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1、不良品处理作业规范处理方法及管理制度 不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。 3、引用文件： JS-COP-804 不合格品控制程序 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 生产部:
2、 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 生产退料作业 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。
3、物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 不良品仓库存处理作业： 仓管员每
4、天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。 在次月3 号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供应商，对于IC 类应标注是否 上锡，同一材料不同供应商的，要分开表述，以免混淆。 仓管员在次月4 号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员依据最终裁定结果执行。注意会签的时间：资材/品管/采购在
5、1 个工作日签审完。 裁定为报废的，采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货的，采购开出退货单，不良品仓库管理员执行。 暂存不良品供应商必须在一个周内取走，3 周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理，超过4 周的视同供应商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出该部分不 良品交行政销毁仓处理。 7、相关记录 制程异常反馈处理单FM-QM-15 不良品退库单FM-PR-31 报废出库申请单FM-PR-34 生产不良报废申请表FM-QM-51 其他领料单FM-PR-16 不良品处理方法 一、目的：为了能便于车间不良及及问题发生时，尽早想出解决办法及时解决问题，
6、使生产顺利，特规定。 二、适用：生产车间 三、职责：生产车间 四內容： 、对不良的态度 不慌:不良发生时不要慌乱，要追根究底搞清楚问题所在 不痴:不良对策解决时根据原因要点及时铲除。 不弃:本次不良解決，並防下次不良再发生。 、不良原因着手(人、机、料、法、环) 人：作业方面 序号着手检查內容 1未按作业指导书操作 2培训新进人员作业造成 3管理不足，作业缺乏有效控制 4作业难度大，很难长时间保持稳定 5单纯作业失误 機： 序号着手检查內容 1违章操作，导致精度下降 2缺乏有效维护、校正，精度无法保证 3设备、工具、治具引起其它不良 料： 序号着手检查內容 1使用错误的材料 2来料产品品質差異
7、性大 3来料品质规格太松，不能满足工序要求 法： 序号着手检查內容 1沒建立有效预防检查、检验系统，任不良发生 2检验人员能力不足 3制程规定手法欠佳等 环境 序号着手检查內容 1周边的环境卫生打扫不够彻底脏污严重 2治具设备清洁度不夠 3温湿度不夠静电过大等 、責任及表單 不良或问题发生后，由组长及時了解、召集相关人员商讨对策分析解決，如不能解決或不良严重时，及时报相关部门工程师或主管处理。 车间在报告较大不良问题点，可先口头报告，事后车间应填写车间不良处理追踪表，相关责任单位要回复。 责任单位拿到追踪表后，要及时分析调查，给出对策措施，车间执行改善。 改善目标:短期目标与长期目标相结合，先
8、明确短期目标，努力实现，激发信心，再以設定长远目标为方向，杜绝再发生。 、跟进及保存 厂长负责落实执行追踪。 车间不良处理追踪表经签核后由文员保存。 五：表單：车间不良处理追踪表 附：不良处理追踪表 日期项次品名供应商批量内容效果确认备注 一、不良品控制原则： 1.当检验中发现不良品后，工程部应以检验报告单通知各相关部门； 2.一旦发现不良品，各相关部门要及时做好标识； 3.做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、 设备、责任人等； 4.由检验员会同技术人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能 让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品
9、进行处理； 5.应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用； 6.根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。 二、包装材料不良品的控制： 1.包装材料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔； 3.检验室对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一； 4.不良品严禁进入生产。 三、不合格原料的控制： 1.原料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔； 3.工程部对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一； 4.不良品严禁进入生产； 5.对于可以让步接收的，生产部要按检验处理意见对原料进行处理。 四、半成品不良品的控制： 1.生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识； 2.生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理，返工或报废；