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1、本文为Word版本，下载可编辑操作第1人民医院审计工作制度 第1人民医院审计工作制度之相关制度和职责，第一人民医院审计工作制度1、必需严格遵守国家审计署颁布的审计不和审计人员守则及卫生部关于卫生系统内工作规定。忠于职守,勤奋工作;依法审计,实事求是;廉洁奉公,遵守法纪;. 第一人民医院审计工作制度 1、必需严格遵守国家审计署颁布的审计不和审计人员守则及卫生部关于卫生系统内工作规定。忠于职守,勤奋工作;依法审计,实事求是;廉洁奉公,遵守法纪;努力学习,乐观进取;虚心谨慎,公平待人。不接受宴请、礼品;不索贿、受贿;不利用职权为个人谋私利;不隐瞒查出的违法违纪问题;不泄露审计中涉及到的隐秘。 2、按
2、季定期审查和评价会计帐目和会计报表的正确性、完整性、真实性和公允性,查错揭弊,维护财经法规,保证财务决算的真实牢靠,爱护财产平安完整。 3、按季定期审查和评价财务信贷、财务收支的合规性和合法性,报请处理不符合规章制度的违法违纪行为。 4、审查和评价与财务收支有关的经济活动的有效性,制止损失铺张现象,促进双增双节,提高经济效益。 5、审查和评价部门经营决策、方案方案、费用预算的可行性,提出改进建议和整改措施。 6、审查和评价部门内部掌握制度和其他各项管理措施,提出改善建议和措施,改善经营管理,提高经济效益。 7、审查和评价承包部门经营责任履行状况,保障承包经营的顺当实施。 8、完善审计工作程序。审计预备阶段,将编制审计项目方案,确定审计事项,组成审计小组并拟订工作方案;审计实施阶段,将下达审计通知书,进行初步调查,评审内部掌握制度,审核检查有关资料和经济活动,并取得审计证据;审计终结阶段,将撰写和提出审计报告,征求被审者的书面看法,复核、审定审计报告,下达审计结论并监督执行,整理审计档案。 妇联制度 委员会制度 媒介制度 宿舍制度 导师制度 导诊制度 第 2 页 共 2 页