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1、*.编号：合格供应商汇总表（ 年）序 号产 品 名 称供 应 商 名 称生产（经营）许可证号供 应 商 地 址联 系 人联 系 电 话备 注1首次（连续第 年）234567记录人：原辅料采购验证和检验记录编号：名称规格型号生产单位是否是合格供方是否是紧急采购到货数量批次（生产日期）保质期或到期时间1、 产品合格证明文件验证情况A、 批次出厂检验合格报告 有 没有B、 近期型式检验合格报告 有 没有C、 营业执照 有 没有D、 有效期内生产（经营）许可证 有 没有验证人员： 日期： 年 月 日2、 检验项目、验收标准及检验结果检验人员： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入库 合格（建议：退货
2、让步接收）食品质量安全总监批准： 日期： 年 月 日不合格处理情况：处理人员： 日期： 年 月 日确认人员： 日期： 年 月 日备注： 1、采购的原辅材料须有出厂检验合格证和监督抽查或第三方检测报告检验合格报告，检验项目是否覆盖标准的全项目，项目不全应进行必要的检验。 2、对复发提供合格证明文件的原辅材料，应当依照食品安全标准进行检验。原辅材料出入库台账编号： 产品名称规格/等级数量生产厂家生产日期入库日期出库日期出库数量库存余量送料人/领料人库管员 备 注填表说明:库管人员依据不同原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产领用填写出库。每次入库计算库存，坚持先进先出原则。投料（配
3、料）记录表编号：生产产品信息: 投料（配料）时间： 年 月 日序号物料名称物料关键信息（生产单位、批号）领料量（单位）物料感观检查是否正常（打勾选择）称量设备（打勾选择）实际用量（单位）余料数量（单位）余料处置方式（退回库管或暂存，打勾选择）操作/记录人123456789101112131415填表说明：由配料操作工填写，每次配料均须严格记录，配料数量注明各种原辅料的数量和单位；食品添加剂精确到0.1g。编号：（_工序）关键控制点记录日期开始时间结束时间关键控制设备关键控制参数描述操作人是否存在异常情况异常情况处置方式和结果填表说明：由操作工填写，按实际生产锅次、数量、温度、时间填写。编号：场
4、所/设备/设施清洁消毒记录日期场所/设备/设施名称清洗方法消毒方法清洗消毒时间操作人查验人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表说明：依据企业生产情况制定清洗消毒频次，清洗消毒范围包括各关键设备、设施、洁净车间。清洗方式有：A:打扫、B：清水冲洗、C：洗洁剂清洗、清水冲洗、D：热水清洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒、C：消毒剂擦拭消毒。消毒时间不少于45分钟。编号：洗涤剂、消毒剂使用记录日期洗涤剂/消毒剂名称生产单位生产日期/失效日期当前存量/使用数量配置溶液数量及浓度使用场所配置人领取或使用人填表说明：依据车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。洗涤剂不进行稀释的可不写配
5、置后数量和浓度。微生物检验原始记录范本 样品名称： 生产日期： 样品规格： 产品批号： 抽样数量： 检测依据：GB 4789.2-2010 GB 4789.3-2010 GB 4789.15-2010 使用仪器：天平 电热恒温培养箱 水浴箱 环境条件：室温_ 试验地点：无菌室 检测日期：20_年_月_日 _月_日 检测项目：菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、酵母计数、霉菌或酵母计数样品处理：1.以无菌操作将检样25_注入225ml灭菌磷酸盐缓冲液或生理盐水或蒸馏水中均质或混匀，用灭菌吸管吸取检样1ml注入9ml灭菌稀释液中充分振摇，做成1：10的均匀稀释样；2.用灭菌吸管吸取1：10的稀释样1ml
