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1、物品采购、出入库管理制度 物品采购、出入库管理制度 为确保采购的质量和物品采购需求，规范物品出入库操作步骤和方法，特制定本管理制度： 一、采购管理制度 （一）一般流程：物品采购须填写购物申请单（另行制作），根据需要采购的项目填写并提交给商务中心，此单据须有行政主任审批，商务中心主任对购物申请单综合后形成采购计划单，报所所主任批准后实施购买。 （二）商务中心工作人员严格遵守采购规范流程，按流程办事，在每月初对全所必需购买的各种物品提出计划，交商务中心主任和所主任审批； （三）小型（量）物品由保洁员负责购买；大型（量）物品（暂定一次性购买超过200元为大型）由商务中心主任负责组织购买。 （四）采购
2、时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量；（五）商务中心应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作；在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本； （六）所有采购,必须事前获得所主任批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并事先经商务中心主任审批，后由商务中心主任向所主任汇报补批； （七）凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本； （八）其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。 二、物品入库有关制度 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库
3、房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记。 （三）库房管理员要对所有库存物品进行登记建帐，并定期核查帐实情况；商务中心应当定期盘库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 （五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 （七）精密、易碎及贵重物
4、资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，请用人应当填写请用申请单，经商务中心主热批准后找库房管理员领取。库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 （四）对于相关部门专用物品的领用也须由商务中心主任审批后方可发放。 （五）领用人不得进入库房，防止出现差错。 （六）商务中心应当定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。