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1、仓储部管理制度与工作流程 仓库收发货与日常工作纪律 仓储部管理制度与工作流程 一、制定目的 为使仓库物资管理实现规范化及一致性标准，严格执行企业财产管理制度，规范物资检验、入库、领料、发货等程序，确保库存成品、半成品、物资、产品的安全，根据企业发展及部门工作的需要，结合本公司及部门实际运营状况，现制订仓库管理制度。 二、管理范围 本制度适用于公司所有管辖仓库及产品出入库、存储等相关工作人员。 三、运营性质 仓库设备设施及仓库团队主要负责产品及物资的入库、存储、出库等三大运营主题，不对生产、采买、运输、交易、经营、违法违规等三大运营主题以外的工作性质负责。 四、岗位职责 1、仓库管理员负责物资的
2、报检、收货、入库、发货、退货、储存、防护等工作。 2、仓库管理员需协调搬运工负责物资清点、入库、出库、装卸、搬运、包装等工作。 3、仓储部主管会同产品相关部门负责产品检验、入库、出库、退货、呆滞、报损、安全等仓储全面统筹工作。 4、仓储部团队确保仓储整体工作一致性的要求。 5、仓储体系工作是企业及部门存在的重要环节，仓储体系环节均执行责任制，因违规操作、违反制度及工作疏忽等原因而造成的损失，相关环节操作人员应承担相应比例的责任，以达到激励、督促、完善、优良等正面目的。 五、工作流程 1、收货 1外购物资入库：待收物资放置待检区，采购部确认物资到货是否与采购标准一致后传品检部，品检部对所有到货物
3、资作出质量标准判定，采购部传仓储部，仓储部根据品检部开具的物资合格有效单据，开始核对清点合格物资的名称、规格型号及数量，确认后再签收相关单据及收货入库，相关工作人员应确保入库物资的品牌、厂家、规格、型号、质量、数量均正确无误。 2自制品物资入库：各车间组将生产完毕的产品放置待检区，传品检部检验合格后传仓储部，仓储部根据品检部开具的物资合格有效单据，开始核对清点合格物资的名称、规格型号及数量，确认后再签收相关单据及收货入库，相关工作人员应确保入库物资的包装、标注、规格、质量、数量均正确无误。 3收货注意事项：收货入库后需保证物资堆码整齐、安全、标注向外等优先原则，如要码放在 托盘上，应保证物资正
4、面向上、不超出码放层数。如遇恶劣天气必须采取安全防护措施，确保财产不受损失。 2、入库 1仓管员须凭收货入库相关单据，确认物资的名称、规格、包装、数量均正确无误后，且相关人员签字完整方能入库。 2仓管员对入库的物资应该做到当天登卡及标识、即时填写进销存账目，异常情况应做好笔记备查。 3待检及未检物资一律不得入库上架及混合放置，必须堆放在待检区（或独立放置），在规定的期限内传品检部检验合格后方可收货入库存放及办理相关入库手续。 4入库的合格物资必须归类放置在指定区域或货架上，原则上不得落地堆放，在归类放置及上架过程中，确保最新入库物资及较为厚重的物资在内或在下，先前入库的物资及较为轻简的物资在外
5、或在上，充分做好先进先出的原则工作。 5对有毒、有害、危险品及贵重物资应在特定区域存放或重点保管，单独划区存放、隔离，此类物资领料、出库时必须经相关主管部门签字认可。对易燃、易爆品必须根据公司制度规定，随时做好防患措施。 6各仓库应进行目视化管理，场地必须保持整洁，归置合理、走道畅通、物资堆放必须做到“二齐”（库容整齐，堆放整齐），“三清”（数量清、质量清、规格清），“三洁”（货架整洁、物资整洁、地面整洁），“三相符”（账、物、卡相符），四定位（定区、定架、定层、定物）。 7仓管员每月月底最后一天对所有库存物资进行盘存，并做好库存报表及手抄底账，做到账、物、卡相符，财务部及主管部门应对仓库物资
