SYB创业策划资料茶场.doc

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1、/ 创业计划书 企业名称 XXX 茶场 创业者姓名 XXX 日 期 XX 年 X 月 X 号 通信地址 邮政编码 电 话 传 真 电子邮件 / 目 录 一、企业概况 .3 二、创业计划作者的情况.3 三、市场评估.4 四、市场营销计划.6 五、企业组织结构.8 六、固定资产.9 七、营运资金( 月).11 八、销售收入预测（12个月）.12 九、销售和成本计划.14 十、现金流量计划.15 / 一、企 业 概 况 主要经营范围：主要经营范围： 茶场主要从事乌龙茶品种茶叶种植，加工，和销售。XX 山区得 天独厚的地理条例和气候条件，同时具备了“铁观音”和“武夷岩茶”的种植条件。企业初期同时 种植

2、以上两个品种的乌龙茶。同时，建立茶叶加工厂，进行茶叶加工。产品的销路主要是批发，同 也兼做零售，待企业步入正轨后，开发锣拔顶高山乌龙茶场生态观光旅游。 企业类型：企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间）以往的相关经验（包括时间）： 一业主 X 年至 X 年，在 XX 大学学习市场营销乃至企业管理专业知识，并且有半年的产品 销售经历。 二、XX 年，进行了为期一周的茶叶种植及加工技术培训。 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 一、XX 年 XX 大学市场营销专业毕业

3、。 二、XX 年接受茶叶种植及加工技术培训。 / 三、市场评估 目标顾客描述：目标顾客描述： 1、茶庄 2、超市 3、特产店 4、茶叶批发商 5、茶场观光者 6、饮料厂 7、礼品店 某地区市场容量，本企业预计某段时间后的市场占有率：某地区市场容量，本企业预计某段时间后的市场占有率： 在各个角落都分布着各类大小茶叶种植场。目前中国茶叶市场需求庞大，并且仍然处于一个快 速增长的时期。仅仅在市区，20 万人的大城，就分布着两百多家大小茶庄，尤其 地区，家家户户都有饮茶习惯。茶文化在中国源远流长，而且在外国也盛行，茶叶国际市场需求也 在逐步扩大。在茶叶市场需求中，铁观音占百分之十五点七的市场份额。由于

4、茶叶市场过于庞大， 企业具体的市场占有率难以准确估计。但是只要茶叶质量没有问题，做了足够的营销准备，并且有 足够的人脉，产品都能够销售出去 市场容量的变化趋势：市场容量的变化趋势： 目前茶市场处于一个逐步扩大的趋势。 一、在国内市场：人民生活水平提高，国人更加关注生活质量，品质茶叶的市场需求进一步扩大。 根 （据茶商会数据，08 年国内市场销量 87 万吨，世界第一） 二、国际市场：中国综合国力增强，茶文化对世界的影响越来越大，国际市场对中国茶叶需求旺盛， （根据茶商会数据，09 年茶叶出口 31.26 万吨，同比增长 6.66，金额 9.65 亿美元，同比上 / 升百分之 23.08。 ）

5、竞争对手的主要优势：竞争对手的主要优势： 1起步早 2规模大、产量大 3有一定销售渠道 4行业经验足 5拥有老顾客群 竞争对手的主要劣势：竞争对手的主要劣势： 1品种单一，多从事单一品种茶叶种植。 2销路单一，缺乏多渠道营销。 3缺少品牌和产品宣传。 4许多中小茶场缺乏专业茶叶种植和加工技术，单凭经验种植。 5过量使用农药，化肥。 本企业相对于竞争对手的主要优势：本企业相对于竞争对手的主要优势： 1多品种，包括“铁观音” ， “武夷岩茶” 。 2开展多渠道营销(直销、中间商、网络营销) 3专业种植及加工技术 4高山，生态，无公害。 5产业延伸(观光旅游) 本企业相对于竞争对手的主要劣势：本企业

6、相对于竞争对手的主要劣势： 1行业经验不足。 2初期规模小，产量小。 3初期销售渠道开发难度大。 / 4市场开发难度大。 5初期基础设施建设投入大。 四、市场营销计划 1、产品、产品 产品或服务主要特征 铁观音独具“观音韵” ，清香雅韵，具有抗癌功能。 武夷岩茶起源于商周，有绿茶的清香和红茶的甘醇。 生态茶场观光免费，主要为了产品宣传。 2、价格、价格 产品或服务成本价销售价竞争对手的价格 铁观音(特等)250 元/斤850 元/斤 900 到 1200 元/斤 铁观音(一等)150 元/斤550 元/斤 600 到 800 元/斤 铁观音(二等)100 元/斤275 元/斤 300 到 50

