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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 编 制审核仓库治理作业指导书版 次00 版批 准文件编号日 期日 期日 期生效日期1目的本指导书规定了仓库治理中主要工作内容和作业要求及考评指标,使仓库的工作有所遵循；2 范畴 适用于治理外购件物料、成品的仓库治理的作业指导；3 定义3.1物 料：本指导书所指的物料均指“ 外购件的物料”4 工作内容及作业要求4.1物 料的入库 4.1.1 流程：接“ 送货单” 收货核对物料信息签收送货单送检摆放、标识入库与到货物 料信息传递4.1.2 主动引导和帮助送货人员把货物摆放在暂放区,要求摆放整齐,便于点数,不得占用通道；4.1.3 核对物料信息 4.
2、1.3.1 包装检查：选购物料到库后,仓库应先检查物料包装箱是否破旧、变形、受潮、标识与实物是否一 致,必要时需联系选购及检验部门确认,并作文字说明和相关人员签名记录；4.1.3.2 单据核对：仓库收货时需核对送货单、申购单或BOM所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一样,如存在送货单数量大于申购数量情形,仓库治理员按申购物料数量收货；4.1.3.3 数量核对：4.1.3.3.1 依据先核对包装数量和总数,再核对单个包装内的数量的原就进行核对；4.1.3.3.2 全部物料都需要 100%检查、点数,小件物料可使用“ 电子称” 进行称重计数,使用“ 电子称” 称重计数的物料误差不得超过
3、 3% 4.1.4 签收4.1.4.1 仓管员核对无误后,即可签收,办理暂收手续；4.1.4.2 如无送货单,原就上可以拒收并通知相关选购人员帮助处理,假如无送货单的物料是车间急需件时可先暂收；4.1.5 送检4.1.5.1 能够通过目测的方法完成检验的,仓库人员可以通过目测的方法完成,需要专业的技业人员完成检验的按公司相关规定执行；4.1.6 摆放、标识第 1 页 共 4 页名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.1.6.1 已检验合格的放在暂放区的物料,并在当天上架,按规定的区位和架位摆放好,并具贴好标识（或 写好
4、物料卡）；4.1.6.2 摆放和标识要求详见“6S内容与评分标准”4.1.7 对于已标识和摆放好的入库物料,在送货单上填写相应的仓位号,便于修改仓位号；4.2物 料的出库 4.2.1 备料时遵循先进先出、散件先用的原就进行；4.2.2 工具、辅料、劳保 4.2.2.1 工具：分长借和暂借 4.2.2.1.1 长借指长期借用的工具,需要开出“ 借用单” （或联络票）经主管以上领导申核后领取,仓库登记个人借用情形,员工在离职时需仍回仓库,如遺失需折旧赔偿；4.2.2.1.2 暂借指临时借用,当天或一周内需仍回的工具,借用人员需在仓库“ 借用登记表” 进行登 记并签名,仍回时仓库治理员签名确认；4.
5、2.2.2 辅料、劳保物料的领取由生产部门填写“ 领料单” ,经组长、主管签字后领取物料；4.2.2.3 仓库治理员坚持见单发料的原就,特别情形下（领导不在或生产急用）可沟通推迟补单,但必需在 其次天完成补单；4.2.3 办工用品：办工用品由人事部门申购,一次性领取后进行管控,仓库不存留办工用品；4.2.4 以上全部物料发料时需在领料单上填写物料编码,及登记存卡；4.3成 品治理 4.3.1 成品入库 4.3.1.1 生产部门负责成品的入库；4.3.1.2 入库时,负责入库的人员把合格（已贴合格标签）“ 需入库成品” 送至成品仓,成品仓管员对“ 入 库的成品” 的“ 成品入库单” 和物料的“
6、合格标签” 进行核对,核对一样即可办理入库；4.3.2 成品出库 4.3.2.1 出库之前营业跟单人员向成品仓管员确认需要出货的成品是否已经入仓,对“ 已经入仓且需要出货 的成品” 提出出库要求；4.3.2.2 成品仓管员跟据营业部的出库要求进行备料,并打印出“ 产品出库单” ,双方确认出货的成品并签 字,一联给接收方；4.4单 据处理 4.4.1 仓库当天的单据原就上当天需要完成录入,特别情形下延至其次天早上 10 前完成；4.4.2 仓库单据归档 4.4.2.1 完整单据按日期有序的整理,以月为单位,标识明确进行存档；4.4.2.2 把领料单仓库联、财务联分开；仓库联留底,财务联递交给财务
