《2022年风险评估与应对措施实施案例汇总 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年风险评估与应对措施实施案例汇总 .pdf（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、XXXXXXXX有限公司风险评估与应对措施表序号风险类别风险类别细分风险内容风险可能性风险后果风险评价风险对策应对( 应急) 措施责任部门监督监察室和评价1 战略和市场分析战略缺失1.1 因缺乏战略计划的 导航, 致使公司目标无法达成和迷失发展方向可能发生严重A 规避风险1. 建立和运行质量目标管理程序按公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划 ; 2.快速制定战略计划纲要以 应对紧急情况 ; 完成时间:2016年5月30日管理层战略错误风险1.2 因实施盲目多元化 扩张的战略计划, 导致 出现经营困境; 可能发生严重A 规避风险1. 建立和运行质量目标管理 , 定期检讨战略实施情况, 并及
2、时采取战略调整计划; 2. 快速制定战略调整纲要以应对紧急情况 ; 完成时间 :2016年5月30日管理层财务部1.3 因新产品战略和市 场战略的方向错误, 导致不能成功转化为市场 销售; 可能发生严重A 规避风险1. 建立和运行质量目标管理程序、风险和机遇管理程序和组织环境理解和分析管理程序并定期检讨战略实施情况 , 及时采取战略调整计划; 2. 购买科技保险, 如营业中断 险、产品责任险等。 完成时间:2016年5月30日管理层财务部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第
3、 1 页，共 17 页 - - - - - - - - - 1.4 技术战略的失效导 致技术开发失败可能发生严重A 分担风险1. 建立和运行质量目标管理程序并定期检讨战略实施情况, 及时采取战略调整计划 ; 2.购买研发保险完成时间 :2016年5月30日销售部管理层研发部市场风险1.5 由于市场替代品出 现导致市场萎缩可能发生严重A 减少风险1. 积极国外参展, 了解产品替代动态 ; 2. 洽谈外商合作 , 在同行中率 先引入 ; 销售部管理层研发部1.6 产品出现更新换代, 未能成功跟进,导致市场萎缩可能发生严重A 减少风险密切关注行业龙头企业升级换代动向 , 制定公司产品升级换代计划 ;
4、 研发部1.7 未能应对市场变化, 如顾客消费喜好的改变, 导致市场份额下降可能发生严重A 减少风险1. 安排专人关注并收集市场变化信息 ; 2. 密切关注行业龙头企业市 场动态 , 并采取跟随的措施; 3. 分阶段降低, 巩固市场份额; 4. 加强广告投入, 吸引新老顾 客; 销售部管理层研发部1.8 行业国际巨头进入 中国市场可能发生严重A 减少风险1. 关注细分市场, 采取差异化策略; 为顾客提供贴心的服务 , 快速 反应; 销售部管理层名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - -
5、- 第 2 页，共 17 页 - - - - - - - - - 1 战略和市场风险市场风险1.9 未能应对产品的供 需及价格变化可能发生严重A 减少风险1. 密切关注国内外产品供需及价格变化 ; 2. 及时调整价格 ; 销售部管理层1.10 未能应对能源、原 材料、配件等物料供应的充足性、稳定性和价 格变化可能发生严重A 减少风险1. 采购部制定专人关注期货市场, 相关专业交易市场 ; 2. 考虑采用可再生材料及先 进工艺 , 降低材料损耗 ; 3.制定应对方案 ; 采购部管理层研发部1.11 未能应对潜在竞争 者的崛起; 可能发生严重A 减少风险1. 销售部指定专人关注新兴行业市场动态 ;
6、 2.制定应对方案 ; 采购部管理层1.12 未能应对现有竞争 者的市场挑战策略可能发生严重A 减少风险1. 销售部指定专人收集分析竞争者的市场策略动向; 2. 评估引入机器人、ERP 系统 应对挑战的可行性 ; 3. 制定应对方案 ; 采购部管理层2 合规义务2.1 公司产品不符合欧 美法规化学品的注册、 评估、授权和限制即REACH 法规中可能发生严重A 规避风险1. 建立和运行质量( 含有害物 质要求) 、环境及职业健康安 全管理体系 ; 2. 制定质量目标予以管理; 完成时间:2016 年 12 月 30 日生产部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -
7、 - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 17 页 - - - - - - - - - SVHC 高关 注物质的要求2.2 公司劳动合同或规 章制度违反中华人民共和国劳动法, 导致 罢工、监管部门重大经济处罚等后果; 可能发生严重A 规避风险1. 建立和完善公司规章制度 ; 2.努力提高员工待遇; 3. 加大自动化的投入 , 评估引 入机器人的可能性 , 减轻劳动 强度; 4. 由公司法律顾问对规章制 度进行合规性评审 ; 5. 快速与公司法律顾问商定 解决以应对紧急情况 ; 完成时间 :2016年6月30日行政部2.3 违反中华人民共
