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1、供应商日常供货管理制度 供应商日常供货管理制度 一、目的 为加强供应商日常供货管理，避免因供货不及时、质量不合格、状态异常等因素造成生产损失，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司所有量产车型使用配件供应商日常供货管理。 三、职责 1、物资管理部/焊装车间/涂装车间： 1.1负责配件采购订单的下发，订单回执的跟踪，确保公司生产； 1.2负责确保物料比例发放合理，严格按照公司下发比例执行； 1.3负责供方实物对账业务，确保账实相符； 1.4负责对于配件发放确保先进先出； 1.5负责确保SRM库存的准确性及合理性； 1.6负责呆滞物料的统计及清退工作； 2、供应商： 2.1负责接收丽驰公司采购订
2、单并按要求进行回复，按订单要求到货； 2.2负责所供丽驰公司产品为合格产品，确保产品状态一致性； 2.3量产配件按照公司要求储备合理库存； 2.4负责按要求进行账目核对。 3、配套部： 3.1负责现金配件采购订单的下发及跟踪； 3.2负责汇总输出月度供应商综合评价，对其真实性进行复核、调研； 3.3负责审核供方比例发放情况；参照制度供方供货配额管理制度； 3.4负责对SOP前新车型项目的配件采购，采购100套后转至物资管理部； 3.5负责对物流提报的异常供方进行制定方案，协助解决交期问题； 3.6负责定期调研和分析供方产能保障能力 4、生产制造部： 4.1负责组织公司月度生产计划评审会，确保计
3、划的准确性； 4.2对于超出生产计划车型提前预警物资管理部补发订单； 4.3合理调整车型上线，最大限度避免停产等现象； 5、营销中心： 5.1负责确保月度生产计划的相对准确性； 5.2负责对市场突发性增量产品进行提前预警组织相关部门提 前储备，避免造成订单因交期时间长导致订单丢失； 四、评价标准 配件到位准时率评价总分合计25分，占供应商综合评价的25%，考核项分为订单回复、到货准时率（时间、数量）、停产。 1、订单回复及到位及时率（时间、数量） 1.1、订单回复每延迟一天扣1分，延迟超出5天当月到位及时率为“0”分。 1.2、到货时间每延迟1天扣2分，延迟超出5天当月到位及时率视为“0”分，
4、提前每超出1天扣1分，提前超出5天当月到位及时率视为“0”分；到货数量每超出10%扣2分，超出50%当月到位及时率视为“0”分。 2、停产 2.1、造成停产除公司停产管理处罚外当月到位及时率视为“0”分。 五、管理内容 1.计划评审：每月24日由生产制造部组织相关部门对次月生产计划进行评审； 2.订单下发： 2.1物资管理部及配套部依据生产计划下发订单，物资管理部依靠SRM系统下发采购订单，紧急订单需要电话等方式通知供方关注订单需求； 2.2订单下发必须参照生产计划、采购周期及安全库存进行合理采购，突发性增量导致库存紧张情况由物资管理部组织配套部、生产部共同制定方案快速解决交期问题，确保生产。
5、 3、订单回复 接收订单后2日内供应商在SRM系统进行回复确认，如有异常需回复排产交付信息，报丽驰公司物资管理部进行确认后方可执行。 4、产品到货时间 产品到货时间按订单要求时间到货，可在要求时间前2日内到货。异常到货时间，在订单要求到货时间5天前，以书面形式提报丽驰公司物资管理部，经确认后方可执行。 5、产品到货数量 订单到货数量可在订单要求数量10%范围内，且包装完好标识产品明确信息。异常到货数量，在订单要求到货时间5天前，提报丽驰公司物资管理部，经确认后方可执行。 6、停产 年度供应商责任停产指标为“0”，供应商不得因配件到货不及时、数量不准确，不合格、私自变更产品状态等任何形式造成丽驰
6、公司停产。 7、包装标识 7.1、包装 产品包装按照双方共同确认方式进行包装运输，需要进行包装方式变更，需提报包装变更申请，得到认可反馈后，方可进行变更； 六、激励激励 1、订单回复 1.1、合理周期订单未按要求时间进行订单回复的，每延误一天给予供应商500元处罚。 2、到货 2.1、未按“订购单”要求（规格、型号、数量、可追溯标识）及 时保质到货或供货不足，每次对供应商给予1000元罚款；数量超出50%或时间超出5天以上，将给予5000-20000元罚款。 3、包装 3.1、供应商所供物品实际数量与包装标识数量不符或与送货单数量不符的，卡扣类、标准件允许误差在0.5%以内，但缺少数量必须在下
7、批供货中补齐；对于其他类配件，在季度内出现1次，给予通报并要求补齐缺少数量；2次给予缺少配件数量价值20倍处罚，造成停产除配件数量价值20倍处罚外，按照停产管理办法给予处理。 4、标识 对于未按要求进行配件标识的，给予通报并要求30个工作日内进行整改，超出30个工作日整改不到位的给予2000元处罚。 5、质量、产品状态 5.1、因配件不合格退货或造成停产，每次给予2000-50000元处罚，造成停产按停产处理管理规定处罚措施执行，产品质量问题由质量管理部按相关规定进行处理。 5.2、因质量问题暂时取消配套资格的，由质量管理部及时通知到研究院、配套部、物资管理部、财务部、供方等相关部门。待整改到
8、位后，须重新办理OTS及PPAP认证手续，特殊情况须组织供方评定小组进行供方实地考察。 5.3、因供应商私自变更状态退货造成停产，私自变更配件状态（外形、材质、性能、原材、二级供方等）按供应商工程变更管理制度相关处罚措施执行。 6、得分 6.1、当月扣分情况2分，给予通报批评，并要求供应商做整改控制方案。 6.2、当月扣分情况4分，给予通报批评，并要求供应商做整改控制方案。 6.3、当月扣分情况6分，给予5000元处罚，取消下一季度比例调整申请资格，并要求供应商做整改控制方案。 6.4、当月扣分情况8分，给予5000元处罚，视情况当月给予比例下调，并要求供应商做整改控制方案。 7、造成停产的按
9、照停产处理管理规定相关规定给予处理； 8、对于因供方连续造成停产2次或以上的供应商，由配套部书面提出申请，对供应商停止或取消供货资格。 9、因质量问题暂时取消配套资格的，由质量管理部及时通知到研究院、配套部、物资管理部、财务部、供方等相关部门。待整改到位后，须重新办理OTS及PPAP认证手续，特殊情况须组织供方评定小组进行供方实地考察。 7.2.标识 产品标识需粘贴在产品外包装，标识需体现该在丽驰公司产品名称、图号等信息（详见附表）； 10、因丽驰公司内部相关部门未按职能进行履行责任造成的供应商损失由责任部门承担，配套部统计供方损失报财务中心进行扣除，数目金额过大直接报公司人力资源部进行调岗。 七、本制度解释权归配套部。 八、本制度自下发之日起执行。 九、附件： 附件：1包装更改申请书订购单 xxxxxx有限公司 2022-11-5 xxxxxx有限公司企业管理部 2022年11月5日印发