7、,并每三天提交一次,每周二次；4.5库 存治理 4.5.1 物料安全与防护 4.5.1.1 仓管员要时刻留意防水、防火、防盗,下班前关窗,消防通道保持畅通,严禁非领料相关人员进入第 2 页 共 4 页名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 仓库,无人在仓库时要锁门并公布联系方式,严惩坚守自盗行为；4.5.1.2 化学品、油类需同其它物料分开放置,化学品需加垫并存放在通风的地方,危急化学品治理需符合国家安全生产治理要求；4.5.2 盘点：4.5.2.1 盘点分类：盘点分月度盘点、季度盘点、年度盘点；4.5.2.2 盘点流程：
8、 a、仓库预盘 b、财务复盘 C、治理中心抽盘；4.5.2.3 仓库预盘：是指仓库人员自行盘点,依据仓库情形结合自己工作习惯确定盘点方案,25 号之前完成；4.5.2.4 财务复盘4.5.2.4.1 盘点方式：采纳静态盘点方式,即盘点过程中暂停领料,暂停单据作业,出库物料以单据作为存料依据,入库物料放在暂放区并进行隔离；4.5.2.4.2 盘点时间：每月26 号至 28 号,一般在半天到一天内完成,年度盘点可恰当延长；4.5.2.4.3 盘点比例,月度盘点项数不得底于在库项数的 30%,季度盘点项数不得底于在库物料的40%,年度盘点为全盘；4.5.2.4.4 财务部门主导整个盘点过程,包括人员
9、申请、调配和治理,相关部门帮助财务部门完成盘点 过程；4.5.2.4.5 财务人员在盘点之前需编写仓库盘点方案,并通知各相关人员,依据需要盘点开头前可 召开盘点工作会议,落实盘点中各项工作及留意事项；财务人员应在复盘前预备仓库盘点清单及其它项；4.5.2.4.6 仓库人员在盘点过程中帮助盘点人员及对盘点过程中的数量差异进行确认,对盘点后的数据 录入系统,财务人员对录入的盘点数据进行复核；4.5.2.5 治理中心财务部进行抽盘是对 4.5.2.6 盘点结果处理“ 财务复盘” 精确性的一种检查,抽盘后发出“ 抽盘报告” ；4.5.2.6.1.1 财务人员综合盘点流程中预盘、复盘、抽盘的数据进行处理
10、；4.5.2.6.1.2 对于盘点过程中的差异项由仓库进行缘由分析,并由财会进行确认；4.5.2.6.1.3 经过分析后需进行数量调整的差异报表须经仓管员、财务、治理担当、签名确认,方可进行调整；4.5.2.6.1.4 经过处理分析后形成盘点报表需仓库、财务、治理担当签名,盘点报表应准时发送或送交至上级领导及治理中心相关人员；4.5.3 仓位治理4.5.3.1 全部入库的物料按分类存放,相同的物料按规格的次序摆放,建立存卡、仓位；4.5.3.2 在系统录入入库数据或移动物料仓位后,需准时（当天）修改好仓位,盘点时按仓位查找物料；4.5.4 系统保护：第 3 页 共 4 页名师归纳总结 - -
11、- - - - -第 3 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.5.4.1 安全库存的录入和保护 4.5.4.1.1 仓管员依据上级已确认的“ 安全库存表” 的要求的时间和数量进行申购,经上级主管审 核,提交给选购；4.5.4.2 系统精确性的保护 4.5.4.2.1 仓库治理员需保证帐物卡一样,对系统库存数据与实物情形随时核查；4.5.4.2.2 入库时如发觉一物多码或多物一码的不合理现象,不得入库,准时联络相关人员进行修 正；4.5.5 有效期治理：物料在库时间超过品质部确定的储存期限时,仓库人员要重新报检；4.6 6S 治理：6S内容与标准详见附件6S内容与
12、评分标准；4.7主 要的考核指标 4.7.1 盘点精确率：由财务主导的复盘后数据为准；4.7.2 6S 4.7.3 工作态度 4.7.4 制度执行状况；4.7.5 单据处理 4.7.6 其它 4.8其 它 4.8.1 本文件规定了仓库的主要工作内容和作业要求及绩效指标,上级可依据公司整体需要进行调整；4.8.2 仓库人员积极主动地做好本职工作,同时仓库全部人员都必需在本职工作的基础上相互协作、帮忙,保证 仓库正常运转,在反常情形下（如仓库人员请假等）,其它人员也必需保证仓库正常、平稳运转,并做好 交接工作；5附件： 6S 内容与评分标准6S 评分表、反常情形记录6相关文件：无7相关记录：申购单、选购单、送货单、领料单、补料单、表第 4 页 共 4 页名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 4 页