8、 和国职业病防治法 , 导致重大经济处罚和重大经济损失以及职业病 的发生; 可能发生严重A 规避风险1. 建立和运行“职业病防治管理规定”。并由总经办定期检查运行情况 ; 2.快速与公司法律顾问商定 解决以应对紧急情况; 完成时间:2016年6月30日行政部2.4 特种设备违反特种设备安全监察条例可能发生严重A 规避风险1. 建立和运行特种设备管理规 定和“压力容器管理规定” ; 2. 总经办不定期监察和监督运行情况 ; 完成时间:2016年6月30日行政部生产部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 -
9、- - - - - - 第 4 页，共 17 页 - - - - - - - - - 2.5( 新、改、扩建项目) 可能发严重A 规避风1. 充分识别和评价相关环保环评不能通过, 污染治理设施不符合中华人 民共和国环境保护法生险法规; 2. 按照环评要求开展工作, 进 一步增加环保设施投入 ; 3. 请有资质环保服务公司协助以应对紧急情况; 完成时间:2016年8月30日2.6 废弃物排放违反广东省排放污染物许可证 管理办法可能发生严重A 分担风险1. 建立和运行固体废弃物处置管理办法; 2.与有废弃物祸首资质的公 司联系, 签订回收协议, 以应 对紧急情况; 完成时间:2016年6月30日品
10、质部2.7 消防设施不符合中华人民共和国消防法极少发生一般B 减少风险建立和运行消防安全管理规定品质部行政部2.8 终端产品违反消费者权益保护法极少发生一般B 减少风险1. 充分了解市场和客户需求 , 了解产品相关的国家行业标 准及法律法规要求 ; 2. 快速与法律顾问商定解决方案以及应对紧急情况; 销售部2.9 违反中极少发一B 减少风1. 充分了解市场和客户需求 , 了销售部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 17 页 - - - - - - - - -
11、华人民共 和国不正当竞争法生般险解产品相关的国家行业标 准及法律法规要求 ; 2. 快速与法律顾问商定解决方案以及应对紧急情况; 2.10 违反中华人民共 和国产品质量法极少发生一般B 减少风险1. 充分了解市场和客户需求 , 了解产品相关的国家行业标 准及法律法规要求 ; 2. 快速与法律顾问商定解决方案以及应对紧急情况; 销售部2.11 车辆违反中华人 民共和国道路交通安全法可能发生严重A 分担风险签订协议 , 全部外包给物流公司; 完成时间:2016年6月30日销售部总经办2 法律风险2.12 公司税务工作不符 合税收基本法规可能发生严重B 减少风险1. 建立和运行财务管理制度; 2.
12、与税务部门积极沟通 ; 财务部2.13 员工涉嫌贪污腐败可能发生一般B 减少风险1. 建立和运行合同管理办法; 并与员工签署廉洁协议 ; 2.建立和运行奖惩管理制 度及权力制衡办法 ; 人力资源部 总经办2.14 恶意破坏公司财务 或重要信息极少发生一般B 减少风险1. 建立和运行奖惩管理制度; 2. 在劳动合同中增加相应条 款; 人力资源部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 17 页 - - - - - - - - - 2.15 违反发票管理法规极少发生一般
13、B 减少风险1. 建立和运行发票管理制度; 2. 快速与法律顾问商定解决 方案以及应对紧急情况 ; 财务部2.16 合同内容违反合同法等相关法律和法规极少发生一般B 减少风险1. 建立和运行合同管理制 度; 2. 快速与法律顾问商定解决方案以及应对紧急情况;销售部总经办2.17 商标、专利涉嫌侵 权极少发生严重B 减少风险1. 商标或专利策划前进行大量排查; 2. 快速与法律顾问商定解决 方案以及应对紧急情况 ; 研发部总经办3 财务风险税务风险3.1 部分开支费用,没 有正规发票入账, 导致 A.年终汇算清缴需补交部分税额; B.如税务局查账则需补缴更多税款及罚款; 可能发生一般B 减少风险
14、1. 建立和运行费用报销管理规定要求所有开支事项必需取得合法发票 ; 2. 快速与法律顾问商定解决方案以及应对紧急情况; 财务部资产安全风险3.2 截止2016年1月超 过一年以上的逾可能性大严重A 减少风险1. 销售部与客户对账, 保持密 切联系, 及时催收贷款; 2. 采取减少供货 , 暂缓供货等 应急措施 ; 销售部财务部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 17 页 - - - - - - - - - 期应收款合计300 万元, 形成 坏账可能性较大3.
