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1、采购、仓库管理制度(1) 采购、仓库管理制度 一、总则 为加强采购管理工作，提高采购效率，从而规范公司仓库的材料管理程序，使仓库的各项工作安全、高效、有序、合理化地运作，确保仓库材料供应不影响生产进度，特制定本管理制度。 二、材料的分类 材料分为原（主）材料与辅助材料. 三、材料存货计划与控制 1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物料，避免资金呆滞和供货不足。 2. 仓库根据生产计划对物料进行控制，掌握常用物料适当的存量，减少积压。 3. 仓库有效率的收发物料，提高工作人员效率，避免呆料、废料产生。 四、材料申购与采购 1.原（主）材料采购，备料员做好备料工作，认真审阅采购单，严
2、格按照采购单数据备料，采购单需注明：采购单号、日期、供应商、材料编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识，采购单需采购经理或总经理部批准生效。 2.辅料采购，部门根据月生产计划，填写辅料月申购表，仓库按月申购表分批、分时采购进仓，所有订购单经总经理部批准生效。 五、材料采购要求、标准、报销 1.采购量：采购员根据采购量购买材料，采购量超出规定范围量标准（规定 范围）需报备总经理部，由总经理部批准方可进仓，未得到批准不可进仓及报销。 规定范围量标准： 皮料（首单10%、补单2%内）； 鸡眼、铆钉、钻（首单5%、补单2%内）； 饰花类（根据饰花结构，易掉的以2，结构比较其他以订单采购，具体以人员判断
3、）； 其他材料严格按采购量采购； 超于订单数的材料，在当季补单中扣减库存量。 2.供应商：采购员需在指定供应商购料； 3.单价：同材料单价有差异及时报备总经理部，经批准后方可采购； 4.品质：采购时需严格核对样板购买，有差异及时报备采购经理及总经理部，得到签字认可后方可采购； 5.报销：所有材料需有采购单才可报销，进仓单有仓库人员签字生效，所有结算方式同底材（同张单所有物料进仓完后）才可报销，财务部复核报销单时，依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内，超出规定未得到总经理部批准，不予报销，财务部私自处理则由财务部人员自行承担。 六、材料跟踪 1.所有订单的物料，务必要求供应商以书面形式回复交货
4、。 2.各仓库管控人员，按材料交期规律时间追踪所订购的物料。 3.材料无法按时进仓，仓库管控人员及时报备仓库班长、采购经理。 七、材料入库 1. 材料入库：收货员需依“采购单”明细，核对进仓单及供应商来料明细是否与送货单吻合； 2. 收货员收料时发现送货单与实物有差异，及时报备采购员或供应商； 3.进仓物料，收货员分材质、型体、品牌（客户）、颜色等归类摆放。 八、材料验收 1.材料入库后，检验员根据样板、色卡及检验标准验收所有的来料； 2.验收进仓物料与样板有差异，以材料异常反馈表反馈至采购部、技术部。 九、材料出库 1.原（主）材料出库按指令单需求量发放物料，出仓单经双方签字生效； 2.辅料
5、以领料单发放物料，出仓单经双方签字生效； 3.坚持原则，不徇私情，严格按领料量、发放物料。 十、材料出入库单据 1.入库：所有材料入库仓管员填写进仓单，进仓数需与采购量核对，超于规定范围内仓管员及时申报部门管理或上级 2.出库：针对指令有用量的，仓管员严格按需求数发放 常用物料（辅料）根据部门申购单的需求（分批）发放，申请量 数目较大物料不可一次性发放至申请部门。 外发厂(开料、鞋面加工)需在本厂领取辅料,由加工商写申请单 经总经理部批准后,仓库统一发放（出仓单附交外发厂申请单）。十一：材料出入库对帐 1.仓库作帐人员初复所有进仓的单据是否吻合，财务部根据仓库单据复核 单据是否确准，财务复核基
6、本条件有,单据且有负责人签字，方可对账结算。 2.关于外发厂 (开料、鞋面加工)材料对账方式： 原材料类：财务部以生产指令单需求数作为核对的依据，超于需 求量追问仓储部发料人员； 辅料类：需有外发厂（申请单与出仓单）。 十二、物料保管 仓管对各类物料储存、摆放要项： 1. 按品种、规格、颜色、重量等摆放规定区位； 2. 仓库物料摆放整齐、平稳，分类清楚； 3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取； 4. 对危险物品隔离管制； 5. 地面负荷不得过大、超限； 6. 通道不得乱堆放物品； 7. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 十三、仓储物料入、出库按先进先出原则堆放和提取
7、。 十三、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、清洁卫生，定期安全检查。十四、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 十五、仓库帐目建立需做到实、帐、卡数据一致。 十六、定期对仓库物料进行盘点： 1. 小盘点，每月底一次（依供应商、材料种类盘点统计，交财务部） 2. 中盘点，每半年一次（依供应商、材料种类盘点统计交财务部、总经理部各一份） 3. 大盘点，每年一次（依供应商、材料种类盘点统计交财务部、总经理部各一份）十七、仓管员岗位调动，由交接双方及监交人员办理移交及清点工作。 十八、采购、仓管员工作职责 1、备料员做好各项备料工作。 2、采购员严格保质、保量采购所有物料。 3、作帐人员准确地做好材料进出仓库的帐务工作。 4、验收人员严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。 5、不合格的材料坚决不予验收。 6、仓管人员做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 7、做好仓库安全防范及卫生工作。 8、做好发料工作。发料原则：凭领料单进行发放；先进仓的料先发。 9、做好退料工作。退料原则：不达标准材料及时通知采购经理、技术部、总经理部。 十九、仓管作帐人员每日作出物料入出库统计报表，以及每月、年度入出库统计报表，月、年度并分送总经理部及财务部。 其余未尽事宜，待再次修改时补充完整。 以上制度从年月日起执行！ 伟琼鞋业有限公司 2022-12-23