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1、京东 仓储标准作业管理流程操作手册 京东360仓储标准作业管理流程操作手册 目录 1收货流程. 1.1收货员主要职责. 1.2收货员的岗位要求. 1.3收货操作步骤. 1.3.1打印采购单 . 1.3.2理货分箱 . 1.3.3验收 . 2入库流程. 2.1入库员主要职责. 2.2入库员的岗位要求. 2.3入库操作步骤. 2.3.1定义箱子. 2.3.2入库扫描. 3采购上架流程. 3.1采购上架员主要职责. 3.2采购上架员的岗位要求. 3.3采购上架操作步骤. 3.3.1箱子交接. 3.3.2摆货上架. 4散货处理流程. 4.1散货组主要职责. 4.2散货上架员的岗位要求. 4.3散货处理
2、操作步骤. 4.3.1扫描. 5盘点维护流程. 5.1维护/盘点主要职责. 5.2维护/盘点的岗位要求. 5.3维护/盘点操作步骤. 5.3.1盘点计划. 5.3.2盘点盈亏处理. 6查货流程. 6.1查货主要职责. 6.2查货员的岗位要求. 6.3查货操作步骤. 7内部收货流程. 7.1内部收货上架员主要职责. 7.2内部收货上架员岗位要求. 7.3内部收货上架操作步骤. 7.3.1内部送货. 7.3.2 核对送货单 . 7.3.3配货收货. 7.3.4 摆货上架 . 8内部配货. 8.1内部配货操作步骤. 8.1.1采购配货. 8.1.2配货单配货. 8.1.3定义箱子. 8.1.4理货分
3、箱. 9出库流程. 9.1出库员主要职责. 9.2岗位要求. 9.3出库操作步骤. 9.3.1订单打印. 9.3.2出库员登记. 9.3.3按集合单出库. 9.3.4按面单分货. 10扫描开票流程. 10.1扫描员与开票员主要职责. 10.2扫描开票操作步骤. 10.2.1扫描. 10.2.2开票. 11打包流程. 11.1打包员主要职责. 11.2打包岗位要求. 11.3打包操作步骤. 11.3.1分类打包. 11.3.2打包录入. 12退货流程. 12.1退货员主要职责. 12.2 具体操作流程说明. 12.2.1 客户退货 . 12.2.2 系统入库 . 12.2.3 退货商品交接 .
4、12.2.4 返修处理 . 13投诉处理流程. 13.1主要职责. 13.2投诉处理操作步骤. 13.2.1 收集投诉信息 . 13.2.2信息传达. 13.2.3 分析投诉内容 . 13.2.4 按照客户要求处理投诉 . 13.2.5 将补发单号反馈客服部 . 14问题单处理流程. (72) 14.1问题单处理步骤. 14.1.1系统查询. 14.1.2问题单汇总表. 1 收货流程 1.1收货员主要职责 依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验，准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。建立收货信息档案。 1
5、.2收货员的岗位要求 收货员除了履行自己的职责外，还要涉及到财务知识、供应商小金额款项的支付、票务的基础知识、财务的基础知识及管理；除物流部本身外，还要服务于采购、客服、财务三大部门、全力配合各部门工作。正确受理供应商送达的货物、保证货品数量、规格、型号、质量等与采购单完全一致，保证信息的高效流通，降低运营成本，填制与货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，完成上级交办的其他工作。 1.3收货操作步骤 1.3.1 打印采购单 1.3.1.1页面 1.3.1.2菜单位置 ERP仓储管理入库组管理采购订单扫描等待入库订单 1.3.1.3操作说明 轮到入库的供应商提供订单号，入库人
