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1、徐州枢纽指挥部主要领导 月份检查记录表序号项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系每季度对所有参建单位质量保证体系各项规章制度建立及关键岗位质量管理人员配备情况检查确认一次；每月对控制性工程质量管理情况检查确认一次；每月组织本项目质量专题分析会一次；参加单位工程检查确认不少于二分之一。2路基及附属工程每月对堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程检查一次；每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查二次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于一次。3桥梁工程每月对桥墩施工检查确认一次；每月对支架（模架）制梁、场地制梁、连续梁检查确认两次；每月对架梁检查确认三次；每月对桥梁施工夜
2、间检查不得少于一次。检查人：年月日徐州枢纽指挥部主要领导 月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系开工前组织制定本项目指导性施工组织设计，明确质量管理目标；组织制定本项目的创优规划，明确各项工程创优工作目标；对参建各方质量保证体系组织检查和验收。2路基及附属工程对路基沉降评估报告进行检查确认。 3桥梁工程对本项目第一个桥墩施工、第一孔支架（模架）制梁、第一个梁场及其制梁、第一孔连续梁、第一孔架梁进行全过程检查和确认。检查人：年月日徐州枢纽指挥部分管领导 月份检查记录表序号项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系每月对创优规划及各项创优制度的落实情况检查确认一次；参加
3、分项工程检查确认不少于三分之一，参加分部工程检查确认不少于二分之一，参加每一个单位工程检查确认。2路基及附属工程每月对地基处理、堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程检查二次；每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查三次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于二次。3桥梁工程每月对桥墩施工检查确认两次；每月对支架（模架）制梁、场地制梁、连续梁检查确认三次；每半月对架梁检查确认两次；每月对桥梁施工夜间检查不得少于两次。检查人：年月日徐州枢纽指挥部分管领导 月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系开工前对参建施工、监理单位单位创优规划进行检查确认，落实各项创优措施
4、，制定样板引路等各项创优工作制度，检查技术创新、技术攻关等重点工作安排及工作计划，着重将创新成果指导现场施工。2路基及附属工程对路基与站后专业的接口工程的施工方案进行检查确认；对路基填料料源地及加工场进行验收。组织路基单位工程验收。3桥梁工程对每一个梁场的成品梁静载试验进行检查确认，确认各项指标符合规定；架桥机架梁前必须逐台进行检查确认，确认各项机械性能正常后方可开始架梁施工。检查人：年月日徐州枢纽指挥部工程（安质）部长 月份检查记录表序号项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系每月对各参建单位质量管理部门及关键质量管理岗位人员质量责任落实情况检查确认一次；参加工序检查确认不少于三分之
5、一，参加分项工程检查确认不少于二分之一，参加每一个分部工程和单位工程检查确认。2路基及附属工程对管段内路基每填筑层检查一次，堆载预压每1000路基延长米检查一次，路基沉降观测每500路基延长米跟踪检查一处观测记录、路基边坡防护及支挡工程每2000路基延长米检查一次。3桥梁工程施工单位每完100根桩、每完成20个墩、每累计完成上部结构500米对施工现场全面检查确认一次；每旬对桥梁施工夜间检查不得少于一次；对墩台沉降观测每月检查确认一次，对连续梁监控测量每旬检查确认一次。检查人：年月日徐州枢纽指挥部工程（安质）部长 月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系制定和细化本项目各项质
6、量管理制度；细化质量创优措施；建立本项目质量分级管理和质量控制办法；制定质量事故的分析和处理办法。2路基及附属工程对本项目路基填筑及过渡段填筑的试验段方案进行检查，对试验结果进行确认。3桥梁工程对梁场提梁机在提梁前必须进行检查，确认各项机械性能正常后方可开始架梁作业；对运梁车逐台进行检查，确认各项机械性能正常后方可开始运梁施工。检查人：年月日施工单位项目经理 月份检查记录表序号项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系每月对本单位质量保证体系各项规章制度建立及关键岗位质量管理人员配备情况检查确认一次；参加每一个单位工程检查确认。2路基及附属工程每月对堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及
7、支挡工程检查三次；每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查三次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于三次。3桥梁工程每月对桥墩施工检查确认三次；每月对支架（模架）制梁、场地制梁、连续梁检查确认四次；每旬对架梁检查确认两次；每月对桥梁施工夜间检查不得少于三次。检查人： 年月日施工单位项目经理 月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系健全本单位质量控制体系，明确各项质量工作标准及目标，完善各项质量管理制度，明确质量管理责任，制定质量激励和考核追究规定；履行投标承诺，选择有资质队伍、人员承担各项施工任务，配齐配足各类工装设备满足工程需要；开工前必须对本单位质量保证体系组织
8、检查和验收，验收不合格不得申请开工。2路基及附属工程对第一根桩基、首段路基及过渡段填筑、沉降观测方案进行检查；对路基附属工程示范段进行检查。3桥梁工程对本单位第一根桩基、第一个桥墩施工、第一孔支架（模架）制梁、第一个梁场及其制梁、第一孔连续梁、第一孔架梁进行全过程检查和确认；对每一台大型施工机械进行检查，确认符合后续及相关规定后方可使用。检查人：年月日施工单位分管副经理（总工） 月份检查记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系每月对本单位质量保证体系各项规章制度建立及关键岗位质量管理人员配备情况检查确认两次；组织每一道工序完成后现场检查确认，确认合格后方可进行下一道工序施工；参加分
9、项工程检查确认不少于二分之一，参加每一个分部工程和单位工程检查确认。2路基及附属工程每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查四次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于四次。3桥梁工程每半月对桥墩施工检查确认两次；每半月对支架（模架）制梁、场地制梁、连续梁检查确认三次；每周对架梁检查确认两次；每半月对桥梁施工夜间检查不得少于两次；对墩台沉降观测每月检查确认一次，对连续梁监控测量每旬检查确认一次。检查人：年月日施工单位分管副经理（总工） 月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系开工前制定本单位创优规划，落实各项创优措施，制定样板引路等各项创优工作制度，明确技术创新、技术
10、攻关等重点工作安排及工作计划，切实将创新成果指导现场施工。2路基及附属工程对填料产地、加工场地、拌合站必须进行检查。路基填料不同层次填料变化必须进行检查。3桥梁工程对采用的贝雷梁、军用梁、万能杆件和型钢结构作为承重结构在使用前进行检查，确认符合要求后方可使用；对支架法制梁的模板预压进行检查，确认符合各项规定后方可进行下一道工序。检查人：年月日施工单位工程（安质）部长 月份检查记录表序号项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系每周对本单位质量管理部门及关键质量管理岗位人员质量责任落实情况检查确认一次，对关键性的工装设备配备情况检查确认一次；参加工序检查确认不少于二分之一，参加每一个分项工