15、 必要时发出律师函; 财务报告失真风险3.3 存货账实不符,实 际存货结存未能盘出实际数,与报表数存在差 异将影响报表使用者对公司资产的判断; 可能性大严重A 减少风险1. 全面实地盘点盘清仓库结存、调整报表 ; 2. 建立和运行仓库盘点管理 规定; 销售部财务部资金风险3.4 由于客户付款周期 较长, 应收款项收个别客户影响未能如期到账, 造成资金链衔接不 上; 可能性大严重A 分担风险1. 销售部与客户保持良好沟通关系, 财务与银行保持良好合作关系 ; 2. 寻求银行或保险公司(质押 保险) 支持 完成时间:2016年8月30日财务部销售部舞弊风险3.5 员工以故意的行为 获得不公平或非可
16、能发生一般B 减少风险1. 建立和运行财务管理制度, 进行财务审计和专项稽查; 2. 快速与法律顾问商定解决方行政部财务部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 17 页 - - - - - - - - - 正当的收益案以及应对紧急情况; 3. 建立和运行奖惩管理制 度及权力制衡办法 ; 4 运营风险4.1 管理体系风险4.1.1 管理体系认证使 用标准不是最新版, 客户不认可可能发生严重A 规避风险1. 充分了解最新质量管理体系标准的发布动向, 及时更新 公司管
17、理体系 ; 2.与认证公司和咨询公司联 系适时更新管理体系; 3. 完成时间:2016 年 12 月 30 日品质部4.1.2 公司未导入客户 要求的管理体系或相关要求,如:REACH 法规化学品的注册、评估、 授权和限制可能发生严重A 规避风险1. 充分了解客户需求; 2. 将重要客户对体系的要求 纳入公司体系改进计划 ; 完成时间 :2016 年12 月 30 日品质部4.1.3 重大质量(含有 害物质要求)、环境、可能发生严重A 规避风险1. 建立和运行质量( 含有害物 质要求) 、环境及职业健康安体系部总经办4.1.4环 境 因素识别：1、人 员 不具 备 相可能发生严重A 规避风险1
18、、制订文件来规定识别评价的时机/流程及相关要求。2、按计划的要求实施识别评价及对其有效性进行验证，品质部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 17 页 - - - - - - - - - 关 工 作经验2、没有按计划进行或不及时并及时处理。 3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。安全事故全管理体系 ; 4.制定质量目标予以管理 ; 完成时间:2016 年 12 月 30 日4 运营风险4.2 客户合作风险4.2.1 因产品质量达不 到客户要求导致客户投诉可能发
19、生严重A 减少风险1. 建立和运行相关“控制计划”和“QC 工程图”; 2. 建立和运行“经营风险应急预案”应对紧急情况; 品质部销售部生产部4.2.2 因服务不能满足 客户要求导致客户投诉可能发生严重A 减少风险对公司各部门的服务意识进培训和宣贯 ; 销售部4.2.3 因产品价格客户 不能接受导致客户无法合作极少发生一般B 接受风险与客户充分沟通, 采取价值工程分析法 , 与客户共同采取措施以降低成本销售部4.2.4 产能不能满足客 户要求导致客户投诉可能发生严重A 减少风险建立和运行“经营风险应急预案”应对紧急情况; 销售部4.3 外部供方经营风4.3.1 所供物料质量可能发生一般B 减少
20、风险1. 寻求其他外部供方或加强来料质量监控 ; 2.采购部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 17 页 - - - - - - - - - 险达 不到我公司要求启用备选外部供方, 加严检 验; 3. 启用顾客认可的可替代品材料; 4. 生产旺季时增加库存 ; 5.与外部供方深度沟通, 提高 其产品质量 ; 4.3.2 不能准时交货可能发生一般B 减少风险6. 寻求其他外部供方或加强来料质量监控 ; 7.启用备选外部供方, 加严检 验; 8. 启用顾客认可的
