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1、超市仓库管理系统流程和规章制度 一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、围 仓库工作人员 三、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定; 四、验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，
2、经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
3、2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠 性。 3商品的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭出库单如实出库，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝出库。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3.3 库存减少或不足，库管员应及时通知采购，采购人员应及时填写采购单，经有关领导批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人无权从库房拿走公司商品。 4 商品退库仓库管理制度 4.1 店面积压商品应及时退库并办理退库手续。 4.2报废
4、商品退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。报请总经理处理。 五、规定 1 仓储管理规定 1.1 商品收货及入库 1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库部。 1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对信息，以
5、避免出错。 1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时进行整理归位。 1.1.7 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。 1.1.8 入库物料需要摆放至指定储位。 1.1.9“收货确认单”需要按流程要求先由仓库入库人员确认签字登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 1.2 商品出库(出库领料)
6、1.2.1 需严格按照“出库单”所列商品出库。 1.2.3 按照“出库单”出库完成后，要求收货人员签名确认。 1.2.4 部领取需要部门主管签字，部门经理签字方可出货。 1.3 商品报废 1.3.1需填写“商品报废表”进行作业。 1.3.2 发现库存商品不能退换时需要及时报告上级处理。 1.3.3 需要严格区分开库存商品报废部分、采购入库商品不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 1.4 退货物料处理 1.4.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。 1.4.2 采购到不良商品需要及通知采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。 1.75仓库卫生、安全管理 1.5.1 每天
7、根据卫生值日表对负责区域进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 1.5.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 1.5.2 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 1.5.3 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 1.5.4 安全 1.5.4.1 每天下班后由仓库管-理-员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 1.5.4.2 门禁管理：非仓库人员绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 1.5.4.3 仓库严禁吸烟和禁止明火，发
8、现一例立即报告处理。 1.5.4.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 1.5.4.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 1.6 物料管理(异常处理及呆滞物料处理) 1.6.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 1.6.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 1.6.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 1.6.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 1.7 单据、卡、帐务管理 1.7.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 1.7.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。