《2023年仓库管理制度_制造仓库管理制度_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年仓库管理制度_制造仓库管理制度_1.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年仓库管理制度_制造仓库管理制度 仓库管理制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“制造仓库管理制度”。 库房管理制度 第一章仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目、生产、售后安装与维修的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地、厂房、安
2、装部的做法。没库管员签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：热水器类、防盗门类、光伏产品类、小家电类、监控设备类、配件类、工具灯类。 3、仓库所有物品必须根据产品的种类、型号码安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生售后安装经理直接派员工购买材料的现象，公司直接授权给采购员购买各项目、煤博超市和车间所需材料物品（购买回来必须仓库进行验收入帐后
3、再按手续领出）。 6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每半年清理一次按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。 8、各工程项目竣工正式交付甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的安全防范工作。应配置消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许
4、可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。 10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、受潮等现象发生。要经常检查物品的损坏、积压情况要及时处理并上报公司。 11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。库管员要认真审查采购人员所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、严格督促采购员按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而
5、延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。 14、严把材料验收标准关。库管员要仔细核对采购定单的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量等。确保入库的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报有关领导。 15、库库人员、采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通 报工程处或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损或高市场造成丢标。 16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当
6、 事人责任。 17、库管人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。 18、库管应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务和经后 工作的再次利用。 19、库管要经常与煤博超市、车间、产品研发处核对存货数量，并及时出库，以免影响月底结 账时的成本。 20、每天17：30以后不允许出库，安装人员提前安排好出入库时间。 21、安装人员在维修、安装过程中如工具损坏应以旧换新；如丢失由库管写遗失单申报财务，在当月工资中扣除。 22、必须当天退回，最晚不超过两天，如不按时退回将从当月工资中扣除同等金额。 第二章库管员作业流程 1、安装售后
7、部经理接新项目后认真审阅，根据项目预算情况和实际进展需求，提前列出材料需 求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、颜色（如果是非常用的材料，需 提供样品或材料采购的店名）等提交库管人员。 2、仓库接项目材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开 出采购单清单，报采购员，由采购员找相关人员审批并购买。 3、材料到货后，库管员必须严格按采购清单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知安装售后部经理到场验收以确保材料有效。 6、材料进仓时，库管员要按规定放好并及时通知工地到库房领材料。库管员根据各领料人开出的领料单的数量并做好项目帐
8、目。 第三章库管员工作职责 1熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。 2对入库材料做到三不入： 劣质材料不入库；数量不清，质量不足不入库；不能使用的机具、用具不入库。 对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做 到一目了然、堆放整齐、帐物相符。 3 每月月底对库房进行盘查，15天对所有机械、机具、工具用具、材料分类汇总，制表一式 二份，报财务会计并对帐。 4 各种消耗材料的发放，必须要有经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原 旧物方可发放、收旧领新。 5 领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报财务，财务 扣回。
9、 6 树立安全第一，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁 止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。 7 常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向部门经理汇报、及时购进不能影响正常生产。 8 认真搞好各种材料的收量工作。 9 经常保持库内、库外的环境卫生。 10 各种消耗材料的发放，必须要有经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。 11 领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报财务，财务扣回。 12 树立安全第一，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。 1
10、3 常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向部门经理汇报、及时购进不能影响正常生产。 14 认真搞好各种材料的收量工作。 15 经常保持库内、库外的环境卫生。 a)要加强对在途商品的管理，对已经付款的在途材料库管员经常核查，督促采购员及时验收 入库，如材料迟迟未到，应通知采购人员及时查询，所有外埠进货，要求制定表格明细，以反映在途商品的入库情况。 b)采购人员凭购销合同及发票或办理入库手续，库管人员根据采购人员提供的购销合同 与发票清单核对，对购入材料的品种、规格、数量、质量进行验收。验收合格后，填制入库单办理入库手续，入库单要填写清楚、准确并签字。 注：本制度附助员工手册中管理制度，与本制度相
11、抵触的条例以本制度为准则。 煤博超市、生产车间的出入库管理及流程 我公司仓库由财务部负责管理，为进一步完善库存商品进、存、出库手续制度，加强库存物资监管，堵塞漏洞，确保库存商品的安全完整，正确核算成本，制定本细则。煤博超市的货物由煤博收款人员（孟凤改）管理。 一、煤博超市： 1)仓库自有的商品，超市导购员签定安装定单，押金由煤博收银员收理后转交财务出纳并开 押金收据，同时开具应收即将安装客户款项金额的收据，交给安装人员，安装人员携带 收据到仓库出库，库管员认真仔细审核无误后，按收据上的品名、数量、规格型号出库，并让安装人员领取安装辅料。提货人员、库管员双方同时签字确认，仓库联由库房库管 员留存
12、，作为记入台帐的依据，将会计联转入公司会计处，待给客户安装完毕后将剩余 材料退回仓库，并随即办理退库手续，安装人员手中不得滞留材料。安装完毕后将客户 签字的材料单收到的货款一并交给财务出纳员（收银员）作记帐依据，出库手续完毕。 2)从专卖店调拨的商品，出纳员在收到煤博收款人员交来的押金，业务调度人员按定单上的安装日期安排从专卖店调拨商品出库，出纳员同时开具应收客户款项的收据交给安装人 员。首先，让提货司机或安装人员按预计调拨货款金额打借条借款并找相关认员签字确 认审批（如可协定定期结账，由提货人员向专卖店签字确认金额、型号并提货，同时告 知财务处，由财务定期与专卖店结账），安装完成回来再开具一
13、式三联的入库单、出库单 上注明调拨出、入库日期、品名、数量、规格型号，业务调度、库管签字。将专卖店出 具的发票或收据附上出入库单连同客户签字的配件和材料单以及客户款项一并交给财务 部，并撤走借条。 3)小家电的出库，小家电销售后，超市导购员开具售货单，并让顾客签字确认，煤博收款人 员收取款项并开具出库单同时告知库管核销煤博库存数。 4)专卖店厂家直接安装的出库 皇明、亿家能、天普三个厂家太阳能的安装，如本公司库房有货物按正常办理出入库手续，如库房没有货物厂家直接安装，超市导购员签订订单后，由专人通知各代理并做详细登记，将订金、订单交与煤博收款人员。 5）安装人员必须当天将款项交于收款人员，如有
14、特殊情况必在下午18：30前打电话告知收款人员，一经发现未交款并未通知收款人员罚款金额为所交款项的5倍，并没收本月考核工资。 二、生产车间： 1、生产需要材料由车间主任签写材料审请单，要标明品名、规格、产地、型号、数量交与库房管核查库房有无存货，如没有由库管签字确认并交于采购人，由采购员联系厂家并签写付款申请单找相关人员签字，将各部门负责人签字后的申请单和购销合同交出纳付款（如采购量较少且本市就有，可直接由采购人员向财务借款自行购买）。2、3、4、所购买的材料到货后由采购员去物流提货。库管员按购销合同办理入库手续，并通知车间主任领料出库。车间所领材料由车间主任负责，定时与库管员核对材料的使用情况，剩余的材料及时退回库房。生产的产品及时办理入库手续。 仓库管理制度