21、可替代品材料; 9. 生产旺季时增加库存 ; 与外部供方深度沟通, 提高其 产品质量; 采购部4.3.3 不能及时应对本 公司紧急变更需求(数量、交期) 可能发生一般B 减少风险10. 寻求其他外部供方或加强来料质量监控 ; 11. 启用备选外部供方 , 加严 检验; 12. 启用顾客认可的可替代品材料; 13. 生产旺季时增加库存 ; 与外部供方深度沟通, 提高其 产品质量 ; 采购部4.3.4 技术改进能力不 能满足本公司新产品开发要求可能发生一般B 减少风险14. 寻求其他外部供方或加强来料质量监控 ; 15. 启用备选外部供方 , 加严 检验; 16. 启用顾客认可的可替代品材料; 1
22、7. 生产旺季时增加库存 ; 与外部供方深度沟通, 提高其 产采购部研发部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 17 页 - - - - - - - - - 品质量 ;4 运营风险4.4 生产过程质量风险4.4.1 因漏检或误检导 致不合格原材料( 部件) 的投入可能发生一般B 减少风险建立和运行产品和服务质量控制程序采购和外部供方控制程序不合格输出控制程序采购部品质部4.4.2 因配方出错或用 错料(部件)导致产品不合格可能发生严重A 减少风险1. 建立和运
23、行“配( 备) 料管理规定” 2. 对配备过程进行监督和检 查; 3. 投入资源建立自动配备料 系统; 完成时间 :2016 年 12 月 30 日生产部品质部4.4.3 未能按照生产工 艺和作业指导书进行导致产品不合格可能发生严重A 减少风险1. 建立和运行生产提供控制程序, 完善“作业指导书”及“操作规程” , 并严格执行 , 实施工艺巡检制度 ; 2. 定期进行作业文件的培训和实际操作考核 ; 完成时间 :2016年8月30日生产部品质部4.4.4 因新员工或转岗 人员的能力不够, 导致 产品不合格可能发生一般B 减少风险1. 建立和运行生产提供控制程序人力资源控制程序、不合格输出控制程
24、序 , 确 保员工经考核合格后方可上 岗; 2.增加不合格品展示板和制 作“岗位技能培训教材”生产部行政部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 17 页 - - - - - - - - - 4.4.5 因生产设备故障 或检测设备失效导致产品不合格可能发生一般B 减少风险建立和运行基础设施管理程序监视和测量资源管理程序不合格输出控制程序生产部品质部4.4.6 因标识不清楚或 数量出错导致影响客户使用可能发生严重A 减少风险1. 建立和运行生产提供控制程序不合格输
25、出控制程序; 2. 生产部增加防错措施 ; 3. 加强定期培训和日常宣贯工作; 生产部品质部4.5 收入及利润风险4.5.1 客户应收款逾期 时间超过一个月并且金额超出10 万元极少发生严重B 减少风险1. 与客户保持密切联系及时了解客户经营状况; 2. 及时催收货款并考虑其他应对措施 ; 财务部销售部4.5.2 因客户破产或改 组不能及时回收货款极少发生严重B 减少风险1. 与客户保持密切联系及时了解客户经营状况; 2. 建立和运行“经营风险应急 预案”以应对紧急情况 ; 财务部销售部4.5.3 公司资金紧张导 致资金链断裂可能发生严重A 规避风险1. 建立和运行“财务管理制度”充分发挥财务
26、管理能力 ; 2.建立和运行“经营风险应急预案”以应对紧急情况完成时间:2016年6月30财务部销售部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 17 页 - - - - - - - - - 日4.5.4 收入和利润未达 到目标值可能发生严重A 规避风险1. 建立和运行质量目标管理程序 等文件 ; 2.建立和运行“经营风险应急预案”以应对紧急情况; 管理层4 运营风险4.6 安全风险4.6.1 公司技术文件( 如 材料、技术参数等、外泄到竞争对手) 较少发生严重B
27、减少风险1. 建立和运行“保密管理制度”; 2. 建立和运行“经营风险应急 预案”以应对紧急情况 ; 研发部总经办4.6.2 公司财务成本信 息外泄到竞争对手极少发生严重B 减少风险1. 建立和运行“保密管理制度”; 2. 建立和运行“经营风险应急 预案”以应对紧急情况 ; 财务部4.6.3 公司经营计划及 发展规划外泄到竞争对手较少发生严重B 减少风险1. 建立和运行“保密管理制度”; 2. 建立和运行“经营风险应急 预案”以应对紧急情况 ; 管理层4.6.4 公司经营信息外 泄被不法份子利用导致经济损失可能发生一般B 减少风险1. 建立和运行“保密管理制度”“计算机和网络管理办法”; 2.
