可靠,准确性。 2、做好仪器、各类量具的维护保养工作。 3、做好精密仪器、量具的管理工作。 4、各类量具及仪器的事故处理,参照量具管理规定,报废设备领导审批。 5、仪器及各类量具定期由主管部门做好年检工作。六质量管理的工作内容 从原材料源头,到生产的每个环节,到成品的包装入库,还有外协单位加工产品的监控与监督,都要提高质量,降低成本。 七质量管理的工作方式 1、部门经理、

22、主任、根据部门职能负责车间相关工作。 2、质检员各个工序抽取各种产品的质量数据,作好记录。 3、生产管理部监督原材料供应状况。 4、部门经理、车间主任、班组长需要每日巡视检查工序岗位,发现问题就地随时解决。 八质量控制的措施实行从点到面的管理 1、质量靠监督解决的是暂时的现场状况,是治标但治不了本。只有全员工在潜意识里对质量的重视,全公司的产品质量才会提升到新的局面。 2、提高员工的“质量意识”是势在必行。不能简单的停留在“口号”的形式,不能无度量的定性在概念层面上。发展企业文化、管理的标准化、质量标准的执行、工作行为教育培训或技能竞赛等等,这些都需要员工的参与,要得到高层领导的重视。 3、人

23、人都是“质检员” 不断提高检查员的技术水平和工作质量,检查员要在平时工作中不断充实自己,边干边学,努力提高自己的技术水平。在平时的工作中,严格按照检验规程操作,坚持原则,实事求是,严格按照图纸要求检查,不许随便降级使用。 在工作中碰到疑难问题要及时和有关部门领导协商解决。 在全厂范围内开展产品质量知识的培训,所有员工都要以产品质量为核心,让员工都成为自己的“质检员”。 4、根据公司的发展,为能保证各类新产品的质量要求,我们每一名员工、每一位管理者都必须认识到产品质量的重要性。把产品质量管理制度落实到实处。依据产品质量考核制度对各车间出现的 质量问题给予相应的处罚。 提高员工的责任心,减少不合格

24、产品的发生。 九现场质量控制的办法 1、在制程过程中对产品质量的管理:第一,现场的质检人员,有督促员工实施自主检查的责任,随时抽检所属各制程的质量,一旦发现有不良或者质量异常应立即处理。 质检员如果玩忽职守,追究相关责任。 第二,各车间主任在生产流程的巡回观察,当一发现情况就会现场处理,同时对正常程序进行追踪,杜绝不良产品流入下个程序。 第三,首先要求现场员工自己控制质量的程度,对自己所发生的制品实施自主检查。 第四,现场质检员人员,对半成品、成品、加工等各工序严格按照检验规程检验。 2、入库前对产品质量的管理:第一,质检部要在流程产品中成为产品时进行逐个流程检查,发现问题随时补救或再返工,做

25、到成品无暇疵。 第二,质检部人员对于入库前的成品检验,若有质量不合格的,达不到技术要求范围,应填写“不良品通知单”,详述异常的情况,交有关部门经理处理改善。 第三,在产品到成品经过质检人员的仔细复查,清除了异样产品以后,质检员确认无问题送交车间。由车间包装完整,成品入库。 十、制定奖罚制度 在整个产品运作的全过程质量管理中，实施有奖有罚制度，可以提高产品产量、质量，提高生产工艺技术水平等方面。提高员工的工作积极性，才能使员工在工作过程中由被动的意念转为主动创新。员工与管理者有特殊贡献者或发明创造取得显著成绩，作好业绩记录，由有关部门提出意见报总经理审批。 十 一、本制度由质检部制定，报总经理核

26、准后实施，修改时亦同。十 二、本制度自公布之日起生效。 产品质量管理制度 1.目的 为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，减少安全事故发生，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。 2.适用范围 本制度适用于本公司经营烟花爆竹产品的质量管理。 3.主要依据 中华人民共和国产品质量法（主席令第33号）、关于进一步加强烟花爆竹安全监督管理工作的一件（国办发2021【53】号四川省产品质量监督管理条例（省人大九常委第30次会议通过）、烟花爆竹安全与质量（xxxx-2021）。 4.产品质量检测检验管理机构 1.成员组成 组长： 吕邦林 副组长：张元清

