内控师岗位职责任职要求.docx

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本文格式为Word版，下载可任意编辑内控师岗位职责任职要求 内控师岗位职责 工作职责: 1.建立、执行和完善公司内控及风险管理体系、内控工作手册及风险管理制度; 2.定期对公司业务运作流程、制度规范执行等进行审查、评估,并提出合理化建议; 3.负责制定并执行公司年度内控工作方案; 4.负责内控体系实施的动态管理,制定公司年度内控自评方案,开展内控评价工作,落实缺陷整改,并进行有效监督; 5.负责协调、沟通公司内部和外部审计机构、帮助完成相应审计工作;建立和完善公司风险数据库指引,为公司各层级制定风险预警和应对措施方案供应依据。第 1 页 共 1 页