6、数量不定期进行抽查。 8对存放物资（自物资入库时间算起），每隔一个月由仓管员填写物资全检工作联系函，交直属领导批准后，协调品检部重新对报检物资进行品质状态全检，仓管员应15天左右自检一次所管辖的存储产品。 9所有物资入库后均属于仓库物资管理责任制，仓管员应做好必要的物资检查及防护工作，杜绝物资在仓库保管过程中损耗，出现人为因素的，由责任人承担相应责任。 3、出库 1任何物资出库均应凭有效领料、销售出库单据，核对无误后仓管员方可发货出库。生产部领料员根据生产计划开具领料单，经生产主管、领料员签字后并持有匹配的ERP单据方可领料，若领料单上主管未签字、领料名称、数量不清或被涂改的，销售单据上名称不
7、符、数量不清的，仓管员有权自行拒绝发放物资。 2对于紧急放行或需求有追溯的领料，需生产部主管签字并做好使用车间记录标识，以便一旦发现不符合领料规定要求时，能立即追回物资，对于销售部紧急提货出库，销售部应尽早出具销售单据传仓储部相关工作人员，仓管员应尽快备货待出，并留有出库底单做帐及备查。 3任何人未办理领料及出库手续时，不得以任何名义从仓库拿走任何物资，任何人不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为，以旧换新的物资一律交旧领新，领用各种工具类时，要有领用人和主管签字。 4仓库内各种物料出库必须依据先进先出的原则，及时记录账目和清账，做到日清月结。 4、退货 1返加工物资：加工成品
8、放置待检区，由品检部对加工成品做出判定，仓储部根据品检部开具的物资不合格判定有效单据，拒收不合格物资，物资或留在待检区通知相关加工组返回加工，或暂时独立存放在仓库内的指定区域，再通知相关加工组返回加工，如有暂时存放在仓库的不合格物资，需在2天内出库返加工，不得长时间存放。 2外购物资：外购产品物资因质量及品牌、规格不符合标准等其它原因需要退货时，采购部根据品检部开具的物资不合格判定有效单据或仓储部退货出库单，通知供应商办理退货，供应商退货或自行承运退货时，采购部需协调一人会同仓管员参与产品退货出库事宜。采购部应在规定的期限内协调办理不合格物资退货出库（本市3天内退回，市外2周内退回），未入库物
9、资，原则上仓库仅作暂时存放代管责任，因超期未退货出库的物资，仓储部有权自行处理不合格物资，仓管员负责做好相关账目和备查笔记，相关工作人员应确保所有入库物资均为合格品。 5、盘存作业 1盘存前一工作日各仓库应仔细做好物资相关物、卡、账的信息更新、清查及审核工作，保证所有物资数据能提前准备。 2关账及接收盘存表后物资数量盘点要件件过数、全面彻底，同时再与进销存账目进行核对，如有差异应再次仔细核查准确，确保上交的盘存报表数据真实有效。 3在盘存当日如遇紧急出入库，应首先保证出入库的工作顺利进行，相关单据及账目转移到盘存工作的次日。 4在盘存工作完成后，应及时完成更换、更改存料卡及进销存帐目等数据结存
10、相关跟进工作，盘点结存的数据各仓库管理员应留底备查。 5所有盘存作业均保证物资清晰、数量准确、财务清明，当月盘存后的所有数据信息及单据应及时上交给直属部门主管，以备复查及抽检。 6、储存管理 （1）储存条件： 1储存区应按类分区，存储物资应按各自规定区域摆放。 2储存的成品、半成品、物资和物品要求具备通风、干燥、清洁、安全，防尘、避光，以保证物资、物品干燥，防止物资受损。 3保持安全通道畅通，保证消防设施完整、齐全，按消防部门颁发标准配备，每季度定期检查 一次，确保其使用功能。 4遵守“三远离，一严禁”的原则，即：远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放。执行“十二防”安全工作，即：防火、防
