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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载工装模具检具治理制度（QS/GZGLZD-2022）编制：储著成审 核：批 准：安徽青松工具有限公司名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文欢迎下载一、目的 通过对工装模具检具的选购、验收、建檔、使用、报废、资产治理等各个环节 进行有效掌握,削减工装的使用损耗,使其处于良好的技术状态,提高使用工装生 产产品的质量和效率,确保满意生产要求,实现投资收益最大化；二、适用范畴 本标准适用于公司全部产品在生产过程中所使用的外购或自制的工装模具和
2、检具；三、职责 技术部与选购部共同负责工装模具检具的选购和工装模具的委外加工； 技术部依据产品的需要,按“ 标准化、通用化、系列化” 的原就,负责产品专 用工装模具的设计和验收工作； 质保部负责按设计图纸的要求对全部量具类工装的鉴定、发放及计量工作,并 负责工装模具试制以及加工过程中的产品质量判定；生产部负责工装模具使用过程中的保管和保养工作；模具检验员负责工装模具的加工制作跟踪检验、试制、验证、入库、建档；模具治理员负责工装模具的保管、登记、发放、安装调试、指导、等治理工作；四、工作程序 工装模具检具制作与订购 新产品工装模具检具的订制,由技术部同生产部依据公司实际情形商定外购或 自制；备用
3、工装由生部依据月度生产经营预备方案和现有工装模具检具的技术 状态,提出工装备用的需求方案；自制工装模具检具由技术部负责开发设计,设计完毕后将技术图纸交送生产部,并明确制造周期,由生产部负责工装模具的制作；因公司才能所限,需托付其它单位外加工制造的新工装模具,由技术部供应设 计图纸等数据,填写工装制作申请表 （表 1）；备用工装委外加工由生产造部 填写工装制作申请表（表 1）,技术部确认委外加工；技术部责联系外加工单 位,订立具体加工合同,报副总审核并经总经理批准；新订购标准工装由技术部填写选购物资方案单（表 2）,备用标准工装由生产部填写选购物资方案单 ；由技术部供应技术资料交选购进行订购；标
4、准量具名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文欢迎下载检具由质保部填写选购物资方案单交选购部进行订购； 工装模具检具的设计 工装模具检具的设计依据：生产方案、工艺规程、产品图样和技术条件、标准 和有关资料；工装模具检具设计原就：满意工艺要求,结构性能牢靠,使用安全,操作便利、经济、合理,逐步形成标准化、通用化、系列化；技术部应依据所生产的产品设计合适的工装,并在设计工装时输入以下数据：完成的设计图样及制作标准； a. b. 工装验收标准； c. 工装的保护保养标准,必要时仍要有工装使用指导书； d. 工装设计
5、与使用中涉及到的各类记录窗体；注：简易工装模具检具由生产部支配模具车间进行制作,用； 工装模具检具的制作与入库经技术部验收合格后领技术部接到工装模具检具需求后,支配设计图纸发生产部支配制作,并通知工 装模具检验员对工装进行各项检验；如所设计工装不能自行制作的,由技术部依据相关图纸及参数联系委外加工；外购的成品工装必需持有相应的制造厂家的合格证,仓库按合格证通知技术部 和质管部三方进行验收入库；全部外购或外协加工的专用工装模具检具到货后,选购人员应通知工装模具检 验员准时确认到货的工装是否符合设计图纸要求,开具工装模具检具检验记 确认符合要 录（表 3）,并要求生产部门三天之内协作进行实际加工使
