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本文为Word版本，下载可编辑操作第2人民医院内部稽核制度 第2人民医院内部稽核制度之相关制度和职责，其次人民医院内部稽核制度为了爱护会计资料的合法性、合理性、精确性,防止会计工作差错和舞弊现象发生,特制订本制度。1.财务负责人负责全院的稽核工作,发觉有重大经济作弊行为时应准时. 其次人民医院内部稽核制度 为了爱护会计资料的合法性、合理性、精确性,防止会计工作差错和舞弊现象发生,特制订本制度。 1.财务负责人负责全院的稽核工作,发觉有重大经济作弊行为时应准时向院领导或审计部门反映。 2.稽核会计应实事求是,秉公办事,发觉重大问题准时向财务负责人报告。 3.对入账报销前的原始凭证进行事前监督,看其收入是否合理,支出是否符合财政,财务制度规定的范围和标准。 4.对入账后填制的记账凭证进行会计技术上的复核,确保记账凭证的真实、精确、完整。 5.发觉问题准时处理,对入账前不合理,不合法的原始凭证不予受理,对不完整的原始凭证要求补办更正手续,对入账后的记账凭证发觉记录有错误,不行直接增补记录,应通知制单人员予以更正。 6.对于已审核的各种单据应签名盖章,以示负责。 指导职责 指挥职责 指挥部职责 授权职责 接待职责 推广员职责 第 1 页 共 1 页