6、员根据订单号、商家简码、商家名称、采购单中商品编号、商品名称、采购员、订购时间、入库机构、库房等信息找到相应的采购单； 在采购单列表中选择相应的采购单，点击操作按钮，进入采购单页面（具体如下）：点击“打印货架号”按钮，即可打印采购单。 1.3.1.4打印订单注意事项 （1）有单无货。有时采购单先行到达收货地点而商品迟迟未到，应与运输方联系查明原因，如查无来货，应及时将采购单退回或注销。 （2）有货无单。货物送达仓库时，收货员有时并未收到相应的单证，此时应将货物暂存，及时联系采购并通知采购人员将单证补齐再进行收货。 如采购不能将单证补齐或拖延补齐时间，收货员有权拒收货物并及时 上报。 1.3.2
7、 理货分箱 1.3. 2.1操作说明 供应商按照地区、采购单分成3*n份：其中地区为北京、上海、广州三地；n为采购单数量。 操作人员 供应商送货人员 1.3.3 验收 1.3.3.1操作说明 收货员按照采购单收货验货，工作职责为： (1)打印商品ID号； (2)核对商品品种、数量、规格、型号等信息，并观察商品外包装是否完好。如核对信 息正确而且商品外包装完好，则签字确认。点收时对包装有疑问的（如可能已被拆过或已破损），收货员应会同运输人员开箱查验，如发现有缺损情况应立即做好有关记录，破损商品一律拒收；错送（品种、规格或型号等信息不完全正确）的商品一律直接退回供应商，并取消该订单的采购，信息由系
8、统反馈采购部； 多送的商品多送的部分直接返回供应商，然后签字确认；如果供应商少送商品，则修改采购单数量，然后签字确认。 点货方法： 货物到达库场后、收货员应根据供货商或运输承运单位开具的有效凭证（如货物运单、交接清单）先将大件（整件货品）数量清点核准。大数验收可以采用逐件点数计总和集中点数计总的方法清点。逐件点数时可以借助计算器帮助记忆以免出错；对于货物品种单一、包装大小一致，数量较多的货物（如三菱盘片等等）采用集中堆码点数方法较好。集中堆码点数是先将货物按一致的堆形整齐的堆放，然后根据长、宽、高各方向的件数之积可得总件数，但应注意的是最上层 的件数起压码作用，其数量比下层要少，最好另外清点计
9、算。 (3)验收完成后，收货人员把商品转移到商品暂存区，商品此时是待入库商品。 1.3.3.2操作人员 库房入库组收货员 1.3.3.3验收注意事项 （1）包装标志。对于货物大数量接收时应对每件货物及标志进行仔细检查、以鉴定货物包装是否完整、牢固，有无破损、受潮、油污等情况，并仔 细核对货物标志、看是否与单据记载相符。 （2）质量验收。核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级，检查货物的外观质量状况。 （3）核对出厂标识、技术证件、合格证。 （4）检查货物是否成套、应附带的零部件是否齐全（如机箱是否带电源、声卡是否配有螺丝、散热器是否配有支架等配件）。 （5）一般性地检查货物内部结构，如对机
10、电产品有必要时做电阻测试、功能测试等。 （6）如外包装不符合收货要求，必须第一时间上报，通知采购言明问题的关键、必要时有权拒绝收货。 （7）需开箱拆件验收时、应保证不损坏货物本身、检验后尽量恢复原包装。 2 入库流程 2.1入库员主要职责 货物进入仓库储存后，对经过验收合格的待上架商品进行卸货、搬运、清点数量、检验质量、装箱、整理、堆码、办理入库手续等一作业。 2.2入库员的岗位要求 1.入库员必须熟练使用ERP系统。掌握ERP系统的操作方法及基础办公软件的 应用。 2.入库员必须了解熟悉产品知识。包括产品的厂家、标识、名称、规格、型号、 功能用途等. 3.仓库单位商品都采用ERP系统管理模式
11、、条形码识别，每件单位商品都有它 本身固定的编码在入库和出库同时均采用扫描编码原则，并优先使用厂家原始码。 4.入库员上岗前必须严格培训京东商务管理系统、能够熟练掌握并运用。理解 并消化代名词：入库放货、入库其它、入库退货、入库退库；出库放货、出库销售、出库其它、出库退库、出库移动等等。 5.入库员必须掌握收货知识，对不合格的产品一律拒收，严格执行京东品质体 系管理章程为公司降低成本、减少损失、争取利益。 6.条形码的设置以商品原始条形码为基准，如商品厂家出厂时没有设立或同一 编码重复使用的情况下，入库员自行设立产品序列号，并以此为准延续使用。 （须掌握条形码基础知识） 2.3入库操作步骤 2
