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1、仓库管理制度及流程图73975 文件名称：西音琴行仓库作业管理细则制定部门：办公室 生效日期：2022.6.5 页数：13 第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括采购管理办法所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五
2、条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照进料验收管理办法的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利 用仓库空间。 第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开送检通
3、知单交品质部签字送检，送检通知单一式两联，一联交如品质部门，一联存根， 不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应 商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求 补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料
4、单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台 账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程 中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好月物料进出报表。 第十五条产品出库需由物保管员填写并经总经理签字后的出货/送货单，到成品仓库领取成品，
5、出货/送货单须填写订单号和订单相应的 内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符， 月底要求盘存表上交财务。 第十六条对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写客退品返修记录表连同评审报告交成品仓库，整齐的堆 放在仓库的退货区，并做好仓库记录，由维修部门负责返修入库并 做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。 第四章环境/包装/搬运要求 第十七条环境要求： 1仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。 2地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。 3LED灯具应在相对湿度不大于70的库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、
6、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害。 4温度要求：常年温度保持在2026，湿度保持在40%60%以内。每天监测并记录。 第十八条包装要求： 1成品包装要求：材质、层数符合包装图纸；包装不充许有破损，脏污， 变形，潮湿；外箱标识清晰，书写工整。 2来料段包装外观无脏污，无破损，并符合我司包装要求； 3库存物料未开封的包装良好无破损，标示清晰；零数包装良好：厂商批次，品名,规格型号，数量等有明确标识； 第五章管理制度 第十九条做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁吸烟，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。 第二十条仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。贵重材料应严 加保管，并予加锁。 第二十一条本细则经市场部、办公室、采购部、财务部、联席会议后报总经理批准生效。 第二十二条本细则的解释权归公司市场营销部。