27、组员：吕邦本、谢小红 2.主要职责 一、组长工作职责： 1.负责在企业内部建立质量检测机构，对公司经营的烟花爆竹产品质量负全面质量责任。 2.负责产品质量检测检验的全面工作，发现问题及时向上级有关领导和部门报告。 二、质检组成员工作职责：负责在经营全过程中对公司经营的烟花爆竹的产品质量监督检查。 三、购销人员工作职责：负责采购合格的定点生产厂家的烟花爆竹产品。 四、保管员工作职责：产品入库前保管员必须对每一个入库产品进行抽查验收，并留存验收记录。 5.管理要求 5.1产品质量要求：购进的烟花爆竹产品应符合烟花爆竹安全与质量（xxxx-2021）规范规定的质量要求。 5.2进货、检查、验收管理要

28、求： 一、公司在经营过程中不准采购和销售非法厂家的烟花爆竹产品。 二、采购商品时，应与生产企业签订规范的购销合同，并将安全生产许可证复印件作为购销合同的附件； 并要求产品生产企业提供产品合格证及检验报告。 三、产品进入仓库时，仓库保管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 四、入库时，仓库管理员必须查点产品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 五、烟花爆竹产品必须购买有安全生产许可证企业生产的产品，因此，入库时必须核实产品生产厂家的安全生产许可证。 六、保管员在烟花爆竹产品入库前均按合同和国家

29、质量标准，对每一个入库产品进行抽查检验，验收内容包括内外标志、规格、包装、外观、部件、引火线、燃放性能及其他。并做好烟花爆竹产品抽查检验记录。如发现产品与合同规定或标准不符的应及时查明原因，该退换的应及时通知供货方退换或销毁，过期的、质量不合格的产品严禁入库。 七、必须核实抽检产品的内外包装、标志、标识是否符合烟花爆竹安全与质量(xxxx1-2021)的要求。 八、必须核实入库产品的危险等级是否高于库房的危险等级。 九、检查是否是国家禁止生产的含氯酸钾产品、“三无”产品、劣质产品等，保证商品质量。 十、烟花爆竹入库应详细登记入账，做到账实相符。 十一、省烟花爆竹质检站或其他质量检验机构对公司经

30、营的烟花爆竹产品质量进行抽查检验时，企业相关人员应协助配合，不得阻扰。 5.3产品储存管理要求： 一、按照烟花爆竹储存管理的要求储存烟花爆竹，保证烟花爆竹产品的质量。 二、烟花爆竹产品从制造日期起，在正常条件下运输、贮存，保持期三年。产品出库做到先进先出的原则，过期产品不准出库，禁止销售过期产品。 5.4不合格产品处置和跟踪： 一、严格按照xxxx烟花爆竹计数抽样检查规则验收，凡不符合规则的，均为不 合格产品。 二、公司售出的所有产品，要在销售网点设置信息反馈，跟踪调查专业人员，如发现产品质量出现问题，立即上报公司负责人处理。 三、公司接到有关产品质量问题报告时，应立即停止销售，并组织核实。

31、四、对不合格产品，需运回厂家的，应按有关规定组织运送； 不合格产品运回厂家后，厂家要出据运达证明； 如需就地销毁的，应在有关部门的监督在统一销毁，必须详细记录时间、地点、数量、实施销毁人员几人，检查核实人员等。 五、严禁销售或降价处理不合格产品。 5.6对烟花爆竹质量事故的处理: 因销售的烟花爆竹产品质量造成经营户、消费者损失和人身、财产损害，由公司协助生产厂家进行处理，保护经营户、消费者合法权益。 6.奖惩制度 61奖励： 本制度所涉及的相关部门及人员在执行本制度过程中认真履职的经本公司安全经营领导小组研究后，酌情奖励。 62处罚 有下列行为之一的，经本公司安全经营领导小组研究后，对相关责任

32、人酌情处罚现金10100元。 一、业务员采购产品把关不严格，购入了非法产品的； 二、保管员检查产品不仔细，让问题产品入库的； 三、产品胡乱堆放，不符合烟花爆竹储存管理要求的； 四、产品没有做到先进先出原则导致出现过期产品的； 五、让过期产品出库的； 7.相关记录 7.1烟花爆竹产品入库抽查检验记录表8.本制度于2021年5月12日修订。 第一章总则 第一条目的 为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条范围 本细则包括： 1采购质量管理 2制程质量管理； 3成品质量管理4.计量器具的管理； 5顾客质量投

33、诉管理； 6产品质量公告； 7.产品质量奖惩管理。 第二章采购质量管理 第三条进货质检人员（IQC）负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。 第四条供应商必须为公司认定的合格供应商。 第五条对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由质管部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。 第六条采购物资的检验 1.采购物资送货前，采购部应以书面形式通知进货质检人员（IQC）进行检验。 2.进货质检人员（IQC）负责对订购物资的抽样检验，按相应的产品要求的规定进行检验，并填写相应的进货检验报告。3