6、注入9ml的灭菌稀释液中，混匀做成1：100的稀释样；3.同样方法做成10倍递增稀释样。1.菌落总数2.大肠菌群接种23个稀释度各2个平皿，每皿1ml检样或稀释样，注入46 平板计数琼脂约15ml，凝固，_培养_h（ 时 分 时 分）。选择接种3个稀释度10_X1_X0.1_X0.01_X0.001_X稀释度10-10-所选稀释度平均值空白对照稀释液对照乳糖胆盐发酵管经36_h( 时 分 时 分)菌落数转种在伊红美蓝琼脂平板上36_h，革兰氏蓝色发酵管经36_h（ 时 分 时 分）后产气管数。计算 方法所选稀释度的平均菌落数（ ）x稀释倍数（ ）=根据证实为大肠杆菌群阳性的管数，查大肠菌群（M
7、PN）检索表，MPN值为=3.霉菌和酵母计数选择接种3个稀释度，平行接种2个平皿，每皿1ml检样或稀释样；注入46孟加拉红琼脂约15ml，凝固，26培养=_d（ / : / : ）；空白对照菌数_灭菌水对照菌数=_稀释度10-10-所选稀释度平均值霉菌菌落数计算方法所选稀释度平均菌落数（ ）x 稀释倍数（ ） =霉菌菌落数计算方法所选稀释度平均菌落数（ ）x 稀释倍数（ ） = 检验 菌落总数 大肠菌群 霉菌 酵母 结果： cfu/ _MPN/100 _计数 cfu/ _计数 cfu/ _ 检测者： 审核者：净含量检验原始记录范本产品名称产品规格生产批次生产日期抽样基数抽样量数据录入标注净含量
8、平均净含量允许短缺量 TT1 类短缺T2类短缺结果判断记录人： 审核人： 检验日期： 年 月 日水分/干燥失重检验原始记录范本产品名称收样日期样品数量样品规格样品批次检验日期项目名称 干燥失重检验方法：GB 5009.3 检验原理：将已知质量的糖果样品，置于真空干燥箱内，干燥至恒重。测定挥发物的质量。使用仪器：电子分析天平（感量为0.0001g）、干燥器、真空干燥箱、称量瓶、真空泵。操作方法：1、 用粉碎机将样品打碎，用四分法对角取样，约取25g，置于清洁、干燥、带盖的广口瓶内，混匀待用。2、 精确称取已干燥恒重的称量瓶，精确称取样品约3g5g。放入真空干燥箱内，使真空度达到0.09MPa，温
9、度控制在802，干燥4h取出称量瓶，加盖后放入干燥器内，防止冷却后至室温后取出称量，精确至0.0001g。重复操作，加热1h称重，直至连续两次称重所得的质量差不超过0.001g，糖果中干燥失重的含量按下式计算。X=X 100检验次数样品1样2样空瓶mm m31.0000gm m31.0000g瓶+样m1第一次干燥（灼烧）m2第二次干燥m3计算：X1=X2=平均值X=报出结果：记录人： 审核人：检验日期： 年 月 日编号：出厂检验报告范本（压片糖果）产品名称：规 格：生产日期：抽样数量：检验依据SB/T 10347-2008 糖果 压片糖果JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规
10、则GB 4789.2-2010 食品微生物学检验 菌落总数测定检验项目项目名称质量指标检验结果结果判定色泽均匀一致，符合品质应有的色泽形态块形完整，大小一致，无缺角、裂缝、表面光滑，花纹清晰，无明显变形组织坚实，不松散，剖面紧密，不粘连，入口易化气味滋味香气适中，滋味纯正，符合品种应有的滋味及气味，无异味杂质无肉眼可见杂质净含量单板负偏差允许在9%以内，平均重量16g干燥失重（g/100g）5.0菌落总数（cfu/g）750实验结论： 质检科盖章：检验日期： 年 月 日备注记录人： 审核人：编号：（ 年度）委托出厂检验登记表产品名称规格/等级批次（生产日期）送检日期承检单位检验项目检验结果检验
