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1、工厂仓库管理制度及日常工作流程规范 工厂仓库管理制度及日常工作流程规范 目的：希望通过制定仓库管理制度及规范仓库人员日常工作流程，可以降低公司仓库管理成本、确保生产物料及时齐备、避免造成物料积压的资金压力、减少物料过期等资金损失、以及更好辅助公司生产成本控制与核算工作等。现要求仓库人员严格执行。 一、物料入库管理 1、采购物料送到工厂，仓管员必须严格按送货清单所列的名称、规格、型号、数量、单价进行核对清点，确保送货单与采购物料一致，并进行对其外观及抽样验收（部分物料需要送质检或相关部门检验），方可入库。 如遇以下情况时可拒绝验收入库或请报采购部门。 A、与采购合同上的物料不符。 B、与采购物料
2、要求不符。 C送达物料比采购预期数量多，应请示采购部门主管意见。 D未经得部门主管批准采购的物资。 2、因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，如直接送到工厂车间的物料，仓管员必须到现场对实物核对验收。 3、物料入库后，仓管员应在确认无误的送货单上签名并及时填制收货单，清楚注明收货日期、送货单号、物料名称、规格、型号、数量、单价，部分需备注采购合同单号，经仓管员与送货员签名确认后，仓库与财务各执一联作做帐对帐凭证, 供应商执客户联作对帐请款凭证。 （注意：字迹要清晰，指定处签名盖章） 4、禁止虚开无实物入库的收货单 5、不良品应及时通知供应商确认并办理退货，如实填制退货单并须取得供应商签名确认
3、作为扣款凭证。（如无退货单的情况下，以红字填制收货单冲帐） 6、送货单数量比物料验收数量多，应与供应商核对清点后在送货单上更改实际收货数量，按实际收货数量填制收货单，并及时通知相关采购部门物料收货欠缺数量，以便采购部门跟进物料补充，确保生产物料齐备。 二、库存管理 1、需分区分类存放，做到“二齐、三清、四定位” 二齐：物料摆放整齐、仓库干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格型号标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、对待检、待处理、不合格的物料须与正常物料严格隔离存放，并作出明显的标识以便及时处置。 3、仓管员应根据常用物料作最低与最高库存量管理，并及时向采购或生产部门反映。 4、
4、发现物料储位不对、帐物不符、品质问题需要进行核查分析、及时处理调整。 三、出库管理 1、仓管员按部门人员申请领发物料，及时、如实填制出仓单，确保领料清单与领发物料的名称、规格、型号、数量等一致后，领料人与仓管员签名确认。如车间领用物料剩余存放车间，应及时重新入库，以免造成物料浪费。 2、仓管员要遵循“先进先出”的管理制度原则发放物料，避免造成呆滞、过期物料 的经济损失。 3、任何人不办理领料手续不得以任何名议从仓库内拿走物料，不得擅自摆放或更换物料，仓管员有权制止和纠正。 4、申请领料时发现物料无库存，仓管员应及时填写物料申购单通知物料采购部门。 5、如因业务关系急需放行的物料或产成品，必须经
5、过部门主管及领导批准才可放行，并在两天内办理出仓手续。 6、对零售及送赠的储备产成品，必须按出仓手续办理，并当天交主管部门及领导补签名确认。月末须编制统计报表上交财务部及总经理。 零售产成品要请示主管部门及领导后才能填制出仓单，购买商品人员持出仓单到财务部缴款后，以财务部开具的收据凭证到仓库领取商品，仓管员开具放行条交客户作出厂检查证明。 送赠的产成品请示主管部门及领导后填制出仓单，不需要写单价，领取人员签名后才提物出库，仓管员开放行条作出厂检查证明，还须当天送交到主管部门及领导签名确认。 7、外发加工须由我厂配备的原材料及零配件，必须严格核对清点后填制出仓单，仓管员与收料加工单位负责人员签名
6、确认，作对帐扣款凭证。 8外发加工领取的配备物资剩余退回仓库，仓管员应按收货标准原则对物料核对验收入库，填制入仓单，以便我厂与加工单位对帐。 9、对废旧物料及废品出售时，仓管员应现场盘点、称重核对，填制出仓单后由仓管员与物料采购者签名确认，且需要由仓管主管复核签名，并致电通知财务部收款，采购者出示财务部开具的收据凭证方可办理放行手续。 （注：不得未经同意、未经复核、未填制出仓单的情况下出售废料或其他物料）10、包装物、工具等物品外借时，应设立外借物品台帐，备注外借物品名称、数量、用途、借用人、仓库经办人、借用时间等，便于回收物品管理和避免工厂财物的损失。 四、生产备料管理 1、根据生产部提供的
7、生产订单计划，至少提前一天完成生产订单物料储备，并按指定要求存放在备料区。随时跟踪备料情况，及时通知车间领料人员领料。 2、对其中的紧急生产订单安排，要灵活优先处理物料准备。 3、如果发现物料质量问题，应立即通知质检部进行检验，作出书面处理意见，并通知生产部、采购部、业务部等等相关部门。 五、产成品出入库管理 1、仓管员必须进行现场清点入仓产成品数量，并确保成品通过检验合格，按成品仓指定位置存放整齐，并标识产成品的型号、规格、采购商等，便于出货准备核查，及时填制产成品入仓单。 2、产成品出库应按业务部下达的装柜要求，认真监督装柜过程，避免产成品损坏，严格核对产品型号、规格、数量，准确填制出货单
8、。 3、必须当天按产成品的入仓单与出货单及时记帐，清晰反映各产成品的货存量。 六、库存物资盘点管理 1、重要物资及原材料于当月应定时、不定时进行盘点，发现帐物不符马上核查并反 映财务部及总经理。 2、月末由仓库主管组织安排仓管员对所有库存物料进行盘点，及时编制盘点表。并与帐面余额核对，发现帐物不符的要查明原因，明确责任，并提请财务部及总经理。 3、盘点过程中对次品、过期物料做好清点记录并隔离摆放，编制报表请示经理或 总经理处理。 4、对盘赢、盘亏的物料须编制报表，提请总经理审批后，由财务部做帐务调整处理。 七、仓管人员的工作要求 1、每天及时、规范正确、字迹清楚填制相关单据及手工记帐。 2、仓
9、库主管编制卫生值日表，在上下班空余时间进行清洁整理工作，保持仓库整洁卫生。 3、仓库人员调动或离职前，仓库主管须监督其办理帐物逐项核对清点的交接，辅助对盘赢、盘亏情况作核查工作，汇报结果提请经理部门批示后方可移交及办理离职手续。 4、对使用升降机等辅助设备，请严格遵守安全规则操作。 5、仓管员要对公司资料进行保密，爱护公司财产，发现异常问题及时向领导反映 6、仓管员须有诚实、责任心、团结互助、积极沟通等工作态度，养成良好的工作习惯。 7、仓管员做好防火、防潮、防盗等工作，对库存物料的安全负责，否则承担相应的责任。 以上条款只是本人对工厂仓库管理制度与日常工作规范的初步构思，更多工作细则需要与仓管人员交流改进，现递交领导及相关部门主管查阅及提供意见作完善的修改。 制定人: 日期: 审批人: 日期: