《2022年xx县财政局机关内部管理制度精品.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年xx县财政局机关内部管理制度精品.docx（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年xx县财政局机关内部管理制度室（单位）起草，并组织办公室、税政法规股及相关股室（单位）召开探讨会，仔细探讨并记录大家的看法和建议，进行修改后将修改稿和探讨会记录、立项审批报告一并交分管领导初审并签署看法，报局长签发，加盖县财政局印章。备案，财政政策的下发需在发文时向市财政局对口科室（单位）、县政府办、县政府法制办（仅限于财税政策中的规范性文件）、本局税政法规股进行备案。 以本局名义进行的财政监督检查，一律根据x财监字200xx号关于规范财政执法行为的规定和x财监字200xx号关于进一步规范财政执法行为的通知中的规定执行。行政惩罚事项告知书由分管局长签发。行政惩罚听证通知书由税政法规股
2、负责制发，由分管局长签发，加盖县财政局印章。行政惩罚确定书由各有关股室（单位）负责起草，分别送财政监督股审理、税政法规股审签、办公室审查并统一编号，再报分管局长签署看法，由局长签发，统一加盖县财政局印章。 行政合同的签订。行政合同是行政主体为了实现行政管理目标，与相对人之间经过协商所达成的协议。立项，由各业务股室（单位）提出立项申请报告。报告中需对签订该行政合同的必要性、目的、兑现保障等作出说明。经分管领导初审并签署看法，局长审查批准。签订，由各业务股室（单位）起草，并组织办公室、税政法规股及相关股室召开探讨会，仔细探讨并记录大家的看法和建议，进行修改后将修改后的合同和探讨会记录、立项审批报告
3、一并交分管领导初审并签署看法，报局长签订，加盖县财政局印章。 三、以本局名义办理以下民事事宜 民事合同的签订。合同是同等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、民事权利义务关系的协议。立项，由各业务股室（单位）提出立项申请报告。报告中需对签订该合同的必要性、目的、兑现保障作出说明。经分管领导初审并签署看法，局长审查批准。签订，由各业务股室（单位）起草，并组织办公室、税政法规股及相关股室（单位）召开探讨会，仔细探讨并记录大家的看法和建议，进行修改后将修改后的合同和探讨会记录、立项审批报告一并交分管领导初审并签署看法，报局长签订，加盖县财政局印章。 机关财务管理方法 第一条 为规范局机关财务行
4、为，实现会计透亮核算，确保机关正常运转，根据厉行节约的原则，依据行政单位会计制度，制定本方法。 其次条 本方法适用局机关财政专项经费以外的全部财务收支行为。 第三条 xx局、xx局经费统一纳入局机关经费帐户管理，实行一个口子支出。 第四条 局机关经费由局办公室负责管理，本着坚持厉行节约，量入为出，年终略有结余的原则管理支配。 第五条 从严限制经费支出，严格审核支动身票。凡须报帐的发票均由经办人员、审核人员注明用途和签名，一律不准运用非正式发票和白纸发票。100元以内的一般性支出由办公室主任同意后方可开支并审批报销，100200元的一般性支出经分管办公室局领导同意后方可开支并审批报销，200元以
5、上的一般性支出报局长同意后方可开支，由分管的局领导审核后报局长审批报销。 第六条 各股室(单位)一律凭办公室开具的接待开餐证明单负责接待，由分管局长审核。负责接待的股室、局必需在当天内办理接待手续，如遇节假休息日，需先向办公室进行通报，由办公室报分管局领导同意，再补办接待开餐证明单。没有开具接待开餐证明单和超过规定时间报帐的接待费用一律不能报销。接待费用（包括烟、酒费用）发生之日起10天内，经办人员凭接待开餐证明单与经办人员签字的正式发票由分管局长审核后报局长审批报销。乡镇财政所人员因公到局机关办事，由接待股室（单位）到局办公室领取开餐票，到指定地点开餐。局财会室对各股室（单位）的接待费用状况
6、进行登记，按月进行汇总向局长、接待股室分管领导报送开支状况。 第七条 加强机关票据管理。各单位一律由局办公室统一领取票据，其收入由办公室统一记帐。 第八条 各股室因工作须要打印各种文件材料、表册须由办公室审核后方可交付局文印室打印并造册登记。确须送印刷厂铅印的，由股室造具安排，经分管办公室局领导批准后，由局办公室统一交付铅印。 第九条 严格限制差旅费支出。工作人员出差必需填制由办公室统一印制的出差及用车申请单，经分管局领导批准后方可出差，凭经批准后的申请单及原始单据由局领导按审批权限审批后报销差旅费，报帐原则上在出差返回后的7天内完成。司机凭出车单经办公室登记核对后，报局长审批。凡乘坐单位车辆
7、到xx市区出差的，不予报销途中补贴和市内交通费。 第十条 严格限制电话费支出。各单位电话费实行年度指标分机包干，超支自付，确因公须要的长途电话一律到办公室拨打。局领导及不再担当领导职务的离（退）岗人员住宅电话、手机费用报销，按有关文件规定办理。 第十一条 局机关干部职工因特别状况确需到局办公室借支的，200元以下由分管办公室局领导审批，200元以上由局长审批后方可借支。 第十二条 局机关车辆按出差里程领用油票，经分管办公室局领导批准的私人用车按来回里程0.4元/公里收取油料费，过桥过路费由用车人担当。 第十三条 日常办公用品实行办公室统一购买，建立领发登记制度（钢笔、计算器不属于日常办公用品，
8、不予配发）。自行到商店购买或签单的一律不予报销。 第十四条 凡需购置公用物品，由各股室向局办公室报告，按规定程序批准后由局办公室统一购置。其中大宗物件须分别报经分管局领导、局长批准后方可购置。凡新购进的物品，必需健全验收制度，有经办人、验收人签字，报办公室建立实物帐，实行领发签字登记管理。 第十五条 局财务室对实行指标限制的支出项目，毎月初对上月的支出状况，列表报局领导，刚好通报相关股室（单位）支出限制指标接近限额状况。 第十六条 每周的星期四进行发票结算报销，其余时间原则上不予办理。 机关财产管理制度 上一页12345678910 . 下一页 >> 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页