6、用验证,求后, 质保部门开具产品检验单 （表 4）,工装模具检验员到仓库办理入库手 续入库单（表 5）并填写模具履历书 （表 6）模具台账（表 7）；对验证 不合格的工装模具在使用验证后三天之内由技术部通知生产部进行退回返工或 更换；全部外购或外协加工的专用量具类工装到货后,选购人员需填写工具工装模 具检具检验记录（表 3）,交质保部,质保部见工具工装验证单后按设计图纸或 工装标准要求对其进行鉴定验收； 工装检具的治理名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文欢迎下载接到仓库的通知,生产部门依据各自的生产情形做
7、出是否领用该工装检具的决 定,领用时车间班组长向模具治理员提出领用申请,需要填写模具出入库登 记记录 表 8）并严格要求领用时间,入库未准时需要向模具治理员提出推迟 申请,并做推迟入库记录；模具入库需要对模具进行全面保护和保养,并供应 精确产品加工数量以及加工节拍等,如有未达到保护保养要求或数字不精确的,模具治理员可以拒绝入库；生产部从仓库所领用的工装检具除办理相关的领用手续外,仍应准时通知技术 部及质管部相关人员一起对新工装检具的质量状况及精确性进行确认；进入生产在线的全部工装检具必需持有计量检测合格证（可统一由质保部进行 保管）并在有效期内使用；进入生产线与模具库的工装必需是合格有效的,模
8、 具车间除未进行试模或未完成制作的模具外,必需是需要修理的或需要报废的 模具；自制工装模具完工后两天内必需完成模具试制,试制有待改进的需要及 时向技术部进行反馈,提出改进方案；工装模具自试制合格终止,必需两天内办理入库手续,并登记台账,填写模具 履历书,入库必需配有模具标识卡； 工装模具检具的使用 相关使用部门或员工应按各工装检具的要求进行组装、调试和使用,并在工作 中不断地提高各自组装和使用工装检具的精确性；对于复杂的、关键的或珍贵 的、唯独的工装检具,生产部门应组织操作培训,并要求生产班组的组长或模 具治理员必需协同操作者共同完成；在批量生产前,生产部门的负责人和班组长有责任让操作者把握工
9、装检具的正 确使用方法,必要时可与技术部、质保部门或工装检具的生产厂家取得联系,进行肯定的培训工作；生产部须保证其生产在线操作者所使用的各项工装检具在生产的全过程中合格 有效,且使用和操作方法正确,各现场检验员对操作者所使用的各项工装检具 负有检查和指导的职责；生产部应保证生产在线操作者所使用的各项工装必需满意所加工产品的各项质 量要求,否就需提出更换或重新制作申请； 生产部应制定相关规定,保证每天工作完毕后或在操作使用中,操作者都要及 时清理洁净工装上的污物； 使用中如显现误操作或其它意外情形,应准时上报给班组长；班组长应协作操 作者对工装作好全面的检查工作,并上报技术部门；名师归纳总结 -
10、 - - - - - -第 4 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文欢迎下载 停产前操作者对所使用的工装除进行必要的清洁外,仍应作好全面的检查工作；对一些可疑之处,需请模具车间和技术部共同确认； 工装模具检具的修理与报废 工装在产品的生产加工中因磨损或其它客观情形不能满意其使用功能时,由操 作者提出,生产部门的班组长及质保部门人员确认,使用部门负责人同意后,到仓库重新办理领用手续；量具类工装在使用中因其磨损超出正常磨损极限要求时,由质保部门相关人员 出具工装报废 / 封存申请单（表 9）,并在检具上涂红色油漆后交仓库统一处 理；工装在产品的生产加工中因
11、操作失误而造成其损坏,而经过修理也不能复原其 使用功能的,由生产部门的使用班组提出,并附有造成其损坏的责任人、缘由 及防范措施,交各使用部门的负责人审核；各使用部门的负责人须视其损坏的 状态和缘由,提出处理方法；提交至技术部,由技术部进行确认；按审批的处 理看法执行,再交仓库办理报废手续,并将处理结果报相应的有关部门；对正常磨损的且有利用价值的工装应由各使用部门提出,技术部确认；如因工 装中个别零件的磨损,更换后能保证其原有的使用功能,由操作工直接向模具 治理员提出申请修理,开具模具修理申请单 （表 10）,提交至模具车间进行维 修,由技术部直接供应图纸给模具车间重新制作零件进行修理,修理后模
