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2、后勤装备处主任签字外，还必须有校长签字同意；采购价格5000元以上，由学校行政领导集体研究决定。坚决杜绝先采购后请示。 三、每次采购必须有二人同行，采购1000元以上物品、物资必须有学校领导跟随。 四、500元以上，2000元以下的项目由采购人员负责询价、比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报校长审批确定供货单位；2000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位。 五、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到校长办公室及总务处办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单；属低值易耗品（伙食团）的、填写低值易耗品验收入库单。 总务处应严格把好物品验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。 六、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交校长审批、签字后方可入账。 七、如违反本制度、采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。 第 4 页 共 4 页