7、0 元/斤 武夷岩茶(特等)350 元/斤1100 元/斤 1200 到 1400 元/斤 武夷岩茶(一等)200 元/斤750 元/斤 800 到 950 元/斤 武夷岩茶(二等)150 元/斤350 元/斤 400 到 500 元/斤 生态茶园观光 10 元/人 0 元/人 10 元/人 折扣销售按批量大小，确定折扣标准。 赊账销售按客户信用，确定赊账百分比。 3、地点：、地点： （1）选址细节： 地址面积租金或建筑成本 / XXX 山区 100 亩土地租金 30000 元/年 XXX 山区 200 平方米厂房建筑 40000 元 （2）选择该地址的主要原因： 一、气候和地理条件兼备具备了

8、“铁观音”和“武夷岩茶”的种植条件。二、当地人主要从事 毛 二、当地人主要从事毛竹林业，同时许多人外出开沙县小吃，农田大规模荒废，地价低。 三、当地农民多只管理自家毛竹林，几乎全年都是农闲，劳动力充足且廉价。 （3）销售方式（选择一项并打）： 将把产品或服务销售或提供给： 最终消费者 零售商 批发商 （4）选择该销售方式的原因： 企业产能有限，并不需要大规模的批发。同时 40 公里外的 XX 市区和 XX 县城就分布 着数百家茶庄，超市，特产店零售商密集。相比较而言提供给零售商的价格要高于提 供 给批发商。直接卖给消费者虽然价格最高，但是需要大量的人员推销及店面，超出了 企 也现有的能力范围。

9、 4、促销、促销 人员推销业主自己向中间商推销产品成本预测1000 元/年 广告超市，茶庄，宣传位，公路广告牌成本预测2000 元/年 公共关系扶持当地环保，公益捐款成本预测2000 元/年 营业推广中间商激励（折让，折扣）免费试饮成本预测5000 元/年 五、企业组织结构 企业将登记注册成企业将登记注册成: 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 其他 合伙企业 拟议的企业名称: 企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书): / 职务 薪酬 业主或经理 业主 3500 元 /月 员工 散工 80 到 120 元/天 企业将获得的营业执照、许可证：企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预

10、计费用 个体工商户 50 元 卫生许可证 50 元 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、员工个人所得税）企业的法律责任（保险、员工的薪酬、员工个人所得税）： 种类 预计费用 员工薪酬 30000 元/月 商业保险 100 元/月 个人所得税 36642.5 元/年 合伙合伙(合作合作)人与合伙人与合伙(合作合作)协议：协议： 合伙 人 内容 条款 出资方式 出资数额 与期限 利润分配 和亏损分摊 / 经营分工、 权限和责任 合伙人个人 负责的责任 协议变更 和终止 其他条款 六、固定资产 1、生产工具和设备生产工具和设备 根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名

11、 称数 量单 价总费用（元） 茶叶杀青机 3 4500 13500 茶叶揉捻机 5 6500 32500 茶叶理条机 3 4500 13500 茶叶烘干机 3 6000 18000 茶叶包装机 2 3000 6000 茶叶苗株 30000 1 30000 供应商名称地 址电话或传真 机械制造厂 种苗基地 2、交通工具、交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具 名 称数 量单 位总费用（元） 二手面包车12000020000 / 供应商名称地 址电话或传真 二手车市场 3、办公家具和设备、办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名 称数 量单 价总费用（元） 办公桌 2 300 60

12、0 其他 400 供应商名称地 址电话或传真 家具店 办公用品店 4、固定资产和折旧概要、固定资产和折旧概要 项 目价 值（元）年折旧（元） 工具和设备 113500 11350 交通工具 20000 2000 办公家具和设备 1000 100 店铺 厂房 40000 2000 土地 / 合计 174500 15450 七、流动资金（月）（月） 1、原村料和包装原村料和包装 项 目数 量单 价总费用（元） 化肥 500 农药 500 包装袋 300 其他 700 供应商名称地 址电话或传真 化肥，农药店 塑料制品厂 农具店 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）、其他经营费用（不包括折旧费