11、程、分部工程和单位工程检查确认。2路基及附属工程对管段内路基每填筑层检查三次，堆载预压每200路基延长米检查一次，路基沉降观测每100路基延长米跟踪检查一处观测记录、路基边坡防护及支挡工程每500路基延长米检查一次。3桥梁工程每完20根桩、每完成4个墩、每累计完成上部结构200米对施工现场全面检查确认一次；每周对桥梁施工夜间检查不得少于两次；对墩台沉降观测每旬检查确认一次，对连续梁监控测量每周检查确认一次。检查人：年月日施工单位工程（安质）部长 月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系制定和细化本项目各项质量管理制度；细化质量创优措施；建立本项目质量分级管理和质量控制办法；
12、制定质量事故的分析和处理办法。2路基及附属工程对本项目路基填筑及过渡段填筑的试验段进行全过程检查；对路堑爆破开挖进行全过程检查。3桥梁工程对连续梁每一座挂栏第一次使用前进行检查，确认各项性能符合规定后方可使用；对连续梁每一个浇筑段进行检查，确认符合相关质量规定后方可进入下一浇筑段施工；对梁场制梁的每一片梁提梁前进行检查，确认符合规定后方可进行提运作业；对桥梁下部结构的沉降观测进行检查，确认符合规定后方可进入下一道工序。检查人：年月日总监理工程师 月份检查记录表序号项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系健全本单位质量控制体系，明确各项质量工作标准及目标，完善各项质量管理制度，明确质量管
13、理责任，制定质量激励和考核追究规定；履行投标承诺，选择有资质人员承担各项监理任务；开工前必须对施工单位及本单位质量保证体系组织检查和验收，验收不合格不得开工。2路基及附属工程对填料产地、加工场地、拌合站必须进行检查。对每个试验段、每段路基清表进行检查；对每段路基沉降观测平检一次。3桥梁工程对本单位管内第一个桥墩施工、第一孔支架（模架）制梁、第一个梁场及其制梁、第一孔连续梁、第一孔架梁进行全过程检查和确认；对各类大型机械设备及关键性工序进行检查，确认合格后方可进入下一道工序。检查人：年月日总监理工程师 月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系每月对施工单位质量保证体系各项规章
14、制度建立及关键岗位质量管理人员配备情况检查确认一次，对关键性的工装设备配备情况检查确认一次；参加工序现场检查确认不少于三分之一，参加分项工程检查确认不少于二分之一，参加每一个分部工程和单位工程检查确认。2路基及附属工程每月对堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程检查二次；每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查三次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于二次。3桥梁工程每月对桥墩施工检查确认三次；每月对支架（模架）制梁、场地制梁、连续梁检查确认四次；每旬对架梁检查确认两次；每月对桥梁施工夜间检查不得少于三次；对墩台沉降观测每月检查确认一次，对连续梁监控测量每旬检查确认一次。检查人
15、：年月日徐州枢纽指挥部专业工程师 月份检查记录序号检查项目检查日期质量状态备注1路基路基填筑2过渡段填筑3路堑开挖4堆载预压5路基沉降观测6路基边坡防护及支挡工程7路基与站后专业的接口工程8桥梁墩台身施工9支架（模架）制梁10场地制梁11架梁施工12各类沉降及变形的监控测量工作检查人： 注：1.本表适用于项目管理机构、施工单位主管工程师及监理工程师现场检查确认填写。 2.专业工程师根据相应检查频次,对所负责管段内的作业内容进行检查签认。地基处理工程施工工序质量控制签认表（1-1）施工单位： 架子队： 工程名称： 里程： 序号分项工程 作业工序质量状态架子队人员签字确认测量主管旁站监理员日期备注
16、工班长试验员质检员1地基处理桩身桩位2浆体制作、喷射3粉体制作、喷射4钢筋制安5混凝土浇注6桩基检测单桩、复合地基7桩板帽模板拼装8钢筋制安9混凝土 浇注专业质检工程师监理工程师工区经理工区总工或技术负责人工区安质部长注：本表适用于砂（碎石）桩、CFG桩、高压旋喷桩、混凝土灌注桩、粉体喷射搅拌桩、浆体喷射搅拌桩等地基处理桩型。路基填筑工程施工工序质量控制签认表(1-2)施工单位： 架子队： 工程名称： 里程： 序号分项工程 作业工序质量状态架子队人员签字确认测量主管旁站监理员日期备注工班长试验员质检员1基床以下路堤路堤填筑（普通填料、改良土、加筋土）2路堤边坡3路堑开挖4路堑换填5过渡段过渡段