28、 建立和运行“经营风险应急 预案”以应对紧急情况 ; 销售部4.6.5 公共卫可能发生严重A 减少风险1. 对员工进安全意识和公共卫总经办人力资名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 17 页 - - - - - - - - - 生事件和 工伤生事件防范意识的培训宣 贯工作; 2. 建立和运行“应急预案手册”; 源部4.6.6 恐怖活动较少发生严重B 减少风险1. 对员工进行反恐宣贯工作 ; 2.建立和运行“应急预案手 册”总经办人力资源部4.7 紧急情况4.7
29、.1 火灾可能发生严重A 规避风险1. 加强员工消防知识培训 ; 2. 建立和运行“消防安全管理 规定”“应急预案手册”; 完成时间:2016年6月30日总经办人力资源部4.7.2 台风、暴雨、泥 石流、山体滑坡可能发生严重A 减少风险1. 对建筑、环保设施进行加固; 2. 建立和运行“应急预案手册”并对员工进行培训和宣贯; 总经办人力资源部4.7.3 地震较少发生严重B 减少风险1. 对员工进行疏散演练 ; 2. 建立和运行“应急预案手 册”并对员工进行培训和宣贯; 总经办人力资源部4.7.4 化学品意外泄漏较少发生严重B 减少风险1. 对员工进行疏散演练 ; 2. 建立和运行“化学品管理规
30、定、化学品泄漏应急处理指引”并对员工进行培训和宣贯; 总经办人力资源部4.8 其他风险4.8.1 因诚信问题导致 公司声誉和名誉可能发生严重A 规避风险1. 培训和宣贯公司企业文化好价值观 ; 2. 建立和运行“经营风险应急 预案”以应对紧急情况 ; 总经办名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 17 页 - - - - - - - - - 受损完成时间 :2016年6月30日4.8.2 因股东分歧或分可能发严重A 规避风1. 在公司章程制、修订时 , 做管理层
31、裂导致公司经营受损或 陷入困境生险充分考虑 , 实现拟定处理方法,确保公司能够持续正常运 营; 2.快速与法律顾问商定解决 方案以应对紧急情况; 完成时间:2016年6月30日4.8.3 违反行业协会的 监管, 导致公司经济或名誉受损极少发生严重B 减少风险1. 培训和宣贯公司企业文化好价值观 ; 2. 总经办加强与行业协会的 沟通联络 ,并监督检查协会相 关要求在公司的贯彻实施情况; 管理层4.8.4 托运货物丢失可能发生一般B 减少风险1. 选择优质物流公司, 与物流 公司签订服务协议, 明确相关 条款和考核规则 ; 2. 建立和运行“经营风险应急预案”以应对紧急情况 ; 销售部4.8.5
32、 托运货物损坏、 混淆可能性大严重A 减少风险1. 选择优质物流公司, 与物流 公司签订服务协议, 明确相关 条款和考核规则 ; 2. 建立和运行“经营风险应急预案”以应对紧急情况 ; 销售部4.8.6 托运货可能发一B 减少风1. 选择优质物流公司, 与物流 公销售部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 17 页 - - - - - - - - - 物送错地 址生般险司签订服务协议, 明确相关 条款和考核规则 ; 2. 建立和运行“经营风险应急预案”以应对紧
33、急情况 ; 4.8.7 因用工荒导致用 工风险可能发生严重A 减少风险1. 提高员工工资待遇, 改善工 作环境, 降低员工流失率 ; 2. 培训和宣贯公司企业文化 和价值观 ,培训员工一岗多能; 3. 与招聘中介、院校等保持联 系、寻求协议以应急 ; 行政部说明:1. 公司风险评价采用定性分析法, 分为 A 级风险也称高关注风险;B 级风险也称一般关注风险。并对应表如下 : 2. 公司风险对策有规避风险、接受风险、减少风险、分担风险四种; 体系推行小组根据公司风险管理理念、风险特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险对策。对于 A 级风险( 高关注风险 )且会 给公司带来重大经济损失、导
34、致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险必须选择“规避风险”。对于 AB 级风险 , 公司没有能力解决或没必要解决, 且不会给我公司带来重大经济损失 , 导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险可采取 “接受风险”。不属于上述情况的风险 , 由战略小组结合公司实际选择减少风险或分担风险的对策。 3. 应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定, 并与该风险对产品和服务符合性的潜在影响相适应。一般可采用制定目
35、标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投入资源、监督检查、应急预案等措施。编制/ 日期 : 审核/ 日期: 风险发生可能性风险后果可能性大可能发生极少发生严重A 级风险 ( 高关注风险 ) A 级风险 (高关注风险 ) B 级风险 (一般关注风险) 一般B 级风险 ( 一般关注风险) B 级风险 ( 一般关注风险) B 级风险 (一般关注风险) 轻微B 级风险 ( 一般关注风险) B 级风险 ( 一般关注风险) B 级风险 (一般关注风险) 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 17 页 - - - - - - - - -