11、报告单编号登记人：备注：本表适用于对出厂产品进行项目或部分项目委托检验的企业。编号：产品留样记录抽样日期样品名称生产日期/批号规格留样数量保质期留样人到期日期处理方式处理人填报说明：本表有检验人员填写，生产的每批次产品在检验合格后进行留样，留样数量不少于一次出厂全项检验所需数量。留样样品可以不计入成品库，留样到期后产品作废，不得回收利用，处理方式可选：A:倾倒 B：焚烧 C：做饲料用 D：其他（选此项应写明具体处理方式）编号：产品销售记录销售日期产品名称规格数量生产日期保质期购货者名称购货者联系方式检验机构检验员检验报告编号填表说明：本表由销售人员填写，销售时应产品随批出厂检验报告，零散销售时
12、的应按照产品生产日期填写散户。编号：运输交付记录日期运输人运输车号货物标称储存条件温度监控（按需要）时间温度序号货物名称规格数量生产日期备注签收人：日期：备注：填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。编号：防鼠防虫害检查记录表检测日期： 年 月 日 检查人： 项目 区域A区B区C区D区E区F区G区备注挡鼠板粘鼠器（捕鼠器）纱窗灭蝇灯室外诱饵投放点生化信息素捕杀装置鼠害虫害检查情况说明填表说明：本表由XXX指定专人定期填写，各项目按照虫害控制平面图中表明的位置分区域填写。1. 挡鼠板应填写区域内挡鼠板破损情况及有效情况：正常有效“”，破损“”无效（未放置或其他
13、）“X”。2. 粘鼠板应填写区域内粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情况及有效情况：正常有效“”，捕获“S”，无效（未放置或其他）“X”。3. 纱窗应填写区域内纱窗的破损情况及有效情况：正常有效“”，破损“”无效（未使用或其他）“X”。4. 灭蝇灯应填写区域内灭蝇灯的灭虫情况：正常有效“”，破损“”无效（未使用或其他）“X”。5. 生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“”，破损“”无效（未使用或其他）“X”。6. 生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“”，破损“”无效（未使用或其他）“X”。7. 灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置还应在表格内
14、填写捕杀虫害的数量。8. 鼠害虫害检查情况说明中，汇总检查存在的问题、分析虫害可能来源及安全隐患等。编号：（ ）车间/库房温、湿度监控记录控制要求：温度 湿度： %rh监测日期监测时间温度湿度 %rh监测人监测日期监测时间温度湿度 %rh监测人填表说明：本表由XX车间/库房人员填写。按规定频次记录温度、湿度。出现问题应及时向主管领导汇报。编号：（ ）生产设备/设施维护保养记录 年 月 序号保养项目频次日常保养结果记录12345678日期设施异常情况记录检修记录签名填表说明：1、表示设备运行正常 X表示异常情况 表示问题解决。2、日常保养结果由XXX填写，每季度汇总报给XXX。编号：卫生监控记录
15、（ 年 月 日）检查项目及要点开工前开始工作工作中工作结束纠偏措施一、水的安全性（嗅、味、可见物）2、 食品接触面状况配料（1） 搅拌机（2） 粉槽或桶生产线机头（1） 落料斗（2） 饼馍（3） 帆布或PU带（4） 辊筒（5） 烤炉网带生产线喷油及冷切（1） 帆布或PU带、油网（2） 理饼机（3） 动辊筒胶箱 奶油搅拌机夹心机 包装机包装工作台面及器具检查项目及要点开工前开始工作工作中工作结束纠偏措施3、 防止交叉污染1、 产品流程控制2、 生产人员的手套、工作服3、 接触不卫生物品后，手、手套、设备和工器具的清洗消毒4、 生熟制品分开，离墙离地放置5、 生产前、中、结束时生产设备、工器具的清