12、.3.1定义箱子 2.3.1.1页面 2菜单位置 ERP仓储管理入库组管理内部箱子定义 3操作说明 添加箱子：选择箱子配往地点（北京、上海、广州）；在编码栏扫描箱子条码自动提交，箱子定义完毕。定义好的箱子会自动存放在下方的箱子列表中。 删除箱子：在箱子列表中选择要删除的箱子，点击删除按钮，即可删除箱子。 4操作人员 库房入库组入库员 5注意事项 （1）箱子的条码一旦贴上，不允许重贴或摘掉。 （2）箱子定义可事先定义好也可使用时定义。但使用时定义需要一定的时间差，即定义后需要稍等一会儿再使用。 2.3.2入库扫描 2.3.2.1页面 2菜单位置 ERP库存管理库管录入采购入库 3操作说明 （1）
13、进入采购入库页面，在采购单栏输入采购单号，点击扫描订单按钮，光标跳入箱子编码栏； （2）在箱子编码栏扫描一地（北京、上海或广州）箱子条码，点击回车键，光标跳入编码栏，采购单商品显示在右侧商品列表（红色为应扫描商品）； （3）如果是新品第一次进行入库，那就首先对新产品的判断是用序列号管理还是用产品编码管理。若为序列号商品，在编码栏扫描商品序列号或输入商品序列号点击回车键，已扫描商品自动显示在左侧已扫描商品列表： 若为厂商编码商品，在编码栏扫描商品编码或输入商品商品编码点击回车键，光标跳入数量栏，确认数量无误，点击回车键，商品自动显示在左侧已扫描商品列表：若为手动编码商品，勾选手动编码单选框，在前
14、编码栏扫描或输入起始商品编码，在后编码栏扫描或输入起始商品编码，点击回车键，商品自动显示在左侧已扫描商品列表： （4）发往所选地商品扫描完毕，光标自动跳入箱子编码栏，扫描另一地箱子条码或输入另一地箱子条码点击回车键，光标跳入编码栏；重复步骤（3）操作； （5）商品全部扫描完毕，点击提交按钮，自动转入等待上架状态。 （6）把待上架商品转移到待上架区等待交接，入库工作完成。 4操作人员 库房入库组入库员 5注意事项 （1）严格按照采购单的分配数量分箱 （2）若一个商品扫描错误，可在左侧已扫描商品列表中找到错误商品，点击其后的删除按钮，即可删除。 （3）若一种商品扫描错误，可在右侧商品列表中找到错误
15、商品，点击其后的删除按钮，即可将此种商品在左侧已扫描商品列表中删除。 （4）点击清空按钮可将采购单中所有扫描商品删除。 3 采购上架流程 3.1采购上架员主要职责 根据商品的种类、名称、型号、规格、性质、颜色、包装，将商品正确的上架。 3.2采购上架员的岗位要求 1.上架员必须熟练使用ERP系统。掌握ERP系统的操作方法及基础办公软件 的应用。 2.上架员必须了解熟悉产品知识。包括产品的厂家、标识、名称、规格、型号、 功能用途等. 3.上架员要熟悉货区布局、了解货位号编程规则。 4.上架员要注意商品的堆码方法，防止商品因堆码不合理而造成破损。 5.上架商品与商品货位号一定要一一对应，商品上架要
16、考虑出库员的出库作业 （取商品时要方便）。 3.3采购上架操作步骤 3.3.1箱子交接 3.3.1.1界面 3.3.1.2菜单位置 ERP仓储管理理货组管理摆货上架 3.3.1.3操作说明 采购单入库分箱后，对于入往本地库房的箱子，理货组上架员首先要做的是箱子交接，在此步骤完成箱子从入库组到理货组上架员的交接。 点击箱子交接按钮，在箱子条码栏扫描或输入需要交接的箱子条码点击回车键或查询按钮，即列出此箱商品列表； 确认箱子中商品品种无误，点击确定数量无误按钮，即完成交接步骤。 3.3.1.4操作人员 库房理货组上架员 注意事项 （1）商品上架必须进行交接步骤，否则商品无法上架，停留在等待上架状态。 （2）内部配货到货商品不需交接，配货到货完成后直接摆货上架。 3.3.2摆货上架 界面 3.3.2.2菜单位置 ERP仓储管理理货组管理摆货上架 操作说明 交接完成后的箱子才可以摆货上架。上架作业完成后进行系统上架操作。 首先点击摆货上架按钮，在箱子条码栏扫描或输入箱子条码，点击回车键或查询按钮，即可查询到所需上架的箱子； 点击详情按钮，即可进入商品清单页面； 点击上架完成，商品即系统摆货上架完成。 若等待上架商品中有新品，即无货架号，需在货架号栏中填入商品摆放的货架号，点击添加按钮，最后点击上架完成按钮，商品即摆货上架完成。 3.3.2.4操作人员 库房理货组上架员