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1、08设备备品备件申购管理制度 08 设备备品备件申购管理制度1 设备、备品备件申购管理制度 页码 1/2 文件编号XFWI-PM-08 编写审核批准1 目的 规范设备、备品配件采购、管理工作程序。2 适用范围 本程序适用于本公司所有生产设备、设备零部件、安装材料。3 职责 3.1生产部负责设备、备品配件的采购前期过程（计划单审核、考察等）控制。3.2 采购部负责采购的实施。 3.3其他部门负责采购申请及使用状况反馈。4 工作程序 4.1设备购置 4.1.1购置申请：需添置设备的部门必须填写设备采购申请单，经生产部审核再经公司主管领导批准后进行具体实施。 4.1.1.1设备咨询：设备采购部门部接
2、到批准后的设备采购申请单后，对所需购设备进行咨询，内容包括：设备性能、设备零部件配置、机电一体化程度、价格（考虑零配件供应成本）售后服务等；并整理优选出至少三家供应商的资料，以备决策参考。 4.1.1.2设备考察：经过初步筛选后，对新的供应商需进行实地考察，内容包括：企业实力、生产规模、实际加工能力、信誉度、售后服务机制、特种设备加工许可证、交货周期、付款方式、运输方式等，并提交考察书面报告。 4.1.1.3供应商确定：根据咨询、考察情况，生产管部会同采购部进行会审，选出两家供应商，与其进行磋商合同条款，报请生产总监、总经理，确定最佳供应商。 4.1.1.4签订合同：由公司设备采购小组根据以上
3、情况的结果，与供应商签订设备购置合同，并按合同条款负责实施。 4.1.1.5设备制作跟踪：设备订购合同实施后，生产管部负责对设备的制作进行跟踪， 设备、备品备件申购管理制度 页码 2/2 文件编号XFWI-PM-08 编写审核批准内容包括材料的使用情况、机械和电气 配件的配置是否符合合同要求，并对设备制作进度进行督促； 4.1.1.6设备开箱验收：按照设备验收管理制度执行。 4.2 备品配件购置：非计划性请购、周、月计划配件和大 修 计划配件采购（以周计划为最短周期） 4.2.1 生产部门提出申 请，统一由生产部部填写材料申购 单 再经过公司领导批准后进行具体实施。 施采购。 4.2.3 各基地工程部配合采购部选择恰当的供应商，按质 按 量采购。 4.2.4 配件入库前由各基地设备工程师进行质量验收，并 出 具材料验收单 。 4.2.5 验收合格后，采购部会同配件管理员办理入库手 续， 不合格的， 由采购部负责进行退货处理。 未按程序批准采购的配 件不得办理入库手续。 4.2.6 公司财务部门凭生产部部的材料验收单和仓库 入 库单进行入帐、付款。 5 支持性文件 5.1 采购控制程序 6 质量记录 6.1 设备采购申请单 6.2 设备开箱验收记录单 6.3 设备安装调试验收表 6.4 材料申购单 6.5 材料验收 单 ，经生产部领导审批后，