17、基底处理6基坑回填7基床表层以下过渡段级配碎石填层8基床表层以下过渡段两侧及锥体填层9路堤与路堑过渡段基床表层以下填层10基床基床底层11基床表层级配碎石12沥青混凝土13基床面整理专业质检工程师监理工程师工区经理工区总工或技术负责人工区安质部长路基附属工程施工工序质量控制签认表(1-3)施工单位： 架子队： 工程名称： 里程： 序号分项工程作业工序状态架子队人员签字确认测量主管旁站监理员日期备注工班长实验员质检员1路基边坡防护加固工程2路基支挡3路基接口相关工程电缆槽4接触网支柱基础5声屏障6综合接地、过轨设备等预埋设备的施工7检查井8路基附属设施检查设备9防护栅栏基础开挖10预制、安装11
18、路基排水12取、弃土场13沉降观测专业质检工程师监理工程师工区经理工区总工或技术负责人工区安质部长桥梁钻（挖）孔灌注桩基础施工工序质量控制签认表（2-1）施工单位： 架子队： 桥名： 墩号：序号分项工程 作业工序质量状态架子队人员签字确认测量主管旁站监理员日期备注工班长试验员质检员1钻孔(挖孔）桩桩位2泥浆调制（孔壁支护）3钻桩（开挖）成孔 4地质确认5钢筋笼制作6钢筋笼安装7清孔8混凝土灌注9无损检测10综合接地11承台钢筋制安12模板组装13模板拆卸14混凝土浇筑15混凝土养护16预埋钢筋 17综合接地专业质检工程师监理工程师工区经理工区总工或技术负责人工区安质部长明挖扩大基础施工工序质量
19、控制签认表(2-2)施工单位： 架子队： 桥名： 墩号：序号分项工程作业工序质量状态架子队人员签字确认测量主管旁站监理员日期备注工班长试验员质检员1基坑开挖基坑开挖2地质确认3钢筋工程钢筋制安4模板工程模板组装5模板拆卸6混凝土工程混凝土浇筑7混凝土养护8检测工程预埋钢筋9综合接地专业质检工程师监理工程师工区经理工区总工或技术负责人工区安质部长墩台施工工序质量控制签认表(2-3)施工单位： 架子队： 桥名： 墩号：序号作业工序质量状态架子队人员签字确认测量主管旁站监理员日期备注工班长试验员质检员1凿毛2模板拼装含垫石3钢筋加工含垫石4钢筋绑扎含垫石5混凝土浇筑含垫石6模板拆除含垫石7混凝土养护
20、8墩柱接地电阻测试9垫石预留孔安装10垫石高程、位置专业质检工程师监理工程师工区经理工区总工或技术负责人工区安质部长制梁（刚构）施工工序质量控制签认表(2-4)施工单位： 架子队： 桥名： 梁号或节段号： 序号施工工序质量状态架子队人员签字确认测量主管旁站监理员日期备注工班长试验员质检员1挂篮安装/预压/台座沉降2支座组装及安装3梁段锁定合拢口及支座4底、侧模安装5钢筋加工及安装6预应力管道7预应力钢束制安横向、纵向、竖向8内模安装9预埋件安装10混凝土浇筑11混凝土养护12模板拆除13预应力张拉横向、纵向、竖向14管道压浆横向、纵向、竖向15封锚16电阻测试17防水层18线型控制19静载试验
21、20徐变观测专业质检工程师监理工程师工区经理工区总工或技术负责人工区安质部长注：本表适用于场制、现浇箱梁（T梁或钢构），悬浇、支架现浇连续梁等工艺。其它工艺类型可参照。预制梁架设施工工序质量控制签认表（2-5）施工单位： 架子队： 桥名： 梁号： 序号施工工序质量状态架子队人员签字确认测量主管旁站监理员日期备注工班长试验员质检员1梁体位置及标高2支座组装及安装3支座压浆、养护4湿接缝钢筋制安5湿接缝混凝土浇筑、养护6预应力钢束安装7预应力束张拉8孔道压浆9封锚10桥面防水层专业质检工程师监理工程师工区经理工区总工或技术负责人工区安质部长附件2：建设项目“全过程”检查标准序号阶段检 查 内 容备
22、注1施工准备阶段1、各参加单位的安全、质量管理组织结构建立。22、各参加单位各项控制和管理目标及其细化分解。33、各参加单位各项安全、质量等各项规章制度的建立。44、劳务队伍分包合同及其他合同是否明确各相关单位的责任和义务。55、各参建单位的安全质量等保障体系建设及其资源配置。66、检查实施性施工组织设计、监理规划及实施细则编制。77、施工图审核及其根据审核意见的修改设计情况。88、根据项目实际组织的开展的教育培训工作。99、施工单位安全技术交底。10施工实施阶段1、按照标准化要求检查施工工地。112、按照设计要求及施组安排检查安全、质量措施落实情况。123、检查重大技术方案以及营业线施工方案