12、具管 理员检验员协作模具车间依据新模具要求进行试制,合格后进行入库,由模具 治理员做好模具修理记录 （表 11）；各使用部门可按正常的工装领用手续领 用； 工装模具检具报废的治理 对正常磨损而办理报废的工装,将该工装由模具治理员交模具车间,经技术部 鉴定,由模具车间进行处理；对非正常磨损而办理报废的工装,使用部门应第一填写工具工装非正常损坏 报废处理单（表 12）,经技术部审批后再将该工装交模具车间,模具治理员应 作好原始记录；对已办理报废的工装由模具车间统一存放和处理；对非正常损坏且面目皆非无再利用价值的工装,可由模具车间通知有关部门按 废品处理；对因制造质量差而造成的磨损加快或寿命极短的工
13、装,应由使用部门准时的直 接向设计、制造部门反映；设计、制造部门的有关人员应在最短的时间内赶到名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文欢迎下载现场处理问题,并向模具车间或制作厂家反遣信息；因产品改型、设计和工艺更换等缘由造成工装不能使用的应由技术部门提出处 理看法；五、检查与考核 考核方法 本标准中的相关部门未按本标准第三条（职责）履行职责的,对其相应部门负 责人至少处以 50 元/ 次的罚款；各有关部门在履行职责时,不按规定的程序和要求执行并造成不良后果的,对相应责任部门负责人至少处以50 元/ 次的罚款,
14、对直接责任人至少处以30 元/次的罚款；如使用者由于工作马虎、 责任心不强等主观缘由, 造成工装在使用过程中损坏、丢失或报废的,公司除要求赔偿相应缺失外,仍视其情节轻重和熟悉态度对直 接责任人处以 50300 元/ 次的罚款,对相应车间负责人至少处以 50 元/ 次的 罚款,对相应部门负责人至少处以 30 元/ 次的罚款；工装的使用和修理人员未按规定要求对其进行保护保养的,公司视其情节轻重 分别处以 1050 元/ 次的罚款；如显现上述以外不利于公司各项工作得以顺当开展或造成公司财产缺失情形 的,由公司有关部门和领导采纳“ 合议” 方式对有关责任人进行惩罚； 本标准由模具治理考核小组负责不定期
15、检查,小组成员检查记录归口技术部,未按治理标准执行的部门或车间责任人按工装责任处理单（表 13）进行惩罚； （副）总经理负责检查报告的审核以及惩罚措施的审批；六、附表格表 1：工装制作申请表安 徽 青 松 工 具 有 限 公 司模具制作申请表申请部门： NO：模具名称使用时间 数量制作缘由：申请人：日期：名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 13 页模具车间看法：精选学习资料 日期：- - - - - - - - - 优秀办公范文欢迎下载生产科审核看法：签名：日期：签名：生产部审核看法：技术中心愿见：日期：签名：日期：财务部看法：外协厂家：外协价格：日期：签名：签名：总经理审
16、核看法：签名：日期：备 注表 2：选购物资方案单编号：安 徽 青 松 工 具 有 限 公 司选购物资方案单名师归纳总结 物资名称规格计量年月日到货时间供应商第 7 页,共 13 页选购方案型号单位数量单价金额名称- - - - - - -申请部门：精选学习资料 欢迎下载批准：- - - - - - - - - 优秀办公范文制表：审核：选购物资方案单为购买标准易损工装或计量检测器具等使用的申请表 表 3：工装模具检具检验记录 工装模具检具检验记录部位项目序号 / 名称要求实测判定材质 1 材质 2 工作 尺寸 1 部位 尺寸 2 硬度 1硬度 2 次要尺寸 1 制造者 / 日期：模具检验员 /