16、洗消毒6、 废弃物的标识、放置、清理7、 清洗、清扫用具的放置8、 工器具的放置9、 门把手清洁4、 手的清洁、消毒及厕所设施维护1、 洗手设施完好2、 消毒剂类型3、 消毒剂浓度4、 更衣室清洁消毒情况5、 厕所卫生情况5、 有毒有害物的标识、贮藏和使用1、 使用时的安全、适量、放置污染2、 清洁剂、润滑剂、杀虫剂标识和贮存6、 员工健康状况与卫生1、 工作服、鞋、帽的穿戴2、 是否按程序洗手消毒3、 员工未发现有疾病症状4、 生产时无不良卫生习惯检查项目及要点开工前开始工作工作中工作结束纠偏措施7、 害虫的处理1、 门窗完整关闭2、 灭蝇灯正常使用/及时清理3、 目测无害虫8、 生产加工现
17、场1、 设备、工器具放置规定位置2、 原材料按规定摆放3、 生产场所无放置个人用品4、 机器上无放置无关物品5、 地面清洁卫生6、 墙壁天花清洁卫生7、 通风、采光良好8、 合格品与不合格品标识清楚9、 其他9、 消毒设备1、 紫外线灯正常使用10、 厂区环境卫生1、 厂区无污染物2、 厂区杂物及时清理3、 地面清洁卫生4、 排水沟排水顺畅，无垃圾堵塞5、 厂区虫鼠控制十一、其他合格在内打“”，不合格在内打“X”并在纠偏措施栏注明纠正方法。检查： 审核/日期编号：生产过程微生物监控记录取样日期监控点监控频率注意事项菌落总数大肠菌群检验员备注人5%总人数，每2天与食品或器皿、器具直接接触操作人员
18、手部，人员要有代表性。机1dm2；每2天与食品表面直接接触的机器部位（传送带或托盘）。料每2天裸露于空气中的半成品或初级品环每周内包装间或生产过程中食品/半成品裸露的空间，单位可以CFU/皿*0.5小时计。填表说明：本表由质检部负责填写，按照企业生产过程微生物监测制度定期检验，填表汇总，存在问题的用红笔填写，并报告质量负责人（质检部负责人）。编号：废弃物处置记录日期废弃物名称数 量报废人处理方式处理人备注填表说明：车间产出废弃物应由专人负责报废，专人处理。不得使用废弃物加工食品。废弃物集中转交（销售）给他人的应双方签署废弃物处理协议。编号：食品召回记录记录时间： 年 月 日食品名称生产日期/批
19、号执行标准规格/等级生产数量其他信息不安全情况描述不安全信息来源：不安全信息发现时间：不安全信息内容：不安全信息是否属实：承办/核实人复核/批准人召回类别主动召回 勒令召回 召回等级一级 二级 三级 召回公告发布媒介公告发布时间召回情况经销商名称（或消费者姓名）通知对象及联系方式通知时间应召回数量实际召回数量召回完成时间对召回食品处理情况补救措施无害化处理销毁情况时间地点数量销毁方式人员整改措施落实情况向当地政府报告召回情况向县（区）以上监管部门报告召回情况其他需要说明的情况编号：食品召回措施报告企业名称： 地址： 联系电话：1、 本公司（人）已于_停止生产召回食品_。2、 于_年_月_日以_的方式通知生产经营者_停止生产经营者现_。3、 于_年_月_日以_的方式通知消费者停止消费召回食品。4、 经调查确认发现，该食品应当召回，产生的原因为_；可能受影响的人群有_。5、 阶段计划（实施部门、时间、方法、计划召回量、预期效果）：_6、 召回终结预期（时间、计划召回量、效果）：_七、召回食品后的处理措施:_ 企业（签章） 年 月 日注：本报告一式两份，一份交食品监管部门，一份企业留存。编号：食品召回总结报告根据食品召回管理规定的有关规定，现就_（召回食品描述）召回行动的总体情况报告如下：1、 召回通知书已发布情况生产经营者_户；消费者_人；通知方式_