23、的编制、审核和审批情况。134、检查安全、质量领导小组会议以及分析、评估各保障体系的运转情况，检查是否建立阶段性的工作计划、控制重点和保障措施145、检查施工、监理单位日常的检查、评比、考核情况。156、检查施工、监理单位各类事故的上报、调查、分析及处理情况。167、检查第三方监测工作情况。178、检查施工、监理单位各类内页资料的及时性、准确性和完整性。189、组织单位工程验收检查检验批、分部分项工程验收情况。1910、检查施工企业和监理单位信用评价工作。2011、检查工序确认工作开展情况。2112、检查施工现场问题检查、分析、处理的闭环管理情况。2213、检查各类专项整治工作开展情况。231
24、4、检查原材料、构配件及各类机械设备验收、使用情况。2415、检查各施工、监理单位日常教育培训落实情况。25施工验收阶段1、检查各类单位工程验收资料及其完整性。262、对自验发现的问题或缺陷及时组织施工单位整改。附件3：施工现场综合管理检查要点序号检查项目检查内容及要求检查方法1管理制度施工单位技术管理制度工程创优规划、工程测量制度、施工图现场核对制度、施工技术交底制度、开工报告申请制度、编制作业指导书制度、专项施工方案及专家论证、审查制度、地质核查制度、变更设计管理制度、基础技术资料管理制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料2质量管理制度材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度、工程质量
25、试验制度、样板引路制度、质量检查申报及工序实名签认制度、隐蔽工程检查制度、检查评比制度、成品保护制度、质量事故报告和调查处理制度、质量回访保修制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料3安全管理制度安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、特种作业人员持证上岗制度、自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度、安全检查考核制度、危险岗位的操作规程和书面告知制度、“三同时”制度、应急救援制度、营业线施工安全制度、安全事故报告制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料4计财管理制度分包与劳务用工制度、验工计价管理制度、计划统计与进度管理制度、成本核算管理制度、财务管理制度、合同管理制度、
26、分配与奖励管理制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料5综合管理制度信息管理制度、岗位责任制度、分级包保制度、文明施工制度、施工机械与设备管理制度、宣传与保密制度、项目例会与施工日志制度、环境保护制度、廉政管理制度、文物保护制度、架子队管理制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料6管理制度监理单位综合管理制度开工报告审批制度、施工组织设计（方案）审核制度、材料构配件及设备进场复验制度、设计文件图纸审查制度、技术交底制度、工地例会制度、日常检查巡查制度、旁站制度、安全质量事故报告和处理制度、安全质量责任追究制度、监理工作报告制度、监理日记和文档管理制度、监理“三集体”制度、工程竣工验收制度等
27、,针对项目特点制定具体要求。查阅资料7质量安全管理制度施工测量复核及抽检制度、隐蔽工程检查验收制度、工程过程检验验收制度、平行和见证检验制度、安全专项检查制度、安全教育培训制度、安全专项例会制度、安全重大方案审查制度、从业人员资格审查制度、应急救援预案审查制度、安全技术管理制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料8技术、进度环保等制度变更设计管理制度、验工计价审查制度、进度管理制度、环保工作制度、技术攻关创新制度、监理试验室管理制度、监理站考核制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料9组织机构及人员配备施工单位1、项目部（分项目部或工区）设置以下职能部门：工程管理部、安全质量环保部、物资设