11、水、防锈、防腐、防蛀、防害、防鼠、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形等。 （2）储存原则： 1确保储存物资的账、物、卡，一致性的原则。 2确保手工台账记录和目视存料卡的储位与实际物资储位一致性的原则。 3储存三防三定原则，三防原则（防火、防水、防压）、三定原则（定点、定位、定量）。 4所有物资（除废旧的）不得直接摆放在地上（楼上或有地板的除外），应放在托盘或货架上，物资离地3-11cm,保证每个托盘和货架上的物资应摆放整齐。 5储存托盘和货架必须按区域规划摆放，严禁超出区域摆放。 6废旧物资、退货物品必须分开储存在规定区域。 7根据出库频率选定储存位置，出货和进货频率高的成品、半成品、物资、物品
12、应放在方便出入的区域位置上。同一类型、品种、型号的物资应尽量储存在同一区域或相邻区域。定期清洁储存物资，保持清洁卫生，储存的物资上不得放置任何与货物无关的物资。 7、搬运操作 1搬运时应该按要求操作，不许坐、压、摔、踩、踢任何物资，严禁超高、超快、超量搬运。2产成品、物资、物品的堆叠，以宽度不超出托板及货架为准。 3人力搬运应注意轻拿轻放，放置平稳。 4物资承载运行时应避开电线，水管及地面不平地方。 5雨天应对搬运的成品、半成品、物资、物品，要采取防淋防护措施。 六、日常工作 1上班前必须检查仓库门锁有无异常，物资是否安全、有无丢失，电气等运营设备设施是否运转正常，如有异常应立即向上级反应。
13、2下班时应仔细检查是否锁门、关窗、断电等不安全隐患，经常检查及调整库内干湿度，保持正常通风。 3工作中应随时检查仓库各电器设备是否运转正常，确保仓库及物资财产安全。 4仓管员应将仓库内存储区域，依据成品、半成品、物资、物品分布情况，绘制成“成品、半成品、物资、物品定点定位位图”，张贴于仓库明显处，当有变更时，库位图应做相应更改。5仓管员要及时登记各类成品、半成品、物资、物品明细账，做到日清月结，从而达到账账相符，帐物相符、帐卡相符、储位相符的目标。 6每天对ERP系统及产品进销存数量等相关单据审核持以严谨的工作态度，对办公工具及用品应妥善使用及爱护，不使用时应定位放置待用。 7坚持每日巡仓和抽
14、查。定期清理仓库、定期上报呆滞及异常产品，每月月底之前，仓管员要对当月的成品、半成品、物资、物品存储异常信息予以收集汇总并上报，经本部门主管整理后交分管经理及时做出处置决定。 8仓管员对库存成品、半成品、物资、物品要日点月盘。月末盘点对帐，发现盈余、短少、残损或变质，应查明原因，及时写出书面报告和处理意见，呈报上级主管，时刻做到产品存储数据一致性、即时性。 9做好仓库供应与领用环节的衔接工作，在保证供应量、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对成品、半成品、物资、物品的利用、积压提出合理性处理的建议是仓储部工作原则之一。10严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全
15、。 11严格执行“6S”活动，即：（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全），切实做好现场规范化及目视化管理。 七、应急处理 遇到紧急情况，如失火及突发性天灾时应及时联络领导，及时报警和采取相应的紧急措施。灭火时使用干粉灭火器等消防器材，确保人员安全及财产安全。 八、仓库纪律 1严禁在仓库内吸烟。 2严禁无关人员进入仓库。 3严禁涂改账目及撕毁单据。 4严禁随意动用仓库消防器材。 5严禁私领私分仓库物资、物品。 6严禁在仓库内闲谈、打闹、戏耍。 7严禁在仓库内乱接电源、电线、照明。 8严格遵守本部制定的其它相关工作制度。 9严格遵循本公司颁发的其它相关规章制度。 九、本制度自颁布之日起实施。 贵州财富黔菜产业投资集团有限公司 仓储配送部