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1、本文为Word版本，下载可编辑操作地产顾问公司员工手册办公室管理制度 地产顾问公司员工手册办公室管理制度之相关制度和职责，地产策划顾问公司员工手册:办公室管理制度第一条会议管理(一)会议召集前通知:1、会议日期及开会时间。2、会议目的及宗旨。3、与该项会议有切身关系的人员及会议记录人员。4、. 地产策划顾问公司员工手册:办公室管理制度 第一条会议管理 (一)会议召集前通知: 1、会议日期及开会时间。 2、会议目的及宗旨。 3、与该项会议有切身关系的人员及会议记录人员。 4、与会者应预备的资料。 5、会议室的布置工作,应具备的设备。 (二)会议管理要领 1、严格遵守会议的开会时间。 2、会议开头
2、时主持人(召集单位)就会议议题作简洁说明。 3、会议进行中的留意事项: 1)发言内容是否偏离会议主题。 2)发言者是否过于集中于某些人、事。 3)会议从头到尾是否有人没发言。 4)发言的内容是否斟酌结论推动。 4、在必需延长会议时间时应先取得与会人员的同意。 5、敬重主持人或发言人,请不要随便接话、插话。 6、应把会议的结论整理出来交给全体人员表决。 (三)会议留意事项: 1、发言者应掌握时间。 2、不行打断他人的发言。 3、不行中途离席。 4、会议中关闭全部的通讯设备或者把通讯设备调成无声状态,以免打 扰他人。 (四)会议种类 1、公司会议:主要包括公司年度总结会、年度预算会,全体员工大会,
3、由公司总经理批准,各部门主管负责召集。专业会议:主要包括业务、综合(如经营活动)分析会,由各部经理批准,主管、业务员负责召集。 部门会议:各部门召开的工作会,由各部门主管打算召开并负责召集。 其他会议:涉及多个部门负责人参与的各种会议,由总经理或主管、副总经理批准,办公室组织并负责召集。 其次条出差管理 (一)为协作本公司业务需要,以达成公司经营目标,公司必需调派员工出差。 (二)员工出差前应填具出差申请单。出差期限由派遣主管视状况需要,事先予以核定,并依打算权限呈报后,向财务人员预支差旅费,出差人于出差前须预支差旅费者,应于出差期间可能需要之差旅费金额范围内,于出差申请单内填写,经部门经理核
4、准后,总经理审批。并经财务主管审核应借费用后,向出纳员领取预支款项。(出差申请单为两份,一份交财务部以备报销查证,一份交管理部备案) (三)出差途中,除因病或遭受意外灾难或因实际需要由主管指示延时外,不得因私事或借故延长期限,否则,除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。出差完毕返回公司后,应于五日内上交有关凭证,并填写差旅费支出明细表,与出差旅费单据并呈,经部门经理核准、财务主管审核,总经理审批再向出纳结账,领取应补差旅费或交还预支差旅费之余额。 (四)差旅费的规定 1、差旅费指因公出差发生的住宿、交通和补助费用等。 2、申请差旅费需提前填写出差申请表,审批后将申请表交至财务部后借支差旅费。
5、3、住宿标准 董事长、总经理:实报实销。 其他员工:省会城市不超过250元/双人间/日,地级市城市不超过200元/双人间/日,县级市城市不超过150元/双人间/日。 员工入住的酒店应以保证员工平安、卫生、并有利于完成公司交予的出差任务的前提下,既能较好的体现公司形象又能够降低公司差旅费为标准,全体出差人员应树立剧烈的成本意识,努力降低差旅费的开支。若实际发生额低于以上标准,则实报实销。 4、交通标准 飞机:董事长、总经理或由董事长、总经理批准的人员可乘坐飞机,并全部乘坐经济舱位,其他人员无权乘坐飞机。 火车:长途以硬卧为准,短途以硬座为准,未经批准,不得乘坐软卧(席)及以上等级列车,如确因时间
6、紧等缘由未能买到一般硬卧车票而买到硬卧以上等级车票的,应由乘车人或购票人提出申请报总经理同意,管理部备案。 火车长短途判定标准,应满意以下任意一点: 乘坐时间在7个小时以上的为长途,7个小时以下为短途。 乘车的大部分时间在夜间行驶的是长途,乘车的大部分时间在白天行驶并能够到达目的地的是短途。 在非正常时点(如:春运等)如无法实现乘坐火车,经公司领导批准可以乘坐飞机。 因公出差乘坐飞机,公司将为其购买航空意外保险。 5、补助标准 差旅补助包括出差人员因公午餐费、交通费、通信费以及其它杂项开支。 董事长、总经理实行实报实销。 补助时间计算方法为按实际差旅天数计算。 餐费补助标准:省会城市40元/人
7、/日;地级市城市30元/人/日,县级市城市20元/人/日,返回公司将不允许另行报销餐费。 出差期间的宴请款待应严格掌握,宴请需提前向本部门主管及有关领导申请。 在公司同意统筹的状况下,出差员工驾驶个人汽车前往出差地,汽油费、过桥(路)费、停车费等实报实销,其它补助按以上标准执行。 6、本着高效、节省的原则,公司严格掌握差旅人次、住宿、交通标准、行程支配等,出差须提前说明。 7、由于特别缘由差旅费超标的,出差人必需写出缘由,经总经理审批后方准予以报销。 8、出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责,出差人员应按财务规定把票据粘贴整齐并填写清晰,凡票据不齐全者,不予报销。 9、职务为身兼数职的,
8、出差补助以职务最高的计算。 10、差旅费纳入部门财务核算。 第三条信息系统管理制度 (一)日常工作制度 1.员工用机是指由公司统一购买并发放给员工使用的台式计算机、笔记本电脑等计算机设备(包括其外围设备)。 2.员工用机的软硬件标准和配置由公司统一制定。使用者应自觉爱惜。员工不得擅自拆卸计算机或自行安装更换硬件设备。不得安装盗版软件,不得自行安装INTERNET上下载的免费软件。 (二)信息系统保密管理 1.每一位员工应对自己使用的计算机的信息平安负责。假如机内存放保密资料且操作系统为WIN98或WIN95等无平安认证机制的系统,应设置CMOS开机密码。开机密码由使用者自己设置和保管。密码遗忘
9、,用户自行负责。员工离开公司时,应事先取消密码,并通知管理部核实后方可签离。 2.每一位员工应牢记自己登录公司网络的密码。密码不应放置在别人易于 猎取的地方,不得将用户名及密码转让他人使用。涉及保密文件的用户应每两个月转变密码一次。员工进入公司时,应填写上网申请记录单,由部门主管签字确认后,由信息中心开设网络登录帐户,电子邮件信箱和共享名目权限。 3.员工离开公司时,应到管理部签离。经办公室主任确认全部网络权限取消并签字后,员工方可离开公司。 4.每一位员工应乐观主动的检查所使用的计算机内是否有病毒。信息中心将在全部客户机上安装防毒程序。每位员工在打开外部发送来的文件之前应检查是否存在病毒。在向公司网络服务器上拷贝文件之前,应确认文件不含有病毒。 第四条环境与卫生 为保持公司拥有一个良好的工作环境,全部员工都应当自觉遵守下列规章: 1.下班前请清理好自己座位上的文件,将它们锁入文件柜。 2.请爱惜自己使用的机器、座位及其它办公用具。 3.与其他员工友好相处、礼貌待人。 4.避开铺张公司的财产或其他资源。 5.使用笔记本电脑的员工,每天结束工作时必需将电脑锁入柜中。若因个人缘由造成机器或零件的丢失,将由员工个人负责赔偿。 /P 薪酬制度 奖惩制度 考勤制度 办公室管理规章制度 房地产公司规章制度 办公室日常工作制度 第 5 页 共 5 页