13、和贷款利息） 项 目费用（元）备 注 业主的工资 3500 前三年不领工资 雇员工资 30000 土地租金 2500 营销费用 850 公用事业费 300 / 维修费 300 保险费 100 登记注册费 100 其他 500 合计 38150 / 八、销售收入预测（12 个月） 销售情况 月份 销售的产品或服务 123456789101112合计 销售数量151510101020202010101515170 平均销售价800800800800800800800800800800800800 （1）铁观音 （特等） 月销售额12000120008000800080001600016000160

14、00800080001200012000136000 销售数量404030303050505030303040450 平均销售价500500500500500500500500500500500500 （2）铁观音 （一等） 月销售额200002000015000150001500025000250002500015000150001500020000225000 销售数量505040404060607040303050560 平均销售价250250250250250250250250250250250250 （3）铁观音 （三等） 月销售额12500125001000010000100001

15、50001500017500100007500750012500140000 销售数量151520202015151510101015180 平均销售价100010001000100010001000100010001000100010001000 （4）武夷岩 茶（特等） 月销售额150001500020000200002000015000150001500010000100001000015000180000 销售数量303040404030303020202030360 平均销售价700700700700700700700700700700700700 （5）武夷岩 茶（一等） 月销售额

16、210002100028000280002800021000210002100014000140001400021000252000 销售数量404050505050606030303040530 平均销售价300300300300300300300300300300300300 （6）武夷岩 茶（二等） 月销售额120001200015000150001500015000180001800090009000900012000159000 销售数量303030303030303030303030360 平均销售价0000000000000 （7）观光旅 游 月销售额0000000000000

17、销售数量 平均销售价 （8） 月销售额 销售总量2202202202202202552652751701601652202610合计 含流转税销售收入9250092500960009600096000107000110000112500660006350067500925001092000 00 / 九、销售和成本计划 金额（元） 月份 项目 123456789101112合计 含流转税销售收入9250092500960009600096000107000110000112500660006350067500925001092000 流转税（增值税）0000000000000 销 售 销售净收

18、入9250092500960009600096000107000110000112500660006350067500925001092000 业主工资35003500350035003500350035003500350035003500350042000 所有员工总工资300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000 土地租金25002500250025002500250025002500250025002500250030000 营销费用8508508508508508508508508508508508

19、5010200 公用事业费3003003003003003003003003003003003003600 维修费（平均到每月）3003003003003003003003003003003003003600 折旧费（平均到每月）13001300130013001300130013001300130013001300130015600 贷款利息 保险费1001001001001001001001001001001001001200 登记注册费（平均到每月）10000000000000100 原材料（列出项目） （1）化肥5005005005005005005005005005005005006

20、000 （2）农药5005005005005005005005005005005005006000 （3）包装袋3003003003003003003003003003003003003600 （4）其他7007007007007007007007007007007007008400 （5） （6） 成 本 总成本409504085040850408504085040850408504085040850408504085040850490300 利润（销售净收入-总成本）51550 51 51650551505515055150661506915071650251502265026650516

21、50601700 企业所得税0000000000000 个人所得税29052915326532653265498055806080507.5382.5582.5291536642.5 其他 净收入（税后）486454873551885518855188561170635706557024642.522267.526067.558735565057.5 / 十、现金流量计划 金额（元） 月份 项目 123456789101112合计 月初现金051445100075151495202915254335407270563805629270681107.5703270729232.5 含流转税销售收

22、入925009250096000960009600010700011000011250066000635006750092500109200 0 赊销收入 贷款 业主投资300000000000000030000 现 金 流 入 可支配现金（A）122500143945196075247495298915361335517270676305695270744607.5770770821732.5 现金采购支出（列出项目） （1）化肥、农药100010001000100010001000100010001000100010000100012000 （2）包装袋300300300300300300

23、3003003003003003003600 （3）其他7007007007007007007007007007007007008400 赊购支出 业主工资35003500350035003500350035003500350035003500350042000 所有员工总工资300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000 土地租金300000000000000030000 营销费用85085085085085085085085085085085085010200 公用事业费30030030030030030

24、03003003003003003003600 维修费（不能平均）3003003003003003003003003003003003003600 贷款利息 偿还贷款本金 偿还贷款本金 保险费1001001001001001001001001001001001001200 登记注册费（不能平均）10000000000000100 设备（不能平均） 其他（列出项目）10001000100010001000100010001000100010001000100012000 税金29052915326532653265498055806080507.5382.5582.5291536642.5 现 金 流 出 现金总支出（B） 现金总支出（B） 710554387044580445804458045935465354703541462.541337.541537.543870558202.5 月底现金（A-B）51445100075151495202915254335407270563805629270681107.5703270729232.5777862.5 /