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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 风 险 管 理我项目部对风险治理工作高度重视；项目部特地成立了全面风险治理领导小组, 由项目经理郑瑞海担任组长, 技术负责人吴建新担任 副组长,领导风险治理的日常工作； 风险治理领导小组详细组织了项 目风险治理工作,不断组织和推动项目的风险治理工作；项目全面风险治理的职责落实到相应的职能部门,由特地人员负 责全面风险治理工作的实施； 全面风险治理的理念已在逐步树立,风 险防范意识也在各级领导及工作人员的思想中进一步强化；针对辨识评估出的重大风险,项目部集体争论、争论,初步把握 了重大风险的治理现状, 并将资金和工程建设等方面的治理作为突破 口,
2、对与其相关的治理制度和流程进行梳理、分析,进一步明确治理 上的薄弱环节和不足之处, 以掌握风险为主线, 各项工作取得了明显 成效；一、风险治理体系 一风险治理组织体系 项目部组织结构图项目经理项目副经理 项目总工工质合安综财试程检约全合务验部部部部部部室路基工区 桥梁工区桥桥防水桥桥预小护梁梁制型梁梁泥排下梁桩构施施砼水基部场筑工工搅施施施施物一二工拌工工工队队队站队队队名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 风险治理组织机构图项目经理技术负责人工质合安综财试程检约全合务验部部部部部部室二风险治理职能部门 结合本项目施工治
3、理特点, 项目部成立风险治理小组, 特地负责 项目部风险治理工作；组长：项目经理 副组长：技术负责人 组员：项目部各职能部门主要负责人 综合部：负责征地拆迁、和谐风险治理；工程部：负责进度、质量治理风险；安全部：负责安全、监督风险治理；合约部：负责合同计量、财务风险治理；风险治理职责： 项目部作为风险掌握的主体, 风险治理小组履行 风险掌握职能；1.项目部各职能部门负责职能范畴内风险信息的收集,以及职能 范畴内各业务风险的分析、评判,并制定相应的风险治理措施,报风 险治理小组审核；2.风险治理小组依据分公司风险治理方法,制定完善项目部制 度、流程、风险监控预警等掌握系统；3.针对业务主要风险环
4、节制定业务操作流程；4.建立部门内权责明确、相互制衡的岗位职责；5.对项目部关系分公司重大决策事项提出项目部的风险分析,并 提出应对措施；6.风险治理小组指导、监督风险治理制度在项目部各职能部门的名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 详细运行,并进行连续的改进完善；三风险治理相关制度和流程 项目部依据分公司风险治理相关规章制度制定项目部风险治理规章制度；本项目对风险治理分成五个步骤：风险识别、风险分析、风险计划、风险监控、和风险应对；1.风险识别过程的活动是将本项目存在的不确定性风险转变为 明确的风险陈述； 依据分公司风
5、险资料库、 项目进行过程中发生的重要大事、定期会议以及体会沟通等方式对项目进行过程中可能存在的风险进行识别明确；2.风险分析过程的活动是将风险陈述转变为按优先次序排列的 风险列表；依据分公司对风险级别的划分对项目已识别的风险进行评定；3.风险方案过程的活动是将按优先级排列的风险列表转变为风 险应对方案；项目部依据风险分析结果制定相应的风险应对措施；4.风险监控过程的活动包括监视风险状态以及发出通知启动风 险应对行动；5.风险应对过程的活动是执行风险行动方案,以求将风险降至可 接受程度； 项目部对风险大事作出反应, 并依据已制定的应对措施实施风险行动方案,并做好风险处理过程记录及总结；四风险预警