34、.采购物资检验合格后，方可安排送货。 4.若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。5.公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。 第七条采购物资检验的依据 1采购部与供应商签订的采购合同。 3供应商出示的质量认证。 4供应商出示的产品合格证。 5采购物资技术标准。 6物资工艺图纸。 7供应商提供的样品和装箱单。 第八条采购物资检验方式的选择 1全数检验：适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。 2免检：适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者，进货质

35、检人员（IQC）应跟踪生产时的质量状况。 3抽样检验：适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般工厂的物资采购均采用此种检验方式。 第九条采购物资检验程序 1采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理部准备检验和验收采购物资。 2采购物资运到后，由库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检验通知单”，通知进货质检人员（IQC）到现场抽样，同时对该批采购物资进行“待检”标识。 3进货质检人员（IQC）接到检验通知后，到标识的待检区域按相应的验要求对采购物资进行检验，并填写“进货检验记录”。 4进货质检人员（IQC）将通过审批的“采购物资检验报告

36、单”作为检验合格物资的行通知，通知库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。 5进货质检人员（IQC）储存和保管抽样的样品。 6检测中不合格的采购物资根据公司制定的不合格品的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。 7如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按紧急放行相关制度规定的程序执行。 第十条采购物资检验结果处理 1.经进货质检人员（IQC）验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时，则判为该批来货允收，采购检验员应在进货检验记录上签名，盖“检验合格”印章，通知仓库收货。 2.若

37、不合格品数大于限定的不合格品个数，则判定该送检批为拒收。采进货质检人员（IQC）应及时在“进料检验报告表”上签名，盖“不合格”印章，经相关部门会签后，交库房、采购部办理退货事宜。同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。 第十一条进货质检人员（IQC）应统计供货合格率。 第三章制程质量管理 第十二条开始生产时准备工作 1.开始生产前质管部确认各种工艺参数都在规格范围内； 2.开始生产前质管部确认所使用量具都在检定周期内。 3.被加工件属转序或领用自制件，操作人员在执行本工序作业前，应对被加工件进行检验，确认流入本工序的工件是合格品。发现不合格品，应报告制程质检人员（IPQC

38、），对该批工件进行抽检或全检，对不合格品按不合格品处理程序处理。将检验结果记录在首件检验记录单栏内。 第十三条首件检验作业 1.各相关准备工作完成后，由在车间主任对每班/每工单/每开线首件完成品之外观和性能进行确认(其中含人、机、料、法、环)。 2.车间主任在制程质检人员（IPQC）核对物料无误的情况下开始生产，生产最初5件产品进行检验确认，确认无误会送检质管部质检人员进行首件检验； 3.制程质检人员（IPQC）收到首件产品时根据做货细节对产品进行检验，同时完成首件检验确认表的填写。 第十四条正常作业程序，作业人员应做到自检： 作业员应在作业过程中以适当间隔进行自主检验。自检间隔或频率应根据生

39、产状态稳定性和现场检测参数波动情况由作业员自行掌握。自检中发现质量偏差时,应立即停止作业,追溯检查最近自检间隔期全部加工件，隔离标识不合格品，自行调整状态，排除诱发因素； 必要时向班组长和制程质检人员（IPQC）报告,寻求改善对策。车间主任不能应对时，应及时报告生产经理，填报制程异常报告单，按制程异常程序处理。 第十五条正常作业程序，制程质检人员（IPQC）应做到 1对所有工序段巡回检验与稽核(含人、机、料、法、环)； 2确认生产现场是否有生产工艺或作业指导书，是否和生产机型相对应，作业人员是否按生产工艺或作业指导书进行操作； 3生产中的换料状况确认，更换新物料上线时必须对物料的正确性进行核对

40、； 4所有工艺参数是否正常，是否有员工私自调整现象； 5制程中之不良品是否与良品区分，并放置于指定区域； 6相关材料储存环境及摆放是否符合质量要求； 7制程中进行巡回检查时需将点检数据实测值记录在巡检记录上； 8制程质检人员（IPQC）在巡检中发现某工位或工序制程异常时，应要求立即改善。当不良率超出各工序质量控制目标或出现严重品质异常时，按照异常控制程序进行处理； 必要时有权要求该工位或工序停止作业，直至改善合格才允许作业，同时跟踪验证纠正措施效果，并记录。 9.制程质检人员（IPQC）依据图纸、技术要求、工艺规范和检验规范进行检验，作出判定。对于巡检发现的不合格品，应及时标识隔离，在工序完工检时一并按不合格品控制程序进行处理。 第十六条完工检验 1工序作业结束，作业员应清理作业场地，自检、区隔规整合格品和不合格品，填写产品工序流转卡向制程质检人员（IPQC）申请转序或入库检验。