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1、京东仓储标准作业流程操作手册 目录 1收货流程 (1) 1.1收货员主要职责 (6) 1.2收货员的岗位要求 (6) 1.3收货操作步骤 (7) 1.3.1打印采购单 (7) 1.3.2理货分箱 (8) 1.3.3验收 (9) 2入库流程 (11) 2.1入库员主要职责 (12) 2.2入库员的岗位要求 (12) 2.3入库操作步骤 (13) 2.3.1定义箱子 (13) 2.3.2入库扫描 (14) 3采购上架流程 (18) 3.1采购上架员主要职责 (19) 3.2采购上架员的岗位要求 (19) 3.3采购上架操作步骤 (20) 3.3.1箱子交接 (20) 3.3.2摆货上架 (22)
2、4散货处理流程 (25) 4.1散货组主要职责 (26) 4.2散货上架员的岗位要求 (26) 4.3散货处理操作步骤 (26) 4.3.1扫描 (27) 5盘点维护流程 (29) 5.1维护/盘点主要职责 (29) 5.2维护/盘点的岗位要求 (29) 5.3维护/盘点操作步骤 (30) 5.3.1盘点计划 (30) 5.3.2盘点盈亏处理 (30) 6查货流程 (32) 6.1查货主要职责 (32) 6.2查货员的岗位要求 (32) 6.3查货操作步骤 (33) 7内部收货流程 (34) 7.1内部收货上架员主要职责 (35) 7.2内部收货上架员岗位要求 (35) 7.3内部收货上架操作
3、步骤 (35) 7.3.1内部送货 (35) 7.3.2 核对送货单 (35) 7.3.3配货收货 (36) 7.3.4 摆货上架 (37) 8内部配货 (40) 8.1内部配货操作步骤 (40) 8.1.1采购配货 (41) 8.1.2配货单配货 (43) 8.1.3定义箱子 (46) 8.1.4理货分箱 (47) 9出库流程 (51) 9.1出库员主要职责 (51) 9.2岗位要求 (51) 9.3出库操作步骤 (52) 9.3.2出库员登记 (54) 9.3.3按集合单出库 (55) 9.3.4按面单分货 (55) 10扫描开票流程 (56) 10.1扫描员与开票员主要职责 (57) 1
4、0.2扫描开票操作步骤 (57) 10.2.1扫描 (57) 10.2.2开票 (60) 11打包流程 (61) 11.1打包员主要职责 (61) 11.2打包岗位要求 (62) 11.3打包操作步骤 (62) 11.3.1分类打包 (62) 11.3.2打包录入 (63) 12退货流程 (65) 12.1退货员主要职责 (66) 12.2具体操作流程说明 (66) 12.2.1 客户退货 (66) 12.2.2 系统入库 (67) 12.2.3 退货商品交接 (68) 12.2.4 返修处理 (69) 13投诉处理流程 (72) 13.1主要职责 (73) 13.2投诉处理操作步骤 (73)
5、 13.2.1 收集投诉信息 (73) 13.2.2信息传达 (73) 13.2.4 按照客户要求处理投诉 (74) 13.2.5 将补发单号反馈客服部 (74) 14问题单处理流程 (72) 14.1问题单处理步骤 (76) 14.1.1系统查询 (76) 14.1.2问题单汇总表 (77) 1收货流程 1.1收货员主要职责 依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验，准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。建立收货信息档案。 1.2收货员的岗位要求 收货员除了履行自己的职责外，还要涉及到财务知识、供应商小金
6、额款项的支付、票务的基础知识、财务的基础知识及管理；除物流部本身外，还要服务于采购、客服、财务三大部门、全力配合各部门工作。正确受理供应商送达的货物、保证货品数量、规格、型号、质量等与采购单完全一致，保证信息的高效流通，降低运营成本，填制与货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，完成上级交办的其他工作。 1.3收货操作步骤 1.3.1打印采购单 1.3.1.1页面 1.3.1.2菜单位置 ERP仓储管理入库组管理采购订单扫描等待入库订单 1.3.1.3操作说明 轮到入库的供应商提供订单号，入库人员根据订单号、商家简码、商家名称、采购单中商品编号、商品名称、采购员、订购时间、入
7、库机构、库房等信息找到相应的采购单； 在采购单列表中选择相应的采购单，点击操作按钮，进入采购单页面（具体如下）： 点击“打印货架号”按钮，即可打印采购单。 1.3.1.4打印订单注意事项 （1）有单无货。有时采购单先行到达收货地点而商品迟迟未到，应与运输方联系查明原因，如查无来货，应及时将采购单退回或注销。 （2）有货无单。货物送达仓库时，收货员有时并未收到相应的单证，此时应将货物暂存，及时联系采购并通知采购人员将单证补齐再 进行收货。如采购不能将单证补齐或拖延补齐时间，收货员有权 拒收货物并及时上报。 1.3.2理货分箱 1.3. 2.1操作说明 供应商按照地区、采购单分成3*n份：其中地区
8、为北京、上海、广州三地；n为采购单数量。 1.3. 2.2操作人员 供应商送货人员 1.3.3验收 1.3.3.1操作说明 收货员按照采购单收货验货，工作职责为： (1)打印商品ID号； (2)核对商品品种、数量、规格、型号等信息，并观察商品外包装是否完好。如 核对信息正确而且商品外包装完好，则签字确认。点收时对包装有疑问的（如可能已被拆过或已破损），收货员应会同运输人员开箱查验，如发现有缺损情况应立即做好有关记录，破损商品一律拒收；错送（品种、规格或型号等信息不完全正确）的商品一律直接退回供应商，并取消该订单的采购，信息由系统反馈采购部；多送的商品多送的部分直接返回供应商，然后签字确认；如果
9、供应商少送商品，则修改采购单数量，然后签字确认。 点货方法： 货物到达库场后、收货员应根据供货商或运输承运单位开具的有效凭证（如货物运单、交接清单）先将大件（整件货品）数量清点核准。大数验收可以采用逐件点数计总和集中点数计总的方法清点。逐件点数时可以借助计算器帮助记忆以免出错；对于货物品种单一、包装大小一致，数量较多的货物（如三菱盘片等等）采用集中堆码点数方法较好。集中堆码点数是先将货物按一致的堆形整齐的堆放，然后根据长、宽、高各方向的件数之积可得总件数，但应注意的是最上层的件数起压码作用，其数量比下层要少，最好另外清点计算。 (3)验收完成后，收货人员把商品转移到商品暂存区，商品此时是待入库
10、商品。 1.3.3.2操作人员 库房入库组收货员 1.3.3.3验收注意事项 （1）包装标志。对于货物大数量接收时应对每件货物及标志进行仔细检查、以鉴定货物包装是否完整、牢固，有无破损、受潮、油污等情 况，并仔细核对货物标志、看是否与单据记载相符。 （2）质量验收。核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级，检查货物的外观质量状况。 （3）核对出厂标识、技术证件、合格证。 （4）检查货物是否成套、应附带的零部件是否齐全（如机箱是否带电源、声卡是否配有螺丝、散热器是否配有支架等配件）。 （5）一般性地检查货物内部结构，如对机电产品有必要时做电阻测试、功能测试等。 （6）如外包装不符合收货要求，必须第一时间上报，通知采购言明问题的关键、必要时有权拒绝收货。 （7）需开箱拆件验收时、应保证不损坏货物本身、检验后尽量恢复原包装。 2入库流程