6、机制说明预警事项、预警指标值；风险预警机制说明：1、进度预警：执行合同工期 2、质量预警：执行有关标准 3、安全预警：执行有关标准4、经济预警：执行有关合同,恳求公检法帮助处理；项目部风险治理小组对已确立的风险大事进行监控,定期对风险大事发生的可能性进行评估,当估值到达3 时预警指标值启动预警机制,依据预警机制对风险大事因素进行处理,防范防止风险大事发生；五应急和事故处理机制 项目部风险治理小组负责风险事故的应急处理工作；名师归纳总结 应急和事故处理组织：成立应急和事故处理小组,进行安全、中第 3 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 毒、火
7、灾等事故发生与处理演练；二、项目本年度前期风险治理工作情形1项目面临的风险；1风险名称 : 应收账款风险 发生过程 : 业主计量支付工作相对滞后、低比例支付工程进度 款；风险应对情形 : 实行风险掌握和回避策略；目前,面临业主单位特殊是业主为 地方政府部门的主导优势,企业很难转变合同签订时的劣势位置；在非重大不利条件下,一方面严格考察业主的资信和资金到位情形,加强风险防范；另一方面要严格施工生产治理,加大“清收清欠 ” 工作 力度；面对极不公正的合同条件,在反复磋商无果的情形下,拒绝承 担此风险；加强财务监督、 审计监督,依据谨慎性原就确认收入；标准权益 性交易的决策程序,防止因虚增收入而人为
8、增加应收账款；2风险名称 : 工程项目治理风险 发生过程 : 国家为应对经济危机加大投资力度,企业承揽的项 目增多,业主为了保证项目实施而加大了承包商的责任,企业项目管 理的才能与配套资源方面也面临更大压力；风险应对情形 : 本项目实行 “狠抓项目治理, 优化组织治理模式, 缩短治理链条,大力实施扁平化和精细化治理, 加快推动标准化建设, 确保项目工期、质量、安全和效益 ”的策略；3风险名称 : 设计变更、征地拆迁造成工期滞后风险 发生过程 : 受设计变更影响,受业主征地拆迁效率缓慢的影响 导致的工期严峻滞后现象；风险应对情形 : 针对业主征地拆迁办人员数量少、 工作效率低造成征地拆迁进度缓慢
9、的问题, 项目准时成立征地拆迁和谐小组；积极主动与业主征地拆迁办及当地政府相关部门主动沟通联系,着重解决工程用地的补 偿；原有道路的改线；征迁垫付资金的确认；征迁工作资料整理,确 保工程顺当进行；名师归纳总结 特地成立设计变更跟踪小组与设计方准时沟通,尽早明白设计意第 4 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 图,提前做好施工的人员、机械、设备预备工作,有效节约了施工准 备时间,为桥梁工程边设计边施工打下了良好的基础；重点是分类整理索赔资料,确保详尽细致、没有遗漏；整理与业 主、监理间的文件往来,分类汇总,以便为最终的工期索赔工作做好 预备；
10、4风险名称 : 分包商人员素养、才能低下,治理才能欠缺导 致的现场治理风险 合作方类似工程体会欠缺,施工人员大部分为暂时 发生过程 : 招募组建,人员才能参差不齐,且磨合期较长；风险应对情形 : 针对分包商施工人员素养、才能低下,治理体会欠缺等问题；我分公司派驻项目人员积极与合作伙伴协商沟通,使其充分熟悉自身的不足及缺陷,帮忙合作方挑选施工治理人员,理顺施工思路,现阶段现场施工组织支配较开工初期有较大改观；经我方人员多次长时间的做工作,合作方已逐步从思想上接收我公司的先进的治理理念；三、重大风险描述 项目暂无重大风险；四、风险大事库建设情形说明 自工程开头至今,项目部对工程风险掌握措施得当,运
11、行有效,未发生风险大事发生；风险治理监督与改进 项目部对重大风险治理实行提前预防、重点掌握、专人监控、专 项处理的治理策略； 对于重大风险的应对方案项目部实行演练重大风 险发生,查找处理过程中的不足,对应对方案进行优化和改进,同时加强风险学问学习与体会沟通,重大风险的预防工作；树立风险意识和危机意识, 提前做好名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 蒋京线蒋家堡至滦赤线段养护改造工程 L2 标风 险 管 理 制 度 及 应 急 预 案蒋京线蒋家堡至滦赤线段养护改造工程 L2 标项目经理部名师归纳总结 2022年 4 月第 6 页,共 6 页- - - - - - -