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1、本文为Word版本，下载可编辑操作酒店采购管理制度-范本 酒店选购管理制度-范本之相关制度和职责，为使酒店的选购工作走上制度化、规范化,合理掌握成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本选购管理制度:一、选购管理部门酒店设立专职选购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、. 为使酒店的选购工作走上（制度）化、规范化,合理掌握成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本选购（管理制度）: 一、 选购管理部门 酒店设立专职选购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本掌握、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的选购工作. 二、 选购部工作基本要求 1. 全部选购项目均需董事会签批授权及酒店
2、财务部批准同意 2. 全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单 3. 全部选购物品的品质须保持一惯稳定 4. 选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责 5. 选购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6. 全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库. 7. 选购时间要求:一般物品选购时间为3天;急用物品当天必
3、需选购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购 8. 选购部禁止选购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销 9. 禁止使用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜 10. 选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应准时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的选购工作供应便利. 三、 选购审批程序 1.申购单审批程序: 使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查 董事同意 选购部询价 财务总监 稽查部 行政办 董事会 申购单返回选购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由选购部现金自购的物品,选购部须
4、事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最终批准后方可选购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品选购审批程序: 选购部查找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 选购部与供货商共同草拟合同或选购协议 财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字 执行合同或协议 (评定小组由选购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成) 3.赊购(月结)物品选购审批程序 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至选购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行. 各月结供应商选定方法:选购部每
5、月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,选购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和争论,选定供应商。选购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格供应酒店所需的物料. 四、 选购监督 选购成本的掌握由财务部、选购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平常各部门应准时到市场上了解价格行情,以促进酒店选购成本的掌握与监督. 五、 供应商管理 1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、选购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商. 2. 选用供应商角度采纳1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个帮助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个帮助供应商供应大约20%的物资,一旦主供应商消失问题能有其他供应商马上顶替。数量不限的考察供应商既是帮助供应商的后备力气,也使酒店在选购极其特别物资时无购买死角。 科研职责 秘书处职责 秘书职责 秘书长职责 租赁职责 程序员职责 第 3 页 共 3 页