28、备部、计划财务部、综合管理部。局项目部设中心试验室。作业队实行架子队管理模式。2、按铁路建设管理办法等相关规定：设置项目经理1人，副经理若干，总工1人，工程部长1人，安质部长1人，计财部长1人，物资设备部长1人，综合部长1人，中心试验室主任1人，部员若干；架子队按照“1152”配置：1个专职队长、1个技术负责人，技术、质量、安全、试验、材料5大关键人员以及领工员和工班长2个领班负责人；人员资格、资历、数量符合投标承诺及有关要求；从事技术、质检、试验、材料、设备等主要人员须经由局级及以上机构组织的客运专线技术及本项目设计标准、工程特点等的培训且考核合格，特殊工种持证上岗；营业线施工“四员一长”的
29、培训符合路局有关要求。查阅资料现场问询查看10监理单位1、按合同约定及时组建监理站（组）、试验室。2、监理人员的专业、数量和年龄符合合同要求和现场需要，及时到位，明确分工。3、专业监理工程师应不少于合同约定监理人员总数的60。4、现场监理人员相对稳定，调整总监理工程师、专业监理工程师，征得建设单位同意。5、监理人员具备相应执业资格，经由监理公司及以上机构组织的客运专线技术及本项目设计标准、工程特点等的培训且考核合格，业务素质、职业素养满足工程需要。查阅资料现场问询查看11工装设备日常管理1、结合现场实际按照投标承诺，配齐现场工装设备。2、项目部物资设备部负责工装设备的统一管理（包括租赁设备），
30、合理选配，对进场机械设备进行验收并报监理审批。3、机械操作及现场指挥、防护人员经由工区及以上机构组织的安全技术培训，掌握机械性能、操作规程，明晰作业点的工程特点和安全防护（含营业线施工安全防护）、应急预案等，突出对租赁机械设备操作人员的培训教育。4、建立工程现场的设备台帐记录，转场机况验收表，验收记录单，合格证、使用证等齐全。5、各类设备应有可靠的安全装置和防护设施，挂好设备标识牌，定机定人，落实“五个一”制度，现场设备必须配置防雨防晒棚。6、特种设备必须经技术监督部门验收、领证后方可使用；7、大型机械设备必须填写机械设备运行记录，其它设备须填写一般设备完好使用记录，记录齐全，完整真实。8、实
31、行“二定三包”责任制（定人、定机；包使用、包保管、包养修），操作人员做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），操作人员相对稳定。9、制定检查、维修、保养计划，项目部机械工程师对所管辖的设备每月不得少于二次巡视检查，并做好机械设备巡视记录，有整改修理要求的要有反馈记录，填写机械设备修理过程单。10、高大机械设备要有可靠的防雷或接地措施。查阅资料现场问询查看12技术管理1、编制的实施性施工组织设计、专项方案、作业指导书及监理规划（细则）按规定程序审批，方案可行，内容有针对性、操作性强。2、对危险性较大的工程应编制专项施工方案，进行安全检算，按规定程序审
32、批后实施，并由施工单位专职安全生产管理人员及监理人员进行现场监督。3、设计变更程序规范，审批手续及时、完备。4、安全技术交底文件的编制应符合设计和规范标准，并交底到作业层每名人员。查阅资料现场问询13施工计划管理1、施工计划符合总工期和节点目标要求。2、实际施工进度符合计划要求。3、施工计划管理台帐日报、周报、月报齐全。4、对滞后的施工项目有改进、考核措施。查阅资料现场问询14应急预案1、应根据项目特点和范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场安全事故应急救援预案。2、项目部统一组织编制铁路工程建设安全事故应急救援预案，项目部和工区按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备并定期组织演练。3、应急救援预案报项目管理机构备案。查阅资料15资料技术资料1、施工及监理日志（日记）、试验检验和验收记录和工序实名签认记录等及时、规范、完整、准确、真实，隐蔽工程要留有现场数码影像资料。2、内业资料与施工现场相符合，并做到可追溯性、关联性好，形成闭环管理。3、按规定及时上报各类报表、资料、整改回复，对上级单位的要求、指令及时贯彻执行。4、指定专人负责整理、归档，各种资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。查阅资料16管理台帐会议记录、培训考试记录、人员名单、岗位