17、日期：技术主管 / 日期：部位尺寸 2 自检情形检验结论审核结论（反常时）表 4：产品检验单 QS/F080201-01 安 徽 青 松 工 具 有 限 公 司 产品检验报告单名师归纳总结 产品名称检验项目规格型号供货单位送件者合格不合格第 8 页,共 13 页检验批号批量抽检数合格率序号技术要求实测结果- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文欢迎下载检验结论：检验员 / 日期：表 5：入库单安 徽 青 松 工 具 有 限 公 司交库单位：规格型号单位（交库数量）入库单年月日名称检验结果实收数量备注合格不合格合计负责人：保管员：交货人：合格模具填
18、写模具入库单进行入库,填写入库单的前提需具备产品检验单与模具履历书中模具检验记录以及试模产品鉴定记录卡,并健全电子台账；表 6：模具履历书 试模产品鉴定记录卡鉴定类型图纸要求实测结果鉴定依据备注处理看法序号鉴定项目判定模具检验员：名师归纳总结 签署人：日期：第 9 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文欢迎下载技术中心确认：签署人：日期：模具履历书包含模具检验记录及 （表 2）试模产品鉴定记录卡 （表 6）,以 及模具入库记录模具修理记录；表 7：模具台账 模具台账序模具名称模具图号模具制作单位入库加工数模具模具备注号编号日期量
19、履历状况书模具台账为完整的电子版记录表,台账包含模具从制作到报废的全部过程状况；台账中“ 加工数量”以及“ 模具履历书” 为超级链接统计表；表 8：模具出入库登记记录 模 具 出 入 库 登 记 记 录名师归纳总结 序模具名称模具领用人领用估计实际推迟生产模具备注第 10 页,共 13 页号编号时间归仍归仍归仍数量入库时间时间缘由状态- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文欢迎下载模具出入库登记记录为模具治理员对模具发放回收的过程掌握,每周完成一次模具电子台账统计；表 9：工装报废 / 封存申请单工装报废 /封存申请申请部门：工装编号报废编号：
20、XX 零件图号零件名称工装名称封存申请时间类别报废 /封存缘由：看法：生产部 签字：日期 看法：质保部 签字：日期：看法：技术部主 管 领 导 批看法：签字：日期准签字：日期：表 10：模具修理申请单模 具 维 修 申 请 单模具名称：模具编号：修模缘由：申请人 / 日期：主管审核看法：审核 / 日期：批准看法：批准 / 日期：备注：表 11：模具修理记录名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文欢迎下载模 具 维 修 记 录序模具名模具修理修理修理修理修理修理检验备注申请号称编号缘由内容结果人时间人员人表
21、12：工装非正常损坏报废处理单制造成工具工装非正常损坏报废处理单所使用的工序编号：备注工具工装 名称编号操作者部门名称缘由年月日防范措施班组长签字：年月日生产部门处理车间负责人签字：年月日技术部名师归纳总结 门审批技术负责人签字：年月日第 12 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文欢迎下载公司审批总经理（副）签字：年月日表 13：工装责任惩罚单违章责任人（姓名）：工 装 责 责 任 处 罚 单编号：所属部门：违章）时间：年月日缘由：见证人：技术部：工装治理考核小组看法：年月日总经理 副 看法：送达受处分人或见证人（签字）：年月日年月日说明： 1、受处分人如不签字,由见证人签字,本惩罚单有效；名师归纳总结 2、受处分人签字后,不需见证人签字即生效；直接上级可以作为见证人签字生效；3、惩罚单开出后须通知受处分人（或经受处分人签字）后交（副）总经理；4、受处分人如有不服,可在 5 天内申诉；5、此表（单）如有罚款,就须交财务签字后,复印一份留财务部和一份给受处分人（或部门）6、惩罚金额由财务部在受罚人工资中扣除；, 原稿返回办公室备案存档；第 13